下面是范文網(wǎng)小編分享的審核排水崗位職責(zé)共3篇(供排水公司崗位和職責(zé))，供大家品鑒。
審核排水崗位職責(zé)共1
1.消防設(shè)備或工程給排水深化設(shè)計。2.根據(jù)業(yè)主要求實施工程項目所需的設(shè)備選型。3.編制施工圖紙(含變更部分)設(shè)備和主材標(biāo)準(zhǔn)量(包括按照國標(biāo)估計的支吊架噸鋼量)。4.編制特殊施工工藝方案。5.實施技術(shù)交底。6.監(jiān)督施工質(zhì)量是否滿足國家規(guī)范和公司特殊施工工藝的要求。7.協(xié)調(diào)和解決工程承接、施工、維保中的技術(shù)問題。8.參與營銷部項目專案小組，為承接消防工程項目提供技術(shù)支持。9.投標(biāo)過程中提供圖紙和用料明細(xì)表，中標(biāo)后提出新的用料明細(xì)表。審核排水崗位職責(zé)共2
財務(wù)部審核員崗位職責(zé)
審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：審核員
二、崗位級別：員工
三、直接上司：財務(wù)部主管
四、下屬對象：
五、主要職責(zé)：
1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。
4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。
7、對消費帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。
六、任職條件：
1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。
3、中專文化程度身體健康，精力充沛。篇2：審核部工作職能
審核部工作職能
商務(wù)簽單，是公司利潤來源的第一步，保證客戶第一時間上線消費，才是公司的持續(xù)發(fā)展動力，360搜索的宗旨是安全可信，我們對于上線客戶的資質(zhì)審核認(rèn)證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對接，是很有必要的。為了提升工作效率，審核部的員工，要對公司簽單數(shù)量，上線數(shù)量，未上線客戶數(shù)量，未上線客戶原因匯總，當(dāng)月簽單上線率，賬戶搭建質(zhì)量，客服服務(wù)滿意度等數(shù)據(jù)熟練掌握，審核部經(jīng)理負(fù)責(zé)向銷售總監(jiān)、客服總監(jiān)以及總經(jīng)理匯報工作。
審核部人員構(gòu)成：
審核經(jīng)理，審核專員共3人，分別負(fù)責(zé)crm問題，客戶上線審核問題和賬戶監(jiān)察客戶回訪問題。
審核部具體工作流程： 1.銷售提單后，客戶進(jìn)入預(yù)審系統(tǒng)，審核專員負(fù)責(zé)客戶資質(zhì)，真實性驗證所有材料的跟進(jìn)收集，并且要電子文案，復(fù)印檔全部留檔保存。并且負(fù)責(zé)將所有總部需要資質(zhì)上傳總部系統(tǒng)審核，溝通財務(wù)部門加款。目的是將客戶上線時間壓縮到最短，協(xié)調(diào)銷售、客服和財務(wù)的關(guān)系；
2.負(fù)責(zé)銷售crm錄入的準(zhǔn)確性審核，確保公司有良性綠色
的crm系統(tǒng)，便于以后大銷售團(tuán)隊的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對接； 3.客戶上線后，定期對客戶的推廣效果和服務(wù)體驗進(jìn)行回訪，總結(jié)問題和經(jīng)驗，整理產(chǎn)品的反饋情況與總部對接；
審核部具體工作內(nèi)容： 1.每天通過財務(wù)數(shù)據(jù)跟進(jìn)簽單未提單客戶明細(xì)，溝通銷售部，催促銷售提單，客戶到預(yù)審系統(tǒng)，總結(jié)未提單客戶名單，未提單客戶原因，留檔，跟進(jìn)； 2.每天通過預(yù)審系統(tǒng)統(tǒng)計提單未上線客戶明細(xì)，跟進(jìn)客戶未上線原因，包括網(wǎng)站問題、資質(zhì)問題等其他審核問題，匯總并跟進(jìn)問題解決，保證客戶及時上線； 3.每天預(yù)審crm中的銷售crm錄入信息，做準(zhǔn)確性審核，整理crm錄入數(shù)據(jù)，匯總給銷售部負(fù)責(zé)人，對crm錄入質(zhì)量跟進(jìn)負(fù)責(zé)； 4.每天對已上線的賬戶進(jìn)行質(zhì)量抽檢，對于客服員工的賬戶質(zhì)量施行扣分制，計入個人每月的kpi考核中； 5.定期對公司的老客戶進(jìn)行關(guān)懷和回訪，杜絕服務(wù)事故，培養(yǎng)老客戶的忠誠度；篇3：內(nèi)部審核員崗位職責(zé)
內(nèi)部審核員崗位職責(zé)
a)在pt積極宣貫iso9000族標(biāo)準(zhǔn)； b)遵守審核員行為準(zhǔn)則，熟悉審核程序和有關(guān)文件； c)傳達(dá)、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；
d)完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果； e)編制不符合報告； f)參加審核組會議，清楚、明確地報告審核結(jié)果； g)參與對質(zhì)量管理體系有效性的評價； h)參與驗證糾正或預(yù)防措施的有效性； i)配合并支持審核組長的工作，配合其他內(nèi)審員開展內(nèi)審工作。篇4：費用審核崗位職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn)
