稽核崗位職責(zé)16篇(稽核崗位的工作職責(zé))

時(shí)間：2023-02-17 01:50:00 綜合范文

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稽核崗位職責(zé)1

　　一、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)、事業(yè)部進(jìn)行定期稽核和專(zhuān)項(xiàng)稽核，并出具稽核報(bào)告。

　　二、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)、事業(yè)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。

　　三、經(jīng)公司授權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)投資子公司進(jìn)行年度內(nèi)部審計(jì)和離任審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。

　　四、負(fù)責(zé)建立公司各類(lèi)擔(dān)保業(yè)務(wù)的審核制度，并參與新品種業(yè)務(wù)及大額業(yè)務(wù)超受理機(jī)構(gòu)權(quán)限、的審批工作。

　　五、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)、事業(yè)部受理的各類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行月度檢查和風(fēng)險(xiǎn)案例跟蹤，對(duì)其操作合規(guī)性進(jìn)行考量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。

　　六、負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔，并對(duì)庫(kù)房進(jìn)行日常管理。

　　七、負(fù)責(zé)與分支機(jī)構(gòu)之間的借、調(diào)他證工作。

　　八、個(gè)人資信查詢(xún)系統(tǒng)的管理及費(fèi)用結(jié)算工作。

　　九、公司授權(quán)的其他管理職能或領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)2

　　一、記賬憑證稽核

　　1、每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補(bǔ)制的，應(yīng)查明原因。

　　2、會(huì)計(jì)科目及支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)是否準(zhǔn)確，摘要是否適當(dāng)，有無(wú)遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字計(jì)算是否正確。

　　3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無(wú)轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。

　　4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫(xiě)是否齊全，計(jì)算是否準(zhǔn)確，報(bào)銷(xiāo)審批手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

　　5、記賬憑證是否連貫，有無(wú)重編、缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完整。

　　6、記賬憑證的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過(guò)復(fù)核；銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金日記賬是否當(dāng)日清月結(jié)。

　　2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫(kù)存表的當(dāng)日收付金額相符。

　　3、各科目明細(xì)分類(lèi)賬總和是否與總分類(lèi)賬相關(guān)科目余額相符，有無(wú)遺漏。

　　4、各種賬簿記載錯(cuò)誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁(yè)，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷(xiāo)，并由記賬人員及主管會(huì)計(jì)人員蓋章證明。

　　5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細(xì)賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門(mén)登記依法建賬。

　　6、活頁(yè)賬頁(yè)的編號(hào)及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無(wú)缺頁(yè)。

　　7、各種借款是否及時(shí)收回或核銷(xiāo)，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷(xiāo)，有無(wú)長(zhǎng)期占用現(xiàn)象。

　　8、實(shí)行會(huì)計(jì)信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會(huì)計(jì)信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

　　9、各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門(mén)管理。

　　三、庫(kù)存稽核

　　1、檢查庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，是否存放庫(kù)內(nèi)，如有另存他處的，應(yīng)立即查明原因。庫(kù)存現(xiàn)金有無(wú)以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購(gòu)、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開(kāi)存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷(xiāo)，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。

　　2、有無(wú)積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。

　　3、是否日清月結(jié)，進(jìn)行賬款核對(duì)。

　　4、是否及時(shí)向銀行索要銀行對(duì)賬單，銀行對(duì)賬工作是否及時(shí)。

　　5、收入是否送存銀行，有無(wú)坐支現(xiàn)象。

　　四、會(huì)計(jì)報(bào)表稽核

　　1、各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是否貼合會(huì)計(jì)制度及有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，表式是否齊全，說(shuō)明是否詳盡客觀。

　　2、各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否按規(guī)定期限及要求報(bào)送，有無(wú)遺漏。

　　3、各種會(huì)計(jì)報(bào)表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4、報(bào)表的數(shù)字計(jì)算是否正確，簽賬是否齊全；編號(hào)、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。

　　五、票據(jù)稽核

　　1、有無(wú)票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)手續(xù)是否完備真實(shí)，是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記，是否有專(zhuān)柜（庫(kù)）保管存放，庫(kù)存及在用票據(jù)收回情景。

　　2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開(kāi)的資料是否完整、規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確；有無(wú)大頭小尾，轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開(kāi)，收據(jù)、收費(fèi)票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。

