下面是范文網(wǎng)小編分享的銷售部管理制度10篇(銷售部部門制度)，以供參考。
銷售部管理制度1
1、業(yè)務(wù)員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業(yè)績歸屬的唯一依據(jù)，客戶確認以中斷聯(lián)系不超過7天為限，中斷聯(lián)系超過7天的歸續(xù)登業(yè)務(wù)員。
2、在客戶確認期內(nèi)的客戶在別的業(yè)務(wù)員處成交，此單業(yè)績和傭金歸有確認權(quán)的業(yè)務(wù)員（即登記該客戶的業(yè)務(wù)員）所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待。
4、業(yè)務(wù)員不在現(xiàn)場時，客戶由其他業(yè)務(wù)員代為接待，新成交客戶此單業(yè)績和傭金有確認權(quán)的業(yè)務(wù)員所有。銷售經(jīng)理，行政秘書和其他業(yè)務(wù)員均有義務(wù)替休假業(yè)務(wù)員簽約收款。
5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。
6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7、獎金分配的依據(jù)：只要客戶交納定金，該業(yè)務(wù)員即享有傭金分配權(quán)。如客戶要退定，不論是開發(fā)商或客戶自身原因、業(yè)務(wù)員均具有合同額的提成權(quán)。
銷售部管理制度2
一 總則
為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應(yīng)從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責(zé)人咨詢，本制度最終解釋權(quán)歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二 銷售部組織架構(gòu)
三 銷售部人員素質(zhì)要求
1、 品德好
2、 很強的語言駕馭能力
3、 人格魅力
4、 很強的組織計劃管理能力協(xié)調(diào)能力
四 銷售部崗位職能
銷售部管理制度3
一、根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度制定的依據(jù)是《管理之道》、《眾信和誠公司基本制度》和銷售部現(xiàn)狀。
四、本制度的內(nèi)容包括：管理架構(gòu)、崗位責(zé)任、各類管理細則、考核制度等。
五、制度的`目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。
六、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
銷售部管理制度4
1、嚴格遵守酒店一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。
2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經(jīng)理主持。內(nèi)容是：
匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方；預(yù)計會成功幾家？
3、完成分管區(qū)域的銷售任務(wù)
4、出發(fā)前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
6、開展公關(guān)營銷，負責(zé)轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良好關(guān)系；
7、高質(zhì)量地做好終端工作：
8、做好分管區(qū)域終端開發(fā)和維護工作，管好終端用品；
9、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。按規(guī)定，每周拜訪頻率：
10、建立終端檔案。
1）組織、參與各項促銷活動；
2）做好日?；A(chǔ)工作，包括工作日志、各類等；
3）處理消費者投訴；
4）及時了解市場動態(tài)，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議；
11、團結(jié)互助，互相學(xué)習(xí)，積極進取，不得拉幫結(jié)派，酗酒、賭博。
12、業(yè)務(wù)員每月出勤不低于23天，否則按曠工處理，每月出差天數(shù)少一天罰款20元，超過3天后扣除當(dāng)月工資。
13、業(yè)務(wù)員出差期間，用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蚓频陞R報，每月出差前、后到酒店登記，以便考核工資。
14、業(yè)務(wù)員每月出差回酒店后，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續(xù)，經(jīng)上級簽字審批后方可離開酒店。
15、業(yè)務(wù)員出差期間，不得關(guān)機，否則關(guān)機一次罰款10元。
16、出差期間應(yīng)合理安排工作時間，擬寫工作計劃，出差日記要有客戶詳細的檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店后獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日志里詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。
17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
18、嚴格執(zhí)行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退（特殊問題如老客戶等）
19、不得發(fā)生竄單，如發(fā)現(xiàn)竄單每次罰款500元，并承擔(dān)因竄單發(fā)生的一切損失。
20、不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交法律部門解決。
21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，（特殊情況除外）。
22、每月出差回酒店后，應(yīng)積極核對帳目，以免長時間不對帳，發(fā)生帳目混亂現(xiàn)象，給個人造成經(jīng)濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可后，方可入帳。
23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責(zé)陪償。
24、參與酒店各項業(yè)務(wù)、文化活動。
銷售部管理制度5
一、 根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求，制定銷售部管理制度。
二、 本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、 本制度的內(nèi)容包括：管理架構(gòu)、崗位職責(zé)、各類管理細則、考核制度等。
四、 制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。
五、 本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、 本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
1、 指揮的原則
（1） 服從的原則
下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
（2） 一個上級的原則
每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
（3） 逐級的原則
上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。
下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。
2、 指揮的形式
（1）口頭指揮。
（2）書面指揮。