費用審核崗位職責(zé)：
職責(zé)一：費用審核 主要工作內(nèi)容：
1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，接合公司費用預(yù)算及規(guī)定的報銷審批程序?qū)徍烁黜椯M用支出，對于不符合國家財經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定，以及違反正常審批程序的開支拒絕報銷。
2、每月5日前報生產(chǎn)處三項費用分析。
崗位流程：
經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字→財務(wù)會計審核→公司總經(jīng)理審批→財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字→財務(wù)會計填制記賬憑證→財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→出納審核付款 考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、費用審核是否嚴(yán)格按照公司費用支出相關(guān)制度辦理，是否嚴(yán)格審核費用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整；是否嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性；是否嚴(yán)格執(zhí)行對各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)。未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核-1分。
2、未按時報送三項費用分析考核-2分。
職責(zé)二：備用金及其他應(yīng)收款的清理
主要工作內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。
2、月末編制備用金的賬齡分析表，報處領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)。
3、及時清理“其他應(yīng)收款”科目的明細(xì)賬，督促經(jīng)辦會
計及時清理，對確認(rèn)無法收回的其他應(yīng)收款項查明原因，按規(guī)定報批后進(jìn)行賬務(wù)處理。
備用金流程支取與歸還流程：
1、備用金支取流程與費用報銷流程相同，不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專題報告，工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認(rèn)定。
2、備用金的歸還流程：
（1）、臨時備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi)，到財務(wù)報銷有關(guān)費用，并繳清余款沖減備用金。逾期財務(wù)處發(fā)送催款通知書或出具工作聯(lián)系函給所在部門，逾期滿30天未報銷或未繳清余款的，由財務(wù)處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計收利息（利息計算公式：同期貸款利率×備用金余額×逾期天數(shù)，其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開始計算）。
（2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當(dāng)年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種：一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項，然后根據(jù)實際情況重新辦理借款手續(xù)，另一種是以續(xù)借報告的形式清理。逾期不辦理同臨時備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。
（3）、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個月內(nèi)辦理工傷理賠款的報銷手續(xù)且結(jié)清備用金余款。
（4）、財務(wù)部門核銷備用金，必須填制一式二聯(lián)的“報賬（結(jié)算）證明”，加蓋財務(wù)專用章后反饋一聯(lián)給借款人，
現(xiàn)金還款的必須由出納簽字，并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。
考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、對三個月以上的其他應(yīng)收款未及時清理，每個客戶考核經(jīng)辦會計-1分，費用會計未及時督促經(jīng)辦會計考核-1分。
2、備用金的審批程序不齊全但給予辦理的考核-1分。
3、逾期未歸還的備用金未及時作出相應(yīng)的處理考核-1分，如果及時出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書給所在部門，在規(guī)定時間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門經(jīng)辦人-3分。
4、未按月編制備用金賬齡分析表且報領(lǐng)導(dǎo)審批的考核-1分。 職責(zé)三：社保及公積金的審核支付與收繳 主要工作：
