實(shí)用的部年度工作計(jì)劃3篇年部門年度工作計(jì)劃

時(shí)間：2023-06-06 13:36:00 工作計(jì)劃

　　時(shí)間流逝得如此之快，相信大家對(duì)即將到來(lái)的工作生活滿心期待吧！是時(shí)候開(kāi)始寫計(jì)劃了。好的一份工作計(jì)劃是怎樣的呢？下面是范文網(wǎng)小編收集的實(shí)用的部年度工作計(jì)劃3篇年部門年度工作計(jì)劃，歡迎參閱。

實(shí)用的部年度工作計(jì)劃1

　　20xx年生產(chǎn)部在克服三地同時(shí)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、生產(chǎn)線調(diào)試并保證生產(chǎn)任務(wù)完成等各種困難，根據(jù)新線的生產(chǎn)工藝要求，積極地對(duì)各條生產(chǎn)線設(shè)備及管道進(jìn)行了完善；全面完成了銷售部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單，并實(shí)現(xiàn)了常項(xiàng)產(chǎn)品的庫(kù)存，并配合技術(shù)部進(jìn)行了一些工藝上的新摸索與試驗(yàn)，克服了材料質(zhì)量波動(dòng)，客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)大幅提高等困難，1—11月份共計(jì)完成產(chǎn)量12964噸。針對(duì)今年的工作情況，對(duì)20xx年做如下工作計(jì)劃：

　　一、需相關(guān)部門配合的問(wèn)題

　　1、生產(chǎn)計(jì)劃的合理性：增加生產(chǎn)任務(wù)單各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確的對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)能和產(chǎn)量評(píng)估，確定車間準(zhǔn)確的生產(chǎn)任務(wù)完成時(shí)間。每天利用晨會(huì)，針對(duì)當(dāng)日任務(wù)單跟據(jù)原材料到位情況進(jìn)行計(jì)劃安排、晚會(huì)即下午3：30分反饋當(dāng)日生產(chǎn)情況，并加強(qiáng)與物流的溝通。

　　2、交貨期：帶色產(chǎn)品超過(guò)下午3點(diǎn)以后，按公司規(guī)定應(yīng)算為次日訂單計(jì)劃，常規(guī)帶色產(chǎn)品的交貨期按規(guī)定在三個(gè)工作日內(nèi)完成，不帶色產(chǎn)品的交貨期按2個(gè)工作日內(nèi)完成。（條件是在有原材料的情況下）

　　3、生產(chǎn)工藝的標(biāo)準(zhǔn)和更新：由于生產(chǎn)從北京轉(zhuǎn)產(chǎn)到大廠，很多產(chǎn)品工藝還在調(diào)整過(guò)程中，一些產(chǎn)品還沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書和工藝流程，希望技術(shù)部能及時(shí)完善配方，并下發(fā)生產(chǎn)部，從而避免造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)混亂和工時(shí)浪費(fèi)。改善部分產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝手工操作生產(chǎn)方式。

　　4、生產(chǎn)設(shè)備配備不足：從金鼎拆除安裝的部分設(shè)備，使用的年限都比較長(zhǎng)，功能和性能都不很穩(wěn)定，致使現(xiàn)有設(shè)備交替使用，導(dǎo)致一些產(chǎn)品只能在指定的1臺(tái)或2臺(tái)機(jī)上生產(chǎn)，生產(chǎn)上壓力很大，當(dāng)出現(xiàn)此類產(chǎn)品不同客戶同時(shí)下較大任務(wù)單時(shí)，很難滿足客戶交貨期，如真石漆、質(zhì)感涂料及厚漿型產(chǎn)品等，xx年需要對(duì)裝飾及溶劑車間部分設(shè)備進(jìn)行科學(xué)改進(jìn)，以提高產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量。

　　5、人員流動(dòng)性大：由于公司是訂單生產(chǎn)模式，生產(chǎn)任務(wù)量不穩(wěn)定，在秋收季節(jié)大部分農(nóng)民工流動(dòng)性比較大，導(dǎo)致任務(wù)量大時(shí)崗位員工缺乏，但又不能及時(shí)補(bǔ)充；其次就是當(dāng)?shù)匦抡械膯T工工作穩(wěn)定性較差，隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)離廠現(xiàn)象，需要人力資源部配合，建立勞務(wù)人員庫(kù)，儲(chǔ)備一定的候補(bǔ)勞務(wù)人員，以保證生產(chǎn)崗位需要。