（3）通過會議指揮。
不管采取何種形式，指揮的內(nèi)容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
銷售部管理制度6
一、制定目的：
為了更好的配合公司銷售戰(zhàn)略，順利開展銷售部工作,明確銷售部員工的崗位職責(zé),充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身銷售素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍：
本制度適合公司的一切銷售活動和銷售人員
三、制度總述：
本銷售制度具體分為
1、管理制度細則；2、銷售人員崗位責(zé)任；3、銷售人員績效考核制度；三個部分。
四、制度細則
1、管理制度細則：
1.1積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責(zé)，本部門將依照“銷售人員考核制度”對銷售部門的每位員工進行月終和年終考核。
1.2銷售部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責(zé)任，重責(zé)開除。
1.3服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。
1.4聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1.6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。
1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。
1.8做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情況，保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。
1.9以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項目。
1.10學(xué)會溝通、善于隨機應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當(dāng)獎勵。
1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。
1.12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務(wù)有知情權(quán)，處理建議權(quán)，但無決定權(quán)(決定權(quán)歸技術(shù)部)，銷內(nèi)勤接到售后服務(wù)報告后，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實、決定如何進行售后服務(wù)，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。
1.13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔(dān)保，3個月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經(jīng)理將承擔(dān)責(zé)任，公司財務(wù)將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。
1.14每周五下午14：00―16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內(nèi)容，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)情況，老經(jīng)銷商服務(wù)情況等等；每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報。
售后服務(wù)、支持政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等情況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據(jù)策劃方案進行調(diào)整后上報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。
1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結(jié)與分析，第三是邀請專業(yè)的市場銷售講師對區(qū)域經(jīng)理進行銷售知識培訓(xùn)。
1.16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行，當(dāng)天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1.17協(xié)助總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理制定銷售戰(zhàn)略計劃、年度經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；協(xié)助銷售副總制定市場銷售管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)。
2.區(qū)域經(jīng)理崗位責(zé)任：
2.1區(qū)域經(jīng)理的崗位責(zé)任和義務(wù)劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務(wù)流程圖
2.2.區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)
2.2.1貫徹執(zhí)行國家相關(guān)政策、法規(guī)，協(xié)助經(jīng)理完成市場銷售管理工作。
2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2.2.3做好周度，月度，季度銷售統(tǒng)計表，及時報告銷售總經(jīng)理，使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。
2.2.4對轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進行業(yè)務(wù)技巧和相關(guān)產(chǎn)品知識培訓(xùn)，使之能熟悉，運用。
2.2.5合理安排銷售助理的工作，并指導(dǎo)銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2.2.6當(dāng)區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時，應(yīng)配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作，避免出現(xiàn)市場管理真空。
2.3銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)
2.3.1做好周，月度客戶統(tǒng)計報表，并及時上報銷售總經(jīng)理；
2.3.2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時完成銷售計劃，及時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作；
2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異?；蛐聞討B(tài)應(yīng)及時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，以便公司及時調(diào)整策略，規(guī)避風(fēng)險。
銷售部管理制度7
一、根據(jù)公司加部門內(nèi)部管理的要求，特制定銷部管理制強售度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度的內(nèi)容包括：銷部崗位職責(zé)、合同管理、銷指售售標管理、銷提成制度、客戶檔案管理制度、銷人員的績售售效考核方案、銷部績效考核表。
售