1、負(fù)責(zé)每月25日前審核支付公司員工的社保及公積
金款項。
2、負(fù)責(zé)代繳社保及公積金的和往來對賬，保證代收代 繳款相符。
考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、25日前辦公室未交社保公積金的申請匯款單導(dǎo)致款項未支付的考核辦公室-分，考核經(jīng)辦會計-1分。
2、代繳社保及公積金往來長期未清理的考核-2分。
職責(zé)四：工資費用的審核支付
主要工作：
負(fù)責(zé)每月15日前審核支付公司員工的工資。 考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、工資錯誤未審核出來，考核經(jīng)辦會計-1分。
2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當(dāng)日賬戶余額大于發(fā)放工資金額。余額不足導(dǎo)致開出空頭支票不能及時發(fā)放工資的考核出納-3分，經(jīng)辦會計-1分。
職責(zé)五：相關(guān)費用的計提及工資費用的分配 主要工作：
1、每月貸款利息的計提與支出的核算。
2、每月環(huán)保費用與無形資產(chǎn)的計提。
3、每月部門年終獎費用的計提。
4、每月末工資的分配。
考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、及時了解央行基準(zhǔn)利率的調(diào)整情況，保證貸款利息計提的準(zhǔn)確，核實每月銀行扣收貸款的金額是否準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)錯誤考核-2分。
2、年度環(huán)保費用是否超出預(yù)算范圍，超出部分是否有相關(guān)專題報告。對超出預(yù)算未發(fā)現(xiàn)考核-1分。 職責(zé)六：門面房管理
主要工作：
1、負(fù)責(zé)每月門面房租金、水電費、物業(yè)費的收繳與核算。
2、負(fù)責(zé)每月門面房租金臺賬的登記。
3、負(fù)責(zé)每月門面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。
考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、門面房租金、水電、物業(yè)費未按時收繳入賬，考核辦公室-分。經(jīng)辦會計未督促到位考核-分。
2、月末租金臺賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核-1分。
3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核-分。篇5：檢驗報告審核人員崗位職責(zé)
檢驗報告審核人員崗位職責(zé)
檢驗報告的審核人員，應(yīng)當(dāng)對報告進(jìn)行以下幾方面審核：
一、編制依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是否正確、有效。
二、報告編制所依據(jù)的各種原始資料、數(shù)據(jù)的完整性，一致性包括：原始記錄和計量單位、見證記錄等。
三、檢驗報告內(nèi)容的完整性；
四、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性；
五、儀器設(shè)備和環(huán)境條件是否符合要求；
六、檢驗結(jié)論的正確性。
審核排水崗位職責(zé)共3
審核會計崗位職責(zé)
會計職位是一個企業(yè)對此職位的統(tǒng)稱，但治理的項目不同，對會計也會有另外的稱呼，在制度會計崗位職責(zé)時也要依照實際的工作內(nèi)容而定。如審核會計崗位職責(zé)，可擬定以下內(nèi)容：
1．負(fù)責(zé)各項經(jīng)費會計科目的設(shè)置及變更，各項經(jīng)費項目的設(shè)置及變更。
2．依照財務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及治理方法與要求，進(jìn)行各項經(jīng)費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會計信息合法、準(zhǔn)確、真實、完整。
3．負(fù)責(zé)清理、催收各項經(jīng)費往來帳目。
4．嚴(yán)格操縱預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。
5．負(fù)責(zé)打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳、明細(xì)帳、項目帳。
6．負(fù)責(zé)會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。
7．負(fù)責(zé)學(xué)院各類人職員資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。
8．負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。
9、負(fù)責(zé)編制季度、年度會計報表，編寫講明。
10．完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
給排水崗位職責(zé)
給排水工崗位職責(zé)
報告審核崗位職責(zé)
合同審核崗位職責(zé)
財務(wù)審核崗位職責(zé)
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