　　二、質(zhì)量管理上的問(wèn)題有：

　　1、員工質(zhì)量意識(shí)淡?。耗壳安糠謫T工身上還存在質(zhì)量事不關(guān)己，漠然置之的態(tài)度，只顧產(chǎn)量不管質(zhì)量的生產(chǎn)現(xiàn)象；這與員工質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)，樹(shù)立質(zhì)量危機(jī)感，落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任制做得不好有關(guān)，雖然我們制定了《質(zhì)量管理制度》，但執(zhí)行力度還不夠深入，實(shí)施不到位也有很大的關(guān)系，20xx年需要加大培訓(xùn)力度，深入教育，加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。

　　2、需要全員參與質(zhì)量管理的理念：動(dòng)員全公司管理層，增強(qiáng)全員參與的質(zhì)量意識(shí)，改變“產(chǎn)品質(zhì)量是檢驗(yàn)出來(lái)的，而不是生產(chǎn)出來(lái)”的錯(cuò)誤觀念，出現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有管理，但執(zhí)行不到位的現(xiàn)象，要加強(qiáng)檢查力度，要經(jīng)常貫徹“公司在我心中，質(zhì)量在我手中”的理念，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、要及時(shí)分析原因和找出解決方法，并針對(duì)事故情況按公司新出臺(tái)的《質(zhì)量管理規(guī)定》進(jìn)行處罰，?？傊磥?lái)：產(chǎn)品質(zhì)量若光靠生產(chǎn)部門，想做到盡善盡美是不可能的，它需要公司各級(jí)管理人員的積極配合和參與，從而在新的一年里，加大管理，改善不知。

　　3、加強(qiáng)質(zhì)量記錄控制：在整個(gè)產(chǎn)品制造過(guò)程中，完整記錄產(chǎn)品過(guò)程中的質(zhì)量狀態(tài)，完善的質(zhì)量記錄，把它做為產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改、技術(shù)分析、數(shù)據(jù)查尋等提供準(zhǔn)確的依據(jù)。完善現(xiàn)有的工程單，通過(guò)技術(shù)部門協(xié)助，逐步改善看板管理，把質(zhì)量提高到一個(gè)新臺(tái)階。4、需要公司完善產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：包括包裝標(biāo)準(zhǔn)，減少同類帶色產(chǎn)品訂單的批次，任務(wù)單應(yīng)明確表達(dá)業(yè)務(wù)員對(duì)產(chǎn)品的要求；產(chǎn)品配方應(yīng)明確性能標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求，設(shè)備需求；制定具體產(chǎn)品品質(zhì)判斷標(biāo)準(zhǔn)；避免經(jīng)常出現(xiàn)因質(zhì)量異常的返工浪費(fèi)。

　　5、根據(jù)目前生產(chǎn)部?jī)擅に噯T管理面太大的實(shí)際情況，建議技術(shù)質(zhì)量部派一名工藝員補(bǔ)充到生產(chǎn)部，增加質(zhì)感涂料、彈性拉毛一體漆、真石漆、浮雕、液體花崗巖的工藝控制。

　　三、物料消耗及成本控制方面

　　由于試生產(chǎn)階段沒(méi)有對(duì)物料消耗及成本進(jìn)行考核，有許多非正常成本增加時(shí)有見(jiàn)到，如：原料裝卸遺撒嚴(yán)重，工具損耗率高、物料重量抽查，員工裝配方法不當(dāng)及物料儲(chǔ)存不科學(xué)引起浪費(fèi)等等。

　　20xx年生產(chǎn)部：

　　1、將設(shè)立工藝消耗、能源消耗目標(biāo)，并與車間噸提工資掛鉤。在公示欄中，標(biāo)明消耗情況。

　　2、對(duì)使用完的液體原料進(jìn)行涳桶，減少液料損耗，

　　3、把地面以上自來(lái)水開(kāi)關(guān)進(jìn)行關(guān)閉與改造，全線推行高壓水槍沖洗設(shè)備，用小墩布拖地；自制部分墩布移動(dòng)推車，及定點(diǎn)存放位置設(shè)施；從而可以減少用水。

　　四、安全生產(chǎn)

　　1、堅(jiān)持班組安全喊話制度，車間成立安全小組，定期檢查。積極參加公司召開(kāi)的安全會(huì)議，對(duì)安全責(zé)任人進(jìn)行考核。

