下面是范文網(wǎng)小編收集的采購管理員工作內(nèi)容2篇(采購員日常工作內(nèi)容)，供大家賞析。

采購管理員工作內(nèi)容1

　　一、工作職責(zé)：

　　1、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；

　　2、采購管理制度、采購作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

　　3、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件、付款方式、最低訂購量、包裝要求等）；

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適量的采購，并跟催采購進(jìn)度，確保訂購物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售的'有效進(jìn)行；

　　5、對(duì)購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)；

　　6、在不影響業(yè)務(wù)情況下，合理降低物資庫存及采購成本；對(duì)物料的安全庫存進(jìn)行檢查，與倉庫管理員協(xié)調(diào)，及時(shí)補(bǔ)貨；

　　7、考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估、審查。

　　8、按照要求保質(zhì)保量地組織好物料采購供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請(qǐng)示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

　　9、負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時(shí)掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決提供有價(jià)值信息；

　　10、市場行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購策略；

　　11、訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

　　12、與供應(yīng)商采購進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益；

　　13、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；

　　14、加強(qiáng)與驗(yàn)收、倉庫管理員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失；

　　15、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，積極主動(dòng)跟進(jìn)樣品的使用情況；

　　16、購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同；

　　17、積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題；

　　18、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對(duì)緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)。

　　二、日常事務(wù)工作：

　　1、根據(jù)各部門提出的物品采購申請(qǐng)，對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，爭取合理的采購價(jià)格和交期；

　　2、采購訂單及時(shí)錄入，掌握所采購商品的交期，并將信息反饋給相關(guān)人員；

　　3、時(shí)常了解市場物品的價(jià)格行情，發(fā)現(xiàn)價(jià)格調(diào)整應(yīng)及時(shí)反饋給主管，便于調(diào)整相應(yīng)的采購及銷售政策；

　　4、簽定采購合同后，付款方式為款到發(fā)貨的，應(yīng)通知財(cái)務(wù)付款，付款后將底單傳真給供應(yīng)商并電話確認(rèn)；

　　5、跟蹤貨物的到貨情況，通知倉庫或相關(guān)人員處理收貨、提貨、驗(yàn)貨，確保物品的質(zhì)量及交期；

　　6、對(duì)商品的安全庫存進(jìn)行檢查，與倉庫管理員協(xié)調(diào)，及時(shí)補(bǔ)貨；

　　7、與業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門溝通，對(duì)貨期較長的商品合理采購；

　　8、對(duì)新產(chǎn)品的采購，應(yīng)有三家以上比價(jià)；

　　9、整理采購訂單、合同、付款申請(qǐng)單、發(fā)票；

　　10、用友錄入采購信息；

　　11、更新生管表，提交完整系統(tǒng)，核算有效庫存；

　　12、三菱訂貨金額，三菱余額，三菱到貨明細(xì)，耗材訂貨明細(xì)及到貨明細(xì)；

　　13、三菱當(dāng)前庫存，成套與不成套明細(xì)，截止當(dāng)天，本月三菱提貨套數(shù)明細(xì)及金額；

　　14、耗材價(jià)格變動(dòng)及時(shí)反饋并通知財(cái)務(wù)；

　　15、采購計(jì)劃進(jìn)度表更新。

　　三、每周工作項(xiàng)目：

　　1、每周五16:00提交周工作報(bào)告給主管審批；

　　2、核對(duì)倉庫周到貨明細(xì)；

　　3、與財(cái)務(wù)核對(duì)周付款明細(xì)及預(yù)測下周采購付款金額；

　　4、本周三菱到票金額及其他到票金額，三菱未到票情況；

　　5、本周到票明細(xì)錄入用友；

　　6、耗材周采購計(jì)劃；

　　7、匯整采購單據(jù)、合理歸置。

　　四、每月工作項(xiàng)目：

　　1、與供應(yīng)商對(duì)帳，明確開票信息，要求供應(yīng)商及時(shí)提供相關(guān)發(fā)票；

　　2、根據(jù)合同約定，向財(cái)務(wù)部門遞交付款申請(qǐng)，確保按時(shí)付款，提高付款信用；

　　3、核對(duì)倉庫月入庫明細(xì)；

　　4、對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)行評(píng)估，每種商品盡可能有2家長期配套供應(yīng)商；

　　5、分析、總結(jié)產(chǎn)品熱銷、呆滯、價(jià)格變動(dòng)匯總表；

　　6、編制月工作報(bào)告。

采購管理員工作內(nèi)容2

　　1、 倉庫補(bǔ)倉物品的采購工作流程：

　　倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補(bǔ)倉“采購申請(qǐng)單”，且采購申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

　　(1)貨品名稱，規(guī)格;

　　(2)平均每月消耗量;

　　(3)庫存數(shù)量;

　　(4)最近一次訂貨單價(jià);

　　(5)最近一次訂貨數(shù)量;

　　(6)提供本次訂貨數(shù)量建議，酒店采購工作內(nèi)容。

　　經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉庫“采購申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，工作總結(jié)《酒店采購工作內(nèi)容》。

　　2、 部門新增物品的采購工作流程：

　　若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審批后,連同 “采購申請(qǐng)單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施.

　　3、 部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：

　　如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及董事會(huì)審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和采購申請(qǐng)單一并送交采購部，采購部須在采購申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

　　(1)貨品名稱，規(guī)格;

　　(2)最近一次訂貨單價(jià);

　　(3)最近一次訂貨數(shù)量;

　　(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。

　　采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價(jià)格品質(zhì),并按酒店采購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，組織采購。

　　4、 鮮活食品凍品的采購工作流程：

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請(qǐng)，由各酒吧、各部門總廚或主管。

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