下面是范文網(wǎng)小編整理的采購部門崗位職責共3篇 采購部門的崗位職責，供大家閱讀。

采購部門崗位職責共1

　　采購部門崗位職責

　　【篇1：采購部崗位職責】

　　xxx公司

　　采 購 部

　　崗 位 工 作 職 責

　　編制：xxx 審批：

　　日期：2011-

　　4采購部崗位編制 1、部門規(guī)劃職責

　　（1） 負責部門的相關方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。

　?。?） 負責結合公司營銷與生產(chǎn)方面，來編制本部門的年、季、月度的工作目標與采購計劃。 （3） 負責按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結合生產(chǎn)經(jīng)營計劃，制訂公司采購方面組合的策略方

　　案與執(zhí)行。

　?。?） 負責定期按銷售、生產(chǎn)等相關部門報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)與公司年度發(fā)展計劃作出分析，總結

　　經(jīng)驗并制定年度采購方案與匯報工作。

　　（5） 參與公司的經(jīng)營管理委員會工作，提出相關改制方案及建議。 2、采購管理職能

　?。?）

　　組織跟蹤、研究、調(diào)查市場的相關動態(tài)，同行主要競爭對手的戰(zhàn)略動態(tài)，并結合公司的采購情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向投資中心提出建議，并上報總經(jīng)理處。

　　（2） （3） （4）

　　負責公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行。

　　負責按各部門報批需要采購相關物資，及時采購到位，以免影響生產(chǎn)的進度。 完成上級領導交辦的其他相關事務。

　　部門崗位說明書

　　【篇2：采購部門工作職責】

　　采購部門工作職責

　　一、向總經(jīng)理負責，執(zhí)行總經(jīng)理指示。

　　二、結合公司業(yè)務具體情況制定原材料的采購戰(zhàn)略 1、充分跟研發(fā)部和生產(chǎn)部進行業(yè)務溝通，根據(jù)公司可能采購的所有材料進行

　　詳細的市場調(diào)研，明確不同供應商可能供應的材料的質(zhì)量、價格及供應商的供貨能力，制定采購戰(zhàn)略并為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

　　2、每種原材料采購必須有多家供應商，并優(yōu)選2～3家做相對固定的供應商。

　　三、根據(jù)研發(fā)部和生產(chǎn)部的要求及時實施采購

　　1、根據(jù)研發(fā)部和生產(chǎn)部報批的《采購需求報批單》實施采購。

　　2、應急情況電話請示總經(jīng)理后應急采購，事后補辦《應急采購補批單》。

　　3、保證供貨及時性。

　　4、減少原料的差額比率，降低運輸成本。

　　四、建立供應商管理機制

　　1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。建立供應商往來明細。、有序、詳細的采購檔案，做到賬目準確無誤、方便查閱。

　　3、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價

　　格、服務、信譽等進行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。

　　4、多與供應商聯(lián)系或定期與供應商會面，多了解信息，增加雙方信任。

　　五、供應市場制定分析、評估

　　1、隨時關注國際和國內(nèi)相關形勢，便于掌握市場動向。

　　2、對供應市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應對措施。 3、定期在港口或原料供應地進行考察和調(diào)研，掌握第一手資料。

　　六、執(zhí)行公司的辦公制度

　　【篇3：采購員崗位職責及任職要求】

　　采購員崗位職責及任職要求

　　一、采購員資歷要求：

　　1、中技以上學歷或相關采購工作一年以上經(jīng)驗。

　　2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。 3、有一定的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業(yè)道德。

　　二、采購員工作職責：

　　1.采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預審并詳細分解訂單的內(nèi)容，協(xié)助物控部

　　做好采購計劃，確保采購計劃下達的準確性； 2.采購需求計劃下達后，應對其進行審核。審核無誤后及時下采購訂單，確保采

　　購材料的正確，滿足生產(chǎn)要求；

　　3.隨時了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對長期積壓的物

　　料應進行復核，根據(jù)工令單的品質(zhì)要求，盡量啟用積壓物料，無法把握的物料可申請?zhí)顚憽稁齑胬么_認申請書》，由工程技術品質(zhì)部門確認使用；