　　2、組織員工進(jìn)行相應(yīng)的安全知識(shí)培訓(xùn)，熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識(shí)和自我防護(hù)知識(shí)，并經(jīng)考核合格后方可上崗，做好員工安全培訓(xùn)記錄。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，確保安全文明生產(chǎn)，定期進(jìn)行安全自查，落實(shí)隱患整改責(zé)任及措施。

　　五、加強(qiáng)備品備件及低值易耗品的管理

　　建立健全備品備件、低值易耗品臺(tái)帳，明確記錄備品備件的領(lǐng)用及使用部位，加強(qiáng)控制低值易耗品的消耗，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)部的低值易耗管理制度。

　　六、推行生產(chǎn)部紅白票管理制度，細(xì)化崗位考核，加大獎(jiǎng)罰力度。

　　七、根據(jù)20xx年生產(chǎn)部的情況，對(duì)20xx年生產(chǎn)車間架構(gòu)進(jìn)行新的設(shè)計(jì)：

　　1、組建四個(gè)車間五個(gè)班組編制：

　　即：（1）建筑涂料車間（2）粉料車間（3）溶劑車間（4）機(jī)修車間

　　2、三個(gè)生產(chǎn)車間人員編制為11人，在建筑涂料生產(chǎn)線另外增加8人編制，專門負(fù)責(zé)質(zhì)感涂料、真石漆、厚質(zhì)型涂料及液態(tài)花崗巖的生產(chǎn)，并可機(jī)動(dòng)輔助建筑涂料生產(chǎn)線的生產(chǎn)；人員分配為車間主管4人，維修及電工5人，操作工41名。

　　八、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)全面推行5S管理

　　持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境；成立5S推行小組，對(duì)具體工作落實(shí)到人，細(xì)致規(guī)劃5S工作進(jìn)度，力爭(zhēng)在20xx年5S在生產(chǎn)部有一個(gè)質(zhì)的飛躍，達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境優(yōu)化型標(biāo)準(zhǔn)。

實(shí)用的部年度工作計(jì)劃2

　　20xx 年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的積極配合和大力協(xié)助下，在本部全體員工的不懈努力下，綜合管理部緊緊圍繞部門工作職責(zé)，結(jié)合公司實(shí)際，不斷提升工作理念，突出工作重點(diǎn)，努力增強(qiáng)工作主動(dòng)性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮綜合管理部“參謀、組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)”等職能作用，較好地完成了本年度各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下：

　　一、20xx 年基本工作情況

　?。ㄒ唬┎块T概述

　　綜合管理部是公司日常事務(wù)管理機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有員工 17 人，其中小車隊(duì) 7 人，由經(jīng)理、副經(jīng)理、各職能員工等成員組成。是溝通上下、聯(lián)系內(nèi)外、指揮和控制公司各部門工作的中心部門，通過(guò)控制和協(xié)調(diào)各部門經(jīng)營(yíng)管理情況，制定并發(fā)布公司重要制度，發(fā)表決策，宏觀控制的各種指令，從而保證公司正常高效運(yùn)作。

　?。ǘ┬姓k公

　　1、公文處理。

　　較好地完成了各類公文的日常接收登記、各類文件的上傳下達(dá)工作，高效快捷的將收到的文件及時(shí)呈報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)審閱，并把審批的意見(jiàn)及時(shí)傳達(dá)到各相關(guān)部門，截止 11 月中旬，收文處理 800 余份，基本做到了不積壓、不丟失、不拖辦，精神傳達(dá)到位。公司所有對(duì)外發(fā)出的行政公文，從起草、核稿、審批到印發(fā)，綜合管理部都是嚴(yán)把辦文程序關(guān)、格式關(guān)、文字關(guān)，力求文字表達(dá)“準(zhǔn)、實(shí)、新”，確保公文格式規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。截止 12 月中旬，綜合管理部共起草、修改請(qǐng)示、報(bào)

　　告、總結(jié) 、通知、提案、會(huì)議材料等各類文件、材料達(dá) 100 余份，印發(fā)行政公文 90 份，基本做到了文件內(nèi)容準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　2、檔案管理。

　　較好地完成了公司成立至今的文書檔案、圖文檔案的整理工作，做好各類檔案立卷、歸檔、保管工作。20xx 年，我部門按照 X 號(hào)文件《關(guān)于清理中央和省委文件的通知》的要求，清理和銷毀了公司 20xx 年度中央和省委文件，并及時(shí)將清理結(jié)果上報(bào)市委辦公室保密室。