四、制度的目的是了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個為人的才能得到充分的發(fā)揮。
五、本制度試行草案為，有不盡完善與不盡合理之處，在正式尚制度出臺之前，銷團隊成員必須服從和遵守。
售
六、本制度適用於銷部全體員工售
七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。銷部崗位職責(zé)售
（一）銷經(jīng)理崗位職責(zé)售
1、業(yè)務(wù)職責(zé)
（1）參與制訂公司行銷戰(zhàn)略。根據(jù)行銷戰(zhàn)略制訂公司行銷組合策略和行銷計，經(jīng)批準后畫組織實施。
（2）主導(dǎo)、參與重點大客戶的.公關(guān)。
（3）定期對市場行銷環(huán)境、目標、計、業(yè)務(wù)活動進行核檔分析，及時調(diào)整行銷策略和計畫，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成行銷目標。
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（4）負責(zé)重大行銷合同的談判與簽訂。
（5）主持制訂、修訂行銷系統(tǒng)的工作程式和規(guī)章制度，經(jīng)批準后施行。
（6）制定銷部年度專業(yè)培訓(xùn)計協(xié)調(diào)技術(shù)部門配合實施。
售畫并
（7）負責(zé)分解下達年度的工作目標和市場行銷預(yù)算，根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整并和有效控制。
（8）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。
2、管理職責(zé)
（1）組織建設(shè)①參與討論公司整體組織架構(gòu)設(shè)計，定義本部門的職責(zé)。；②制訂本部門組織架構(gòu)，及人員任職資格要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行；③當(dāng)本部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時，要及時調(diào)整報并總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
（2）招聘及任免①用人需求根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出本部門人員配置需求，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行；②面試負責(zé)對本部門所有崗位候選人進行面試，有聘用決定權(quán)。
并③不合格員工處理提出對不合格下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；
（3）培訓(xùn)①提出本部門人員培訓(xùn)方案，主導(dǎo)實施并。
（4）績效考評①提出下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認；②對直接下級進行考評，進行考評溝通。
并
（5）工作溝通①匯總工作報告，與總經(jīng)理進行資訊溝通，同時將這些資訊傳遞到下級；并②負責(zé)將公司的政策、原則、策略等資訊，快速、、準確地傳達給下級；清晰③確定書面的互動式的工作通報制度，與下屬進行溝通。
（6）激勵①制定本部門的激勵原則及各崗位人員激勵方法，提交總經(jīng)理批準；②根據(jù)總經(jīng)理確認的激勵原則，與下級溝通確認激勵方案并。
（7）經(jīng)費審核與控制①依據(jù)財務(wù)制度審批下級的各項花費，確認支出的合理性；并②監(jiān)督控制銷部的費用支出。
并售
（8）工作報告①定期將銷部工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。
售
2、銷部員工崗位職責(zé)售銷部員工職位設(shè)定：銷代表、銷工程師、高級銷工程師。
售售售售
（1）遵守公司一切管理規(guī)章制度，通知，通告，辦法和工作制度。
（2）維護公司利益，樹立公司形象，在於客戶交往中保持誠實可，不亢不卑的態(tài)度。
靠
（3）以務(wù)實誠信的工作態(tài)度從事本職工作，認及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達的任務(wù)和計。
真畫
（4）根據(jù)銷部經(jīng)理整體工作安排和銷計，科學(xué)，合理制定每周，每月工作和銷計售售畫售，努力實現(xiàn)和超越預(yù)定目標，及時做好相應(yīng)工作總結(jié)，以便改善下一階段工作。
銷售部管理制度8
依照《直銷管理條例》及南方李錦記有限公司經(jīng)營的實際情況制訂本退換貨制度。公司、分支機構(gòu)、服務(wù)網(wǎng)點以及直銷員在處理直銷員或消費者的退、換貨要求時，均應(yīng)嚴格依照本制度的規(guī)定。
1、消費者退換貨：
消費者自購得產(chǎn)品之日起30天內(nèi)，產(chǎn)品未開封的，可以憑公司開具的發(fā)票或者購貨憑證向公司及其分支機構(gòu)、所在地的服務(wù)網(wǎng)點或者向其推銷產(chǎn)品的直銷員辦理退換貨。公司及其分支機構(gòu)、所在地的服務(wù)網(wǎng)點或者直銷員應(yīng)當(dāng)自消費者提出退貨或者換貨要求之日起7日內(nèi)，按照公司開具的發(fā)票或購貨憑證標明的價款辦理換貨和退貨。
2、直銷員退換貨：
直銷員自購得產(chǎn)品之日起30天內(nèi)，產(chǎn)品未開封的，可以憑公司開具的發(fā)票或者購貨憑證向公司以及分支機構(gòu)或所在地的服務(wù)網(wǎng)點辦理退換貨。公司以及分支機構(gòu)和所在地的服務(wù)網(wǎng)點應(yīng)當(dāng)自直銷員提出退貨或者換貨要求之日起7日內(nèi)，按照發(fā)票或購貨憑證標明的價款辦理退貨或換貨。
3、消費者或直銷員購買公司產(chǎn)品后，已開封使用的產(chǎn)品，如在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)發(fā)生任何質(zhì)量問題，經(jīng)公司質(zhì)量檢測部門及政府相關(guān)部門鑒定，確系產(chǎn)品質(zhì)量問題的，可依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理退貨或換貨。
4、退貨的產(chǎn)品在購買時如為優(yōu)惠裝或捆綁的促銷品，則需將已優(yōu)惠或贈送的產(chǎn)品/物品一并退回。
5、不屬于以上規(guī)定情形的，消費者、直銷員要求退貨或換貨的，公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者銷售憑證上的約定辦理退貨或換貨。
6、下列情形不接受退換貨：
1）產(chǎn)品屬遭蓄意破壞、損毀或被錯誤使用，則不可退換；
2）未能出示購貨憑證或購貨發(fā)票；
3）所提供的購貨憑證或發(fā)票與產(chǎn)品不符
7、售后服務(wù)部門：
公司服務(wù)部設(shè)立客戶服務(wù)熱線：
消費者或直銷員均可通過此電話咨詢公司的退換貨制度，或進行投訴。
8、投訴及退換貨處理程序：
9、補充說明
由退貨、換貨引發(fā)的本公司與本公司的直銷員或消費者之間的糾紛，由本公司承擔(dān)舉證責(zé)任；
1）由退貨、換貨引發(fā)的直銷員與消費者之間的糾紛，由直銷員承擔(dān)舉證責(zé)任；
2）本公司如因故停業(yè)，仍然負責(zé)相應(yīng)的退貨、換貨責(zé)任；
3）隨著公司的進一步發(fā)展，我們將針對具體情況，不斷完善、細化退貨、換貨制度，有效的保護消費者和直銷員的權(quán)益，做到對直銷員負責(zé)，讓消費者滿意。
10、本制度由南方李錦記有限公司負責(zé)解釋。
11、本制度自公司直銷經(jīng)營申請獲得批準之日起實施。
銷售部管理制度9
為了促進產(chǎn)品的銷售以及進一步提升企業(yè)形象，也為了規(guī)范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度與流程為依據(jù)開展工作。銷售經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
