下面是范文網(wǎng)小編收集的審核員崗位職責(zé)范本共6篇 審核員的崗位職責(zé)及工作內(nèi)容，供大家品鑒。
審核員崗位職責(zé)范本共1
訂單審核員崗位職責(zé)： 直接上級：備貨組組長
1、負(fù)責(zé)接收、審核、確認(rèn)、核定、平衡、安排并跟蹤、反饋銷售總部所有內(nèi)銷采購訂單的執(zhí)行；
2、打印、使用《訂單可用量參考表》，并分析和存檔、保存該表；
3、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、處理、確定、追蹤、反饋銷售中心/配套部/客戶、運輸公司及倉庫的收發(fā)貨相關(guān)事宜；
4、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、控制、平衡、執(zhí)行、分析、追蹤、反饋緊缺規(guī)格發(fā)貨情況；
5、對銷售中心/配套部/客戶的產(chǎn)品需求和工廠庫存以及生產(chǎn)情況進(jìn)行分析、反饋，提出產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)整建議；
6、收集、反饋銷售中心/配套部/客戶對銀川工廠的產(chǎn)品銷售信息，統(tǒng)計、分析輪胎銷售發(fā)運狀況，辨別發(fā)貨趨勢，提出輪胎儲運建議；
7、根據(jù)訂單存量和貨物（庫存和生產(chǎn)）供給情況，合理安排訂單審核，確認(rèn)訂單執(zhí)行和發(fā)貨時間；
8、根據(jù)汽運車輛和鐵運車皮狀況，聯(lián)系運輸公司確認(rèn)裝車量，合理配車并協(xié)調(diào)貨物的及時發(fā)運；
9、負(fù)責(zé)裝訂、保管、查詢所有采購訂單； 10、負(fù)責(zé)報送總部和工廠所需報表
11、傳播企業(yè)文化，貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度； 12、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審核員崗位職責(zé)范本共2
財務(wù)審核員崗位職責(zé)
【篇1：財務(wù)部審核員崗位職責(zé)】
財務(wù)部審核員崗位職責(zé)
審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：審核員
二、崗位級別：員工
三、直接上司：財務(wù)部主管
四、下屬對象：
五、主要職責(zé)：
1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。 2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。
4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。
7、對消費帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。
六、任職條件：
1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 3、中專文化程度身體健康，精力充沛。
【篇2：財務(wù)部稽核人員工作流程及崗位職責(zé)】
財務(wù)部稽核工作流程及崗位職責(zé)說明
部門：財務(wù)部
直接上司：出納
職位名稱：財務(wù)部稽核
崗位職責(zé)： 要求掌握收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方式考核營業(yè)收入情況。組織并負(fù)責(zé)公司營業(yè)收入的審核和統(tǒng)計工作，保證公司每日收入的真實性、準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)處理各種收款業(yè)務(wù)，做好單據(jù)的審核，整理并負(fù)責(zé)保存，為公司及有關(guān)部門提供有關(guān)公司各項收入的可靠資料和信息。做好公司所有員工的工資核算工作，盡力為公司控制人力成本。
工作內(nèi)容：
1.審核前場賬務(wù)是否正確，統(tǒng)計公司營業(yè)收入憑證，保證公司營業(yè)收入的真實性、正確性、發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2.與收銀臺保持經(jīng)常性的聯(lián)系，通過報表及時反映收銀工作狀況，并協(xié)助收銀處理存在的問題，提出改進(jìn)意見和方法，以達(dá)到指導(dǎo)、規(guī)范收銀工作的目的。
3.審核每日的酒水單，日營業(yè)報表，業(yè)績表等，核對其贈送、超送、折扣等是否正確并符合規(guī)定，核對每筆消費單據(jù)與其上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，若有銷售人員業(yè)務(wù)需要
所產(chǎn)生的超折扣、贈送等的須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時作出處理，確保營業(yè)收入的正確反映，將核對無誤的單據(jù)、報表整理、分類、匯總公司營業(yè)收入賬單，編制業(yè)績對比表、業(yè)績匯總表、臺位費表和月營業(yè)報表等。 4.核對銷售部門的業(yè)績及產(chǎn)生的比例，嚴(yán)格把關(guān)。
5.檢查各類賬單、收據(jù)、報表和各類協(xié)議等檔案資料的管理情況，建立健全的管理制度和措施。檢查、控制各類賬單收據(jù)的領(lǐng)用和回收環(huán)節(jié)，保證各環(huán)節(jié)的完整性和合法性。
6.負(fù)責(zé)清點并統(tǒng)計每月應(yīng)收賬款的賬單及數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時回收提供依據(jù)。
7.負(fù)責(zé)督導(dǎo)收銀員嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)制訂收銀員員工的培訓(xùn)計劃并組織實施。
8.每天下午四點前按照公司的提成制度核算好前一日營銷人員的業(yè)績提成，并且及時將核算結(jié)果提交給公司出納和會計審核。
9.每月十號前按照公司的工資標(biāo)準(zhǔn)核算好上月所有工作人員的工資，并且及時將核算結(jié)果提交給公司出納 和會計審核。
10.完成財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
注意事項： 1.建立和實施科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、淘汰等人事管理制度，保證職工具備相應(yīng)的工作勝任能力（相關(guān)財務(wù)人員 原則上3年輪換一次）