　　3、文印管理。

　　遷入新辦公樓后，公司專門設(shè)立文印室，收回各部門的打印機(jī)，規(guī)范公司文印管理，我部門初步擬定文印管理制度，執(zhí)行文印審批程序，規(guī)范各類文件打印、復(fù) 印等，在節(jié)約第一的基礎(chǔ)上，保證公司文件正常打印，做好相關(guān)文件保密工作。

　　4、印章管理。堅(jiān)持專人對(duì)印章進(jìn)行管理，規(guī)范印章使用流程，嚴(yán)格執(zhí)行使用審批、登記制度，堅(jiān)決杜絕“空頭章”、“未批用章”等情況出現(xiàn)，最大限度的杜絕因用章疏漏給公司帶來(lái)嚴(yán)重的影響，降低公司風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄈ┤肆Y源管理

　　20xx 年上半年人力資源管理屬于綜合管理部工作，因此，我們就 20xx 上半年人力資源管理工作總結(jié)如下：

　　1、基本情況

　　公司現(xiàn)有員工 X 人，其中男職工 X 人，女職工 X 人，公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo) X 人，總經(jīng)理助理（待遇）X 人，部門正職（待遇）X 人，副職（待遇）X 人，第一學(xué)歷中，本科學(xué)歷 X 人，大專學(xué)歷 X 人，中專及以下學(xué)歷 X 人，具備

　　專業(yè)技術(shù)職稱（技術(shù)等級(jí)）的有 X 人。現(xiàn)有員工中 X 人留職停薪，長(zhǎng)期病（事）假 X 人，均由人力資源部代管。

　　2、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、企業(yè)年金繳納情況

　　本年度一次性繳納全體職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)金 X 萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)金 X 萬(wàn)元，住房公積金 X 萬(wàn)元，企業(yè)年金 X 萬(wàn)元，金額共計(jì) X 萬(wàn)元。

　　（四）考核督辦

　　1、辦公秩序管理。

　　為規(guī)范公司辦公秩序， 20xx 年綜合管理部擬定了辦公秩序管理規(guī)定，指定專人每日對(duì)辦公區(qū)域內(nèi)各子公司、各部門環(huán)境衛(wèi)生以及個(gè)人儀容儀表進(jìn)行督查、評(píng)比，并由值班領(lǐng)導(dǎo)、值班員每周不定期檢查，將檢查結(jié)果在公司 LED 屏上發(fā)布。其中，10 月份不定期檢查中發(fā)現(xiàn)很多問(wèn)題，將存在問(wèn)題人員出文通報(bào)批評(píng)并處以罰金。為規(guī)范公司更衣室管理，實(shí)行更衣室值班制，將責(zé)任落實(shí)到位，保障更衣室的干凈、整潔、衛(wèi)生。

　　2、制度建設(shè)。

　　為進(jìn)一步建立健全公司規(guī)章制度，20xx年我部門出臺(tái)了《財(cái)務(wù)代理管理辦法》、《車輛暫時(shí)管理辦法》、《薪酬管理制度》、《考勤及類假管理制度》、《領(lǐng)導(dǎo)值班制度》，草擬了《資源節(jié)約制度》、《辦公用房集中管理制度》、《督察督辦制度》、《各類會(huì)議管理制度》、《文印管理制度》、《辦公秩序管理規(guī)定》、《信息報(bào)送制度》、《公文處理辦法》等規(guī)章制度。

　　3、內(nèi)部管理。一是公司內(nèi)部管理。

　　20xx 年，為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)公司發(fā)展需要及 X 大學(xué)管理咨詢團(tuán)隊(duì)意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際，在廣泛征求部門及個(gè)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，特制定《“三定”

　　方案》及《各部門定崗定員方案》，進(jìn)一步優(yōu)化公司人力資源結(jié)構(gòu)，明確崗位職責(zé)，提高工作效能。

　　二、是部門內(nèi)部管理。嚴(yán)抓工作作風(fēng)，提高工作效率。配合西北大學(xué)管理咨詢團(tuán)隊(duì)，對(duì)《綜合管理部崗位職責(zé)》進(jìn)行調(diào)整完善，進(jìn)一步明確每一位在崗人員的職責(zé)分工，在強(qiáng)調(diào)做好本職工作的同時(shí)，緊緊圍繞部門工作的特殊性，搞好各項(xiàng)工作配合。遷入新辦公樓后，我部門每?jī)芍苷匍_(kāi)一次部門例會(huì)，匯報(bào)個(gè)人工作情況，總結(jié)上周工作，部署下一階段任務(wù)，督察個(gè)人工作進(jìn)展，保證辦事不拖沓，提高工作效率。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)通訊