一、銷售經(jīng)理職責(zé)
1、對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)；
2、對回款率的完成情況負責(zé)；
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向銷售總監(jiān)提出對員工的懲罰和獎勵建議；
4、對本部門員工的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)負責(zé)。每月定期對過去一月所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)；
5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
6、負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向銷售總監(jiān)提出建議；
7、對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向銷售總監(jiān)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責(zé)任。
二、銷售部工作流程
1、出差流程
務(wù)必要提高出差的頻率與效率。
1）銷售員在工作時間應(yīng)堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯(lián)絡(luò)方法，向銷售經(jīng)理匯報出差的重點并經(jīng)銷售經(jīng)理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發(fā)生。按照銷
售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志并作電話及短信匯報（手機24小時不能關(guān)機）；
2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的一定要具體、要明確，同一客戶若經(jīng)3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請；
4）在拜訪與回訪結(jié)束后，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經(jīng)理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《客戶關(guān)系資料表》與《客戶技術(shù)資料表》，可采用電子版；
5）銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。
2、報價與投標流程
此流程主要是針對集團客戶統(tǒng)一采購的產(chǎn)品。
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；
2）對用戶的`詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術(shù)部協(xié)助）；
3）技術(shù)部對相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持；
4）采購部（生產(chǎn)部）對報價產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研后確認；
5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認后方可進行打印；
6）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
3、商務(wù)談判與簽訂合同流程
銷售員在與客戶談判前應(yīng)做好充分的準備工作，保持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態(tài)面對客戶。
1）銷售員在征得大區(qū)經(jīng)理同意給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判；
2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；
3）與公司原合同版本或投標/報價文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理再次確認（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；
4）待銷售經(jīng)理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；
客戶合同簽訂前應(yīng)保證以下資料信息已收集或完成：
《客戶關(guān)系資料表》
《客戶技術(shù)資料表》
《營業(yè)執(zhí)照》
《稅務(wù)登記證》（國稅+地稅）
《提成方案》
《客戶信用評估表》
《客戶費用（變更）申請單》
5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理確認后，副本由銷售助理于當(dāng)日保管存檔，正本由常務(wù)副總存檔；
6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向銷售總監(jiān)請示）確認后方可執(zhí)行。
4、發(fā)貨流程
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據(jù)《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產(chǎn)訂單》；
2）《生產(chǎn)訂單》經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核確認后上報銷售經(jīng)理；
3）由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)審核《銷售合同》及《生產(chǎn)訂單》；
4）由銷售助理開具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部；
5）生產(chǎn)部按時生產(chǎn)出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程
平均回款天數(shù)不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務(wù)部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務(wù)部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程
1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情況的，銷售助理應(yīng)在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；
2）銷售部審核；
3）財務(wù)部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)出具具體說明，經(jīng)常務(wù)副總書記面同意后發(fā)票方可開出）；
4）交客戶簽收。
7、售后服務(wù)流程
認真做好客戶售后服務(wù)工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售后服務(wù)申請（投訴），由銷售經(jīng)理確認；
2）銷售助理填寫《售后服務(wù)申請表》或《客戶投訴表》后發(fā)給銷售經(jīng)理及技術(shù)部，《售后服務(wù)申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關(guān)責(zé)任人的考核依據(jù)；
3）如有必要，技術(shù)部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通；