　　3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫(xiě)錯(cuò)誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當(dāng)，是否按規(guī)定的期限保存，銷(xiāo)毀手續(xù)是否完備。

　　六、財(cái)務(wù)稽核

　　1、有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的制度是否健全完善。各職能部門(mén)、不一樣崗位之間相互制約機(jī)制的執(zhí)行情景，并對(duì)其嚴(yán)密性、有效性作出客觀評(píng)價(jià)。

　　2、是否嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，有無(wú)無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出或虛列支出；專(zhuān)項(xiàng)資金使用是否專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項(xiàng)核算。

　　3、是否嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)團(tuán)體決策制度，有無(wú)詳實(shí)的會(huì)議記錄。

　　4、有關(guān)財(cái)產(chǎn)的采購(gòu)、調(diào)配和處置的審核事項(xiàng)，是否嚴(yán)格履行政府采購(gòu)和資產(chǎn)處置流程。

　　5、有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。

　　6、非稅收入是否及時(shí)足額上繳專(zhuān)戶管理。

稽核崗位職責(zé)3

　?。?）審核有關(guān)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置或處理。

　?。?）審核有關(guān)原物料采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格。

　?。?）審查有關(guān)對(duì)外訂立的財(cái)物契約。

　?。?）抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款等。

　　（5）抽查有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫(kù)存。

　?。?）其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。

稽核崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)報(bào)告工作。

　　2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對(duì)不合格的記帳憑證，責(zé)成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

　　3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會(huì)計(jì)報(bào)告，并核對(duì)相符。

　　4、參加起草、修訂、有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的制度。

　　5、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核。

　　6、配合有關(guān)部門(mén)對(duì)基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

　　7、協(xié)助主任加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作。

　　8、完成月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告工作。

　　9、辦理會(huì)計(jì)證年檢工作。

　　10、做好財(cái)務(wù)軟件升級(jí)的審查，微機(jī)記帳單位的定期檢查驗(yàn)收工作。

　　11、制定會(huì)計(jì)核算科目體系。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)審查評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)狀況、內(nèi)部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內(nèi)部各項(xiàng)管理措施和規(guī)章制度的貫徹實(shí)施；

　　2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的稽核工作、內(nèi)部審計(jì)工作（含同級(jí)審計(jì)）和各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)稽核工作，起草各項(xiàng)稽核工作的計(jì)劃和方案，完成季度稽核審計(jì)報(bào)告和專(zhuān)項(xiàng)稽核報(bào)告；

　　3、協(xié)助完善稽核、內(nèi)審相關(guān)制度、流程；

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)公司報(bào)送人行、銀監(jiān)局等綜合性監(jiān)管報(bào)表的審核工作；

　　5、負(fù)責(zé)稽核、審計(jì)資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改善；

　　2、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵(lì)與優(yōu)化；

　　3、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃、分解與落實(shí)，確保團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

　　4、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行情景的常規(guī)稽核檢查工作，編制稽核檢查報(bào)告并向上級(jí)匯報(bào)；

　　5、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)公司各系統(tǒng)運(yùn)行情景的專(zhuān)項(xiàng)稽核工作，編制稽核檢查報(bào)告并向上級(jí)匯報(bào)；

　　6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督改善；

　　7、負(fù)責(zé)定期不定期的對(duì)稽核管理工作進(jìn)行總結(jié)與改善，編制總結(jié)報(bào)告并向上級(jí)匯報(bào)；

　　8、參與公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與改善的相關(guān)工作；

　　9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的相關(guān)工作；

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計(jì)稽核工作，并提交稽核報(bào)告。

稽核崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全；

　　2、負(fù)責(zé)組織本部門(mén)崗位職責(zé)的.編制、審核、報(bào)批；

　　3、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的工作監(jiān)督、檢查、考核；

　　4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督；

　　5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說(shuō)明書(shū)等制度規(guī)范為依據(jù)，確定稽核重點(diǎn)及稽核頻次；

