下面是范文網(wǎng)小編收集的學(xué)院財(cái)務(wù)報(bào)賬制度 報(bào)賬制財(cái)務(wù)管理制度，以供借鑒。

　　xx 學(xué)院財(cái)務(wù)報(bào)賬制度 1、 學(xué)院各部任何收支款項(xiàng)必須由辦公室記錄核實(shí)。

　　2、 各部用于正當(dāng)工作用途的款項(xiàng)可給予報(bào)銷，任何人不得以私人原因報(bào)銷私人費(fèi)用，否則一經(jīng)查實(shí)報(bào)書記團(tuán)、主席團(tuán)嚴(yán)肅處理。

　　3、 部門各項(xiàng)開支預(yù)算列出經(jīng)分管副書記或副主席簽字后報(bào)給辦公室，由辦公室總匯后交由副書記或主席審核簽字后由辦公室向?qū)W辦報(bào)預(yù)算。

　　4、 各部的活動(dòng)支出款項(xiàng)必須切實(shí)結(jié)合預(yù)算，否則，辦公室不予報(bào)銷。

　　5、 報(bào)銷必須以統(tǒng)一發(fā)票為憑證，發(fā)票必須寫明單位、品名，注明單價(jià)、數(shù)量及日期，并在背面注明用途，以備復(fù)核，發(fā)票統(tǒng)一于例會(huì)時(shí)上交辦公室。

　　6、 每一張發(fā)票都必須注明經(jīng)手人，經(jīng)分管副書記或副主席簽字，審核確認(rèn)后方可由辦公室報(bào)銷。

　　7、 各部門應(yīng)厲行節(jié)約，超過預(yù)算金額發(fā)票一般不予報(bào)銷。（如有特殊情況須詳細(xì)注明原因） 8、 各部到辦公室領(lǐng)取款項(xiàng)時(shí)必須由收款人簽收備查。

　　9、 辦公室對學(xué)院每一筆收入、支出都要詳細(xì)記錄，進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)完成會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　10、本制度由頒布之日起開始實(shí)施。

　　11、本制度最終解釋權(quán)國防學(xué)院書記團(tuán)、主席團(tuán)。

　　注：1、預(yù)算中必須注明用途、單位、日期、數(shù)量 2、預(yù)算中或活動(dòng)報(bào)帳中可再利用物品需在預(yù)算或報(bào)帳內(nèi)注明。

　　xx 學(xué)院學(xué)生會(huì) 二〇一〇年十月

　　財(cái)務(wù)賬目管理制度

　　財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

　　財(cái)務(wù)報(bào)賬細(xì)則

　　財(cái)務(wù)制度1

　　工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

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