　　4.采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專業(yè)技術知識要不斷的提

　　高業(yè)務能力，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進行。如接到品管部門的《品質(zhì)異常處理報告》，應及時通知供應商進行處理，并跟蹤到料時間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；

　　5.隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應情況，對在生產(chǎn)過程中有異?，F(xiàn)象發(fā)生的物料應

　　及時處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟損失； 6.不斷開發(fā)新的供應廠商，并對其進行定期評估，采購物品堅持物美價廉，擇優(yōu)

　　選用的原則。維護公司利益和聲譽，不謀私利，嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務活動；

　　7.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執(zhí)行采購部職責，

　　有條理的做好本職工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。 8.提供更多采購入門培訓，歡迎咨詢！

采購部門崗位職責共2

　　采購部門崗位職責

　　為了以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通，結合本公司實際情況，通過對采購

　　過程進行有效控制，確保產(chǎn)品的原料、物料、零件等一切與生產(chǎn)相關的采購業(yè)務滿足本公司的生產(chǎn)要求，特制定了部門崗位職責，望本部門全體同事共同遵守：

　　1.了解所負責物料的規(guī)格型號，了解相關物料的市場來源，熟悉所負責物料

　　的相關標準及市場價格。

　　2.

　　3.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，努力提高自身采購業(yè)務水平。 按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三

　　家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。在保證正常供應的基礎上考核其他供應商，增加渠道供應。

　　4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨

　　或索賠款項。

　　5.嚴把采購質(zhì)量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書

　　或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

　　6.選擇新的合格的供應商之前，應充分了解供應商的資質(zhì)，要求對方提供營

　　業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務登記證等證明材料。

　　7.

　　8.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。 收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調(diào)整改進，對新

　　產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

　　9.采購部內(nèi)勤建立完整詳實的電子臺賬和紙質(zhì)臺賬，每月核對采購賬目及應

　　付貨款，及時與財務、生產(chǎn)部門溝通，協(xié)助財務部做好對賬工作。填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

　　10.采購部門領導對零部件及個別輔料進行定點采購的選擇應進行核實，減少

　　出車采購的次數(shù)，盡量要求送貨上門。

　　11.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，

　　不構成經(jīng)濟犯罪。

　　12.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

　　新鄉(xiāng)市惟德化工有限公司

　　2013-4-12

采購部門崗位職責共3

　　采購部門職責

　　一、目的

　　此職責作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)，在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)的價格和服務為標準，保障公司對所有生產(chǎn)和工作物資的需求。

　　二、職責

　　編制采購計劃，開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理，執(zhí)行采購計劃，簽訂采購合同，監(jiān)督物資入庫，處理其它相關事宜。

　　三、細則

　　（一）物資采購原則

　　1.嚴格執(zhí)行有計劃的采購，有審批的采購

　　2.采購的物資應符合采購計劃的規(guī)定，按公司需求及時組織采購

　　3.堅持貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則

　　（二）物資采購計劃的編制及審批

　　1.生產(chǎn)部門正常訂單生產(chǎn)所需物資：由生產(chǎn)調(diào)度員在接到市場部指令后2日內(nèi)編制出所需材料《請購物料明細表》，注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，倉庫負責人簽字后調(diào)度員報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經(jīng)審批后采購部開始采購 。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

　　2．公司各個部門除生產(chǎn)調(diào)度員請購的正常生產(chǎn)物料外，其他所需生產(chǎn)輔料或試制產(chǎn)品等物料：在每周一、周四前由指定專人編制出《請購物料明細表》注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，簽字后報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經(jīng)審批后采購部開始采購 。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

　　3．車間應計劃好本部門物資需求，避免緊急采購。若有追加的緊急采購計劃，使用部門應及時提交給采購部門。若為單項采購物資預計單價超出100元或單項采購物資預計總金額超出500元的，需經(jīng)過總經(jīng)理簽字后采購。（注：每周緊急采購次數(shù)應控制在4次以內(nèi)，否則多一次扣績效2分；采購部門也應積極配合在約定時間內(nèi)保證物資到位，否則一次延期，扣績效2分）