4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及銷售總監(jiān)；
8、退貨（換貨）流程
要盡量避免退貨（換貨）現(xiàn)象的發(fā)生，力求把下單數(shù)量和實送數(shù)量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應(yīng)由客戶承擔(dān)由于退
貨（換貨）所造成的物流費用及相關(guān)損失，否則由公司相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經(jīng)理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；
3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部；
4）生產(chǎn)部辦理退貨（換貨）手續(xù)后按時生產(chǎn)出貨。
9、大磨流程
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術(shù)資料表》后報技術(shù)部審核；
2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關(guān)系資料表》后報銷售經(jīng)理審核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經(jīng)技術(shù)部主管及銷售經(jīng)理（銷售總監(jiān)）通過（簽字）后方可執(zhí)行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數(shù)據(jù)（填寫由技術(shù)部出具的格式表《大小磨及使用數(shù)據(jù)表》歸檔交到銷售助理處）。
三、銷售部管理制度
1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有目標客戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結(jié)表》詳細反映出來；
2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經(jīng)理的同意；
3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的公關(guān)費用如超過300元（大區(qū)經(jīng)理如超過500元）用及相關(guān)出差費用超過公司標準的需事先向銷售經(jīng)理請示，否則責(zé)任自負；
4、出差費用報銷時要提供消費場所的規(guī)范合法發(fā)票及聯(lián)系方式，否則要事先知會銷售經(jīng)理，開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發(fā)現(xiàn)一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；
5、辦公場地要保持清潔、良好的辦公環(huán)境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧嘩，不得上網(wǎng)聊天、看電影、聽歌或玩游戲，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款50元/人；
6、嚴守公司商業(yè)機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業(yè)務(wù)不相關(guān)的事（比如私自給自己或同行做銷售工作），否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律責(zé)任；7、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程；
8、對于客戶提出的任何特殊費用（如市場公關(guān)費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理或銷售總監(jiān)同意的情況下方可承諾；
9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發(fā)現(xiàn)一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；
10、正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由銷售助理應(yīng)在半個工作日內(nèi)組織生產(chǎn)；
11、銷售助理開出的〈生產(chǎn)訂單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔(dān)責(zé)任，如其他原因造成損失的由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任；
12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管；
13、所有的《合同》、《采購單》、《生產(chǎn)訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數(shù)據(jù)表》銷售助理要及時存檔；
14、銷售助理應(yīng)每周向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生；
15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收；
16、銷售員應(yīng)在每季度與客戶核對往來賬目（財務(wù)部出具格式《對賬單》），并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部；
17、對于不能解決的售后服務(wù)重大問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向銷售總監(jiān)申請協(xié)調(diào)解決；
18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關(guān)系資料表》和《客戶技術(shù)資料表》編號整理成冊；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28―31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區(qū)經(jīng)理市場開發(fā)月計劃表》、《月工作總結(jié)表》、《每月送貨計劃》等。
備注：違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)樂捐30―300元作為銷售部經(jīng)費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
銷售部管理制度10
加強退貨管理，理順退貨程序，保證產(chǎn)品退貨處于可控狀態(tài)，避免和減少損失。
1）以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對經(jīng)銷商（或代理商）堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。
2）退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損，批號過期，包裝與國家政策不符，清理客戶，終止合同和呆死帳，銷售政策變化等。非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3）退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，主管總經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。
4）在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類，裝箱，詳細填寫《退貨裝箱清單》，最終，《退貨申請明細表》與《產(chǎn)品退貨記錄》、《退貨裝箱清單》須完全一致。
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