2.自覺接受上級部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷的完善制度、改進(jìn)工作。提高工作積極性，嚴(yán)格杜絕自由散漫、工作作風(fēng)飄浮的不良作風(fēng)；無特殊原因禁止上下班遲到、早退；杜絕上班時間玩游戲、看電影等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次，降為c級工資，并處罰100元，舉報者獎勵100元。
3.每月需上交工作總結(jié)一份
稽核員簽字日期
財務(wù)經(jīng)理簽字 日期
【篇3：財務(wù)審核崗位職責(zé)】
財務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)
——————臨時整理
財務(wù)日審工作內(nèi)容
1.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點交來的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》
2.核算昨日夜間稽核員完成的報表，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整； 3.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)每班的收款報表； 4.負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費項目明細(xì)表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；
7.負(fù)責(zé)稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；
8.負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結(jié)帳；
9.依據(jù)《財務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險的記錄。
10.檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。
11.每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；
12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。 13.審核完成后，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。
14.比較精通管理系統(tǒng)的各項統(tǒng)計分析報表及報表取數(shù)原理，隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如：《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》 。
夜審工作內(nèi)容
一.夜審前準(zhǔn)備工作：
① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價等。
② 對當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。
③ 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。
④ 檢查其他各營業(yè)點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費，折扣，贈送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時，核對授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。
二.進(jìn)行夜審:
① 登陸夜審操作員工號，進(jìn)入夜審模塊；
② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；
③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打??；
④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；
⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進(jìn)行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表；
⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；
⑦ 退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；
⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進(jìn)入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。
三．如遇停電等突發(fā)事件：
待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統(tǒng)，進(jìn)入夜審步驟，繼續(xù)點開始或用單步執(zhí)行， 如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設(shè)置未到。 注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。
審核員崗位職責(zé)范本共3
謝莊小學(xué)學(xué)財務(wù)審核員崗位職責(zé)財務(wù)審核員包含:憑證、報表、費用單據(jù)及合同的審核。 一、憑證審核： A、原始憑證的審核：
1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實、數(shù)據(jù)是否真實。
2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內(nèi)容是否齊全，包括：有無漏記項目、日期是否完整、大小寫是否一致，有關(guān)簽章是否齊全。
3、審核原始憑證的正確認(rèn)：包括數(shù)字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯(lián)次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補等。