　　4.辦公用品：由各個辦公部門與每月10，25號填寫《請購物料明細表》經(jīng)部門主管審核后，報給行政部門審批后，交于采購部采購。

　　（三） 開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理

　　1.供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)。采購員應對供應商信息進行管理，登記供應商的相關信息。

　　2.新合作的供應商，應索取對方工商及稅務登記證書等資料，并通過查詢或實地考察等方式確定其單位的真實性、信譽和實力。

　　3.對于經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　4.為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購

　　（四） 執(zhí)行采購計劃

　　1、采購員接到手續(xù)完備的采購單后，應仔細閱讀采購單內(nèi)容，尤其注意清單上所需物品時間，根據(jù)需采購物品的性質(zhì)和需求時間，確定物資達到時間。

　　2、采購員應在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標明物品要求時間按時采購回相關物品。不能按要求所限時間采購回的物品應及時向使用部門說明情況。

　　3、采購員應對所需采購的物品積極進行詢價，原則上同一品種物資應尋到2-3個供應商進行比價，并參考交貨期、售后服務等進行比較選定供應商。

　　4、采購人員應還應定期進行市場調(diào)查及時了解市場行情。根據(jù)過去采購情況、市場變化等情況來確定目標價格。

　　5、采購員應遵循按單購物的原則，嚴格按照物品采購單上標明的物品、規(guī)格進行采購。 6、采購人員應該潔身自好，保持職業(yè)素養(yǎng)。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利，謀取私利的，公司將予以重罰。

　　（五）簽訂采購合同及付款

　　1、在與供應商達成一致后，雙方應簽訂正式采購合同。

　　2、合同內(nèi)容應詳細完備，尤其在質(zhì)量要求、交貨期、付款條款、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細寫明。

　　3、采購合同簽訂經(jīng)采購負責人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準，加蓋公司合同章生效。采購訂單一式兩份，雙方各保持一份，原件交留采購保管。

　　4、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。 5、采購部根據(jù)合同辦理付款手續(xù)，財務部門應該予以配合，及時辦理審 核及付款。

　　（六）入庫

　　1、公司采購物品的入庫由倉管員負責。

　　2、物品購回后，應由采購負責通知倉管員對貨物進行驗收。

　　3、倉庫管理員應會同財務部門和質(zhì)檢部門，根據(jù)采購員提交的合同或申購單，對貨物進行驗收，對于物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，倉管員應當拒絕入庫。

　　4、驗收并辦完手續(xù)后，倉庫填寫《入庫單》聯(lián)同供應商送貨單交于采購部。不合格品，檢驗部門填寫《進庫物資檢驗單》注明不合格原因，報采購部。采購部與供應商溝通處理，檢驗部門協(xié)助。

　　5、所有物資入庫都應該有供應商送貨單，否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù)。對于供應商無法提供的，采購部門應補上說明，倉庫也可以此入庫。

　　（七）賬務及付款規(guī)定

　　1、采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。 2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關合同單據(jù)交給財務審核付款。 3、財務部門應對采購部上報的單據(jù)及時審核。（注明：若因審核不及時，照成產(chǎn)品延期到貨，應扣財務績效2分）

　　四、職責自公布之日起實施。

　　上海沃巴弗電子科技有限公司

　　采購部

　　2011-2-2

　　5 采購部獎罰制度

　　1、根據(jù)公司生產(chǎn)的需要開發(fā)和維護供應商，使每個重要原料的供應商始終保持2-3家，未完成扣績效2分，每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應商則獎績效4分。

　　2、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務關系，如因供貨關系處理不當，造成供應不及時延誤交貨一天，則扣績效1分。

　　3、建立完整的供應商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定），少一份合同則扣績效1分。

　　4、采購物資入庫時，與物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，扣績效分2分。 5、采購回物資質(zhì)量出現(xiàn)問題，嚴重不合格扣績效2分，一般不合格可特采使用，扣績效分1分

　　6、不合格材料，應該在不合格判定之日起十日內(nèi)處理完，否則扣績效1分。

　　采購部部門職責和崗位職責

　　藥品采購部部門崗位職責

　　招標采購部部門崗位職責

　　采購銷售部門崗位職責

　　采購部門經(jīng)理崗位職責

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