　　6、受理部門(mén)及員工重大投訴，并以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理；

　　7、召集被稽核部門(mén)和員工參與調(diào)查座談會(huì)；

　　8、對(duì)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行督導(dǎo)改進(jìn)；

　　9、制訂、審核、部門(mén)工作計(jì)劃、總結(jié)及工作改善方案；

　　10、審核稽核專(zhuān)員每日《稽核檢查表》、《整改通知書(shū)》、每周工作總結(jié)、計(jì)劃等記錄；

　　11、總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事項(xiàng)。

稽核崗位職責(zé)8

　　1、擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目主審工作，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案、組織項(xiàng)目例會(huì)、與被稽核單位的見(jiàn)面會(huì)、溝通會(huì)；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目底稿、問(wèn)題定性的復(fù)核、撰寫(xiě)稽核報(bào)告，初步提出稽核提議及處罰意見(jiàn)，跟蹤后續(xù)整改情景等，對(duì)稽核項(xiàng)目負(fù)責(zé)；

　　3、根據(jù)項(xiàng)目具體情景承擔(dān)部分檢查工作，并就檢查資料實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結(jié)；

　　4、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題，提出合理化提議；對(duì)完善稽核制度提提議；

　　5、對(duì)稽核技巧、方法進(jìn)行總結(jié)、歸納，對(duì)稽核課題進(jìn)行研究。

稽核崗位職責(zé)9

　?。?）審核各項(xiàng)支出憑證。

　　（2）審核各項(xiàng)收入賬項(xiàng)。

　　（3）審核各項(xiàng)攤提折舊。

　　（4）審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)。

　?。?）審核原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)。

　?。?）審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?/p>

　　（7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)。

　?。?）審核營(yíng)利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目。

　　（9）其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計(jì)算方法，減少支出的建議事項(xiàng)。

稽核崗位職責(zé)10

　　帳務(wù)稽核

　　1、各項(xiàng)支出憑證的審核事項(xiàng)。

　　2、各項(xiàng)收入帳項(xiàng)的審核事項(xiàng)。

　　3、各項(xiàng)攤提折舊的事項(xiàng)。

　　4、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)付帳的審核事項(xiàng)。

　　5、原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)的審核事項(xiàng)。

　　6、各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马?xiàng)。

　　7、有關(guān)本公司所屬各廠、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)查核事項(xiàng)。

　　8、營(yíng)利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目的審核事項(xiàng)。

　　9、其他有關(guān)調(diào)整記帳科目，變更計(jì)算方法，減少支出的建議事項(xiàng)。

　　業(yè)務(wù)稽核

　　1、各處廠業(yè)務(wù)工作進(jìn)度的審核事項(xiàng)。

　　2、各處廠工作的進(jìn)行是否依照規(guī)定的查核事項(xiàng)。

　　3、各項(xiàng)會(huì)議決定辦理事項(xiàng)的追蹤事項(xiàng)。

　　4、其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。

　　財(cái)務(wù)稽核

　　1、關(guān)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置或處理的審核事項(xiàng)。

　　2、有關(guān)原物料采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格審核事項(xiàng)。

　　3、有關(guān)對(duì)外訂立財(cái)物契約的審查事項(xiàng)。

　　4、有關(guān)本公司及所屬分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收帳款、銀行往來(lái)的抽查事項(xiàng)。

　　5、有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫(kù)存的抽查事項(xiàng)。

　　6、其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。

稽核崗位職責(zé)11

　　1、對(duì)信管中心內(nèi)部流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行審核、復(fù)查工作；

　　2、對(duì)信管人員審核情況進(jìn)行抽查、審核；

　　3、減少流程中的風(fēng)險(xiǎn)、提高作業(yè)人員的技能和水平；

　　4、完善核審流程，加強(qiáng)信用管理力度，降低風(fēng)險(xiǎn)及信貸損失；

　　5、在工作中積極提出自己的意見(jiàn)和建議，優(yōu)化工作流程。

稽核崗位職責(zé)12

　　稽核員崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守、招待酒店的財(cái)務(wù)制度，服從上級(jí)管理，愛(ài)崗敬業(yè)，要有較強(qiáng)的責(zé)任心，按照酒店財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)、認(rèn)真查吧臺(tái)各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復(fù)核工作。

　　2、必須堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則，認(rèn)真、細(xì)致的進(jìn)行核查，對(duì)于核查過(guò)的數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé)，如果復(fù)查出現(xiàn)問(wèn)題，必須追查稽核員的責(zé)任。

　　3、要認(rèn)真做好稽核日志、報(bào)表，對(duì)于查出來(lái)的問(wèn)題詳細(xì)記錄，次日班前上交財(cái)務(wù)部閱示。

　　4、對(duì)在核查過(guò)程中發(fā)出的問(wèn)題，屬于計(jì)算和歸并錯(cuò)誤，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯(cuò)誤，必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任。