B、記賬憑證的審核：
1、審核記賬憑證的合理性：包括會計科目與原始憑證返應(yīng)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否相符，有無串科目現(xiàn)象，金額計算是否準(zhǔn)確。 2、檢查所審核憑證是否有繼號的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)繼號查清原因。 3、記賬憑證要與原始單據(jù)的金額、單據(jù)張數(shù)、簽字手續(xù)相符。 4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內(nèi)容是否一致。 5、訂正憑證后面要有訂正原因說明，需主管簽字。
6、除系統(tǒng)導(dǎo)出的固定資產(chǎn)折舊、盤點損耗、成本調(diào)差、銷售成本、銷售批發(fā)成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益外所有憑證都有附件。
7、在審核過程中，如果發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)查明原因，指導(dǎo)制證人員更正錯誤，再行復(fù)核，不得自行修改在打印后的記賬憑證上，同時通知及時通知記賬人，只有經(jīng)過審核無誤的記賬憑證，才能據(jù)以登記賬簿。
8、憑證審核完畢后蓋章確認(rèn)，將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，并做好交接手續(xù)。
二、合同及費用收取單的審核：
根據(jù)合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用項目、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯(lián)營扣點、周轉(zhuǎn)天數(shù)、到貨率及簽字手續(xù)。
審核員崗位職責(zé)范本共4
1.受理客戶的咨詢工作，并就借款申請人的征信情況進(jìn)行審查、核實。2.與合作評估事務(wù)所溝通房產(chǎn)初評值。3.審査買賣雙方辦理貸款所需提供的相關(guān)資料。4.協(xié)調(diào)與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司、銀行、評估事務(wù)所等合作單位之間的關(guān)系。5.與業(yè)務(wù)部之間建立良好的溝通、合作關(guān)系。6.關(guān)注國家金融政策變更及銀行利率調(diào)整。7.及時反饋工作過程中出現(xiàn)的問題，并提出合理化建議。審核員崗位職責(zé)范本共5
財務(wù)部審核員崗位職責(zé)
審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：審核員
二、崗位級別：員工
三、直接上司：財務(wù)部主管
四、下屬對象：
五、主要職責(zé)：
1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。
4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。
7、對消費帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。
六、任職條件：
1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。
3、中專文化程度身體健康，精力充沛。
審核員崗位職責(zé)范本共6
謝莊小學(xué)學(xué)財務(wù)審核員崗位職責(zé)
財務(wù)審核員包含:憑證、報表、費用單據(jù)及合同的審核。
一、憑證審核： A、原始憑證的審核：
1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實、數(shù)據(jù)是否真實。
2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內(nèi)容是否齊全，包括：有無漏記項目、日期是否完整、大小寫是否一致，有關(guān)簽章是否齊全。
3、審核原始憑證的正確認(rèn)：包括數(shù)字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯(lián)次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補等。
B、記賬憑證的審核：
1、審核記賬憑證的合理性：包括會計科目與原始憑證返應(yīng)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否相符，有無串科目現(xiàn)象，金額計算是否準(zhǔn)確。
2、檢查所審核憑證是否有繼號的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)繼號查清原因。
3、記賬憑證要與原始單據(jù)的金額、單據(jù)張數(shù)、簽字手續(xù)相符。
4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內(nèi)容是否一致。
5、訂正憑證后面要有訂正原因說明，需主管簽字。
6、除系統(tǒng)導(dǎo)出的固定資產(chǎn)折舊、盤點損耗、成本調(diào)差、銷售成本、銷售批發(fā)成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益外所有憑證都有附件。
7、在審核過程中，如果發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)查明原因，指導(dǎo)制證人員更正錯誤，再行復(fù)核，不得自行修改在打印后的記賬憑證上，同時通知及時通知記賬人，只有經(jīng)過審核無誤的記賬憑證，才能據(jù)以登記賬簿。
8、憑證審核完畢后蓋章確認(rèn)，將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，并做好交接手續(xù)。
二、合同及費用收取單的審核：
根據(jù)合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用項目、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯(lián)營扣點、周轉(zhuǎn)天數(shù)、到貨率及簽字手續(xù)。
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