　　1、信息網(wǎng)絡(luò)。繼續(xù)積極對(duì)公司的通訊、網(wǎng)絡(luò)、辦公電腦進(jìn)行維護(hù)，保障公司辦公網(wǎng)絡(luò)、電話通訊的基本暢通。7月中旬公司入駐新辦公樓后，我部門協(xié)調(diào) X、X 移動(dòng)公司，為我公司接入移動(dòng)寬帶 100M 用于日常辦公。完成了電子政務(wù)統(tǒng)一傳輸主干線路組網(wǎng)接入工作，市級(jí)部門統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)出口工作，部分業(yè)務(wù)專網(wǎng)遷移工作。10 月份，我部門申請(qǐng)采購(gòu)了豎井配電間備用電源，有效保障了我公司網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定與暢通。

　　2、電話通訊。

　　協(xié)調(diào) X 聯(lián)通公司為我公司接入固定電話，并申請(qǐng)采購(gòu)了 30 部西門子電話，保障公司電話通訊質(zhì)量。

　　3、 LED 顯示屏。

　　在公司 9 樓接待大廳配備 LED 顯示屏，將天氣預(yù)報(bào)、每日煤炭發(fā)運(yùn)情況、

　　天氣預(yù)報(bào)、值班人員、公司重要信息等及時(shí)上傳發(fā)布，10 月份配合 X 公司完成 LED 屏驗(yàn)收工作，確保其正常使用。

　　4、協(xié)同辦公管理系統(tǒng)。

　　與 X 公司簽訂合同，為我公司建立協(xié)同辦公管理系統(tǒng)，規(guī)范員工日常工作習(xí)慣，提高工作效率，節(jié)約成本，使公司的管理更高效。目前已完成協(xié)同辦公軟件管理系統(tǒng)第一階段項(xiàng)目啟動(dòng)、第二階段需求調(diào)研工作，全面展開(kāi)第三階段系統(tǒng)建設(shè)工作。

　?。┖笄诜?wù)

　　1、日常接待和會(huì)務(wù)工作。

　　較好地完成了公司日常接待工作，堅(jiān)持迎送有聲，禮貌待賓，扎實(shí)做好接待各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。較好地完成了公司各種會(huì)議的會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后服務(wù)工作，全年組織召開(kāi)各類會(huì)議共 40 余次，重要會(huì)議均做好會(huì)議記錄，會(huì)后及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議組織工作有條不絮。

　　2、車輛管理。根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的要求，按照公司群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的安排，結(jié)合公司實(shí)際，特制定公司《車輛暫行管理辦法》，封存超標(biāo)車輛，保留四輛公務(wù)用車，嚴(yán)格履行用車手續(xù)，控制車輛費(fèi)用，保證公司公務(wù)用車有序使用。

　　3、財(cái)產(chǎn)管理。

實(shí)用的部年度工作計(jì)劃3

　　我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作，已付諸實(shí)施，審計(jì)部半年工作總結(jié)。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開(kāi)展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。

　　一、完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。

　　一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)》，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見(jiàn)，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會(huì)制度，每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開(kāi)展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

　　二、規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。

　　一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái)，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和<農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。

　　二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開(kāi)展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。

　　三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范，工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》。

　　三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。

　　今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開(kāi)展了20xx年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。

　　一是組織開(kāi)展了20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策。

　　三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。

　　四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。

　　一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開(kāi)展職工離崗審計(jì)xx人次。

　　二是集中時(shí)間對(duì)各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。

　　五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表。

　　按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

　　一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。

　　二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。

　　三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

　　六、樹(shù)立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。

　　今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。

　　七、存在的問(wèn)題及后期工作打算

　　上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：

　　一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間也不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少；

　　二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時(shí)間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；

　　三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。

　　后半年，稽核審計(jì)部?jī)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)繼續(xù)抓好落實(shí)。

　　一是認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)20xx-2007年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作；

　　二是針對(duì)上半年序時(shí)稽核情況，對(duì)重點(diǎn)社進(jìn)行跟蹤后續(xù)稽核，重點(diǎn)對(duì)分社進(jìn)行全面的序時(shí)稽核審計(jì)；

　　三是落實(shí)督辦上半年序時(shí)稽核中各社存在問(wèn)題的整改；四是按季作好信用社費(fèi)用支出的審計(jì)工作

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