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　　附件五 項目部自查自糾報告 項目名稱 物流及輔助生產(chǎn)廠房建設 ） 項目總監(jiān)（經(jīng)理） 左瑜林 自查時間 2010 年 6 月 月 15 日星期二 二 自查分數(shù) 存在的問題及整改情況 項 目 編號 號 項目名稱 存在問題 整改情況 5 投資與進度控制 制 缺施工合同款支付管理賬 臺賬 D12 已編制完善 21 信息管理 缺項目監(jiān)理機構進場回單 執(zhí)單 D11-1 已留存 21 信息管理 缺每季度末自查自糾報告 告 已上報 23 分包單位資質審查 單 缺施工合同清單 D23 已編制完善 30 安全、環(huán)境因素識別 缺《環(huán)境因素清單》、 《危險源辨識記錄表》 》 已編制 本項目部保證本次自查自糾情況真實，分數(shù)可靠，存在問題已全部整改完成。

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　　項目部（蓋章）：________________ ：

　　項目總監(jiān)（經(jīng)理）：________________ 日 日 期：_____ 年____ 月____ 日

　　項目經(jīng)費使用和管理自查自糾報告

　　機構編制自檢自查報告

　　檢驗機構自查報告

　　中介機構自查報告

　　檢測機構自查報告

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