　　5、稽核的內(nèi)容為：

　?。?）收銀員所交營(yíng)業(yè)報(bào)表、賬單、營(yíng)業(yè)款與實(shí)際是否一致，使用交易所號(hào)張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對(duì)每張結(jié)算的詳細(xì)情況、正確與否。

　?。?）核對(duì)第個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的消費(fèi)金額、賬單、結(jié)算情況有無(wú)遺漏。

　?。?）核實(shí)掛帳單位手續(xù)是否齊全。

　?。?）核對(duì)發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價(jià)票據(jù)使用是否正確、合法。

　　（5）核實(shí)營(yíng)業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

　?。?）核對(duì)編號(hào)賬單號(hào)碼是否連續(xù)或缺號(hào)。

　?。?）核對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的酒水銷(xiāo)售情況。

　?。?）及時(shí)編制當(dāng)日的各種報(bào)表、稽核結(jié)果。

　　（9）月底認(rèn)真做好各類(lèi)報(bào)表的匯總，數(shù)據(jù)的分類(lèi)，調(diào)整工作，及時(shí)準(zhǔn)確為會(huì)計(jì)核算提供真實(shí)的正確入賬依據(jù)。

稽核崗位職責(zé)13

　　一、制訂具體稽核實(shí)施方案，報(bào)稽核組長(zhǎng)或稽核部門(mén)審批后實(shí)施。

　　二、依據(jù)批準(zhǔn)的稽核方案，做好有關(guān)規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。

　　三、分清主次，突出重點(diǎn)，根據(jù)不同稽核目的需要組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)稽核。

　　四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料，完整、全面編寫(xiě)稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

　　五、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問(wèn)題和重要線索及時(shí)向稽核組長(zhǎng)匯報(bào)。

　　六、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資料，稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位。

　　七、匯總稽核資料，撰寫(xiě)稽核報(bào)告，實(shí)事求是反映存在的問(wèn)題，客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià)，提出整改建議和處理意見(jiàn)。

　　八、稽核項(xiàng)目結(jié)束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

　　九、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

　　十、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見(jiàn)、建議，報(bào)批后執(zhí)行。

　　十一、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

　　十二、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核崗位職責(zé)14

　　稽核專(zhuān)員崗位職責(zé)

　　稽核專(zhuān)員崗是公司關(guān)鍵指標(biāo)：妥投率的主要負(fù)責(zé)人，主要工作是核查員工在訂單跟單過(guò)程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報(bào)工作。

　　第一條：每天檢查員工在跟單過(guò)程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進(jìn)行考核；

　　第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務(wù)用語(yǔ)和服務(wù)規(guī)范的要求；

　　第三條：每天檢查員工的通話記錄，當(dāng)客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購(gòu)買(mǎi)的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時(shí)取消除外）；

　　第四條：每天抽聽(tīng)有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問(wèn)題并及時(shí)將錄音中的問(wèn)題反饋給當(dāng)時(shí)下單員工和告知員工改進(jìn)建議。如有需要，會(huì)及時(shí)的開(kāi)專(zhuān)題錄音分享培訓(xùn)，爭(zhēng)取關(guān)鍵指標(biāo)的提高；

　　第五條：在每天抽檢過(guò)程中第一時(shí)間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題反饋給領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)解決客戶問(wèn)題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；

　　第六條：做好在每個(gè)月的各類(lèi)疑難問(wèn)題匯總并形成相關(guān)內(nèi)容，每月匯總一次交至主管處，為未來(lái)員工培訓(xùn)和新員工入職提供相關(guān)依據(jù)；

　　第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會(huì)內(nèi)容，進(jìn)行重要話術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一講解和對(duì)相關(guān)問(wèn)題統(tǒng)一口徑，并對(duì)違反業(yè)務(wù)流程操作及現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律等進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；

　　第八條：在跟單過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問(wèn)題等情況或者有異常的情況第一時(shí)間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

　　第九條：負(fù)責(zé)每周和每月的周報(bào)及月報(bào)的匯總工作及時(shí)提交給領(lǐng)導(dǎo)審閱，同時(shí)，完成公司安排之其它工作。