下面是范文網小編分享的企業(yè)內部管理制度11篇，以供借鑒。
企業(yè)內部管理制度1
第一章總則
第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現員工價值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財務資源，并使公司能長遠健康發(fā)展，結合本公司實際情況，制定本制度。
第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。
第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構，總經理是公司薪酬管理的執(zhí)行機構，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構成，員工薪資，薪資調整等各項相關制度的擬訂和執(zhí)行。
第二章薪酬管理一般規(guī)定
第四條薪酬設計和管理
一、總經理通過工作分析和職位評估，根據薪酬市場調查，制定工資結構，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。
二、總經理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設計和管理體系加以執(zhí)行，并根據公司發(fā)展狀況不斷完善。
三、總經理對薪酬設計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調整，應根據公司發(fā)展狀況進行調整，并將調整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準。
第五條薪酬構成
一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。
二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。
三、績效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。
四、輔助工資包括
1、工齡工資（在本單位工作工齡）
2、手機話費補助
3、差旅費補助
4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。
第六條薪資發(fā)放
一、員工薪資以現金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。
二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。
三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據實際出勤天數按以下公式計算：（實際出勤天數/30）xx月工資總額。
四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個月內，于10日發(fā)放。
五、根據國家以及公司有關規(guī)定，以下費用從每月工資中扣除
（一）個人所得稅；
（二）社會保險費（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個人負擔的部分；
?。ㄈ蓚€人負擔但公司已預支的費用；
?。ㄋ模┢渌劭睿ㄈ缟显露嘀Ц兜墓べY、離職員工的違約金、賠償金等）；
（五）其他個人應負擔部分。
六、薪酬保密
?。ㄒ唬┕緦嵭行匠瓯Ｃ苤贫?；
?。ǘ┏局付ü芾砣藛T知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。
七、財務部每月將員工工資情況告知員工本人。
第三章人員薪酬管理
第七條員工薪資的確定
一、由總經理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。
二、臨聘人員薪酬由總經理按規(guī)定批準決定。
三、發(fā)生爭議時，由所長辦公會審議決定。
第八條薪酬調整員工薪酬需要進行調整時，由總經理根據市場薪資調研情況并結合公司經營狀況，向所長提出薪酬調整報告，由所長辦公會共同批準并決定，行政財務部執(zhí)行。
第九條本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權屬所長辦公會。
企業(yè)內部管理制度2
隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會因企業(yè)領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:
1、必須維護公司規(guī)章制度的尊嚴。公司的規(guī)章制度的公司領導經過長期的探索的理論
總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力。
3、必須嚴肅規(guī)章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。
個企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。
4、加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。
一、管理職能
1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門，其職責是:
(1)負責組織有關部門建立健全各種規(guī)章制度。
(2)負責公司各種規(guī)章制度的分類編號。
(3)負責主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關規(guī)章制度或文件。
(4)負責協調各種規(guī)章制度之間的相互銜接關系，并在內容上不斷完善。
(5)負責編制規(guī)章制度年度修編計劃，并組織實施。
(6)有權代表公司解釋有關規(guī)章制度。
2、有關職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門，其主要職責是:
(1)負責組織實施公司有關規(guī)章制度修編計劃。
(2)負責審核有關本專業(yè)的規(guī)章制度及會審、會簽其他部門有關規(guī)章制度。
(3)負責草擬頒發(fā)或廢止有關規(guī)章制度或文件。
(4)有權監(jiān)督所屬部門及職工對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。
二、管理內容與要求
1、規(guī)程制度的制定或修編
(1)現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規(guī)程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規(guī)程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。
(2)規(guī)程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國家及專業(yè)技術標準的要求，符合生產現場實際。
(3)所有規(guī)程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發(fā)展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。
(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。
(5)現場規(guī)程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執(zhí)行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經行政部匯總上報由公司分管領導批準后執(zhí)行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。
(6)編制或修編規(guī)程制度的依據:
a、電力工業(yè)技術管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級有關部門指示、通知等;
b、制造廠家的設備資料;
c、本公司及兄弟單位的先進經驗;
d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;
e、推廣應用的新技術;
f、有關人員對規(guī)程制度的正確意見和建議;
g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對發(fā)現問題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編
(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規(guī)、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規(guī)定在本公司制度中具體化。
(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。
(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。
(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執(zhí)行困難。
三、規(guī)章制度的審批與頒布
1、生產規(guī)程制度的審批與頒布
(1)各項規(guī)程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。
(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。
(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批準。
2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執(zhí)行。一般專業(yè)性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執(zhí)行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業(yè)人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經理批準后頒布執(zhí)行。
四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放
1、規(guī)程及管理制度必須經審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。
2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發(fā)放。
3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規(guī)程、制度，外單位索取規(guī)程、制度時，由行政部檔案室按有關規(guī)定辦理。
企業(yè)內部管理制度3
1.目的
建立和培養(yǎng)一支高素質的講師隊伍,激勵公司各級員工參與公司培訓工作,規(guī)范公司內部講師授課流程,保障公司培訓工作的順利開展,特制定本制度。
2.適用范圍
內部講師
3.日常管理
公司人力資源部
4.講師資格認定
4.1部門經理及以上干部;
4.2具有高級職稱或資格員工;
4.3在公司內的某些領域頗有造詣或業(yè)務精湛的其他員工。
5.講師的職責
5.1擔任講師者須總結和分享專業(yè)理論知識和實踐經驗;
5.2根據年度員工培訓和發(fā)展需要,開發(fā)、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程;
5.3對公司和部門的培訓活動有效組織和順利開展負責;
5.4接受人力資源部安排的授課任務后,須按時上課,若因特殊原因不能按時上課的應提前一周通知人力資源部相關負責人;
5.5授課前需要根據課程資料,精心準備教案(需要提交人力資源部備案);
5.6講師上課時必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;
5.7根據培訓需求變化、業(yè)務變化和技術改進主動更新授課資料。同時應積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。
6.講師的權利
6.1在員工個人發(fā)展方面具有優(yōu)先權,主要表現在員工績效考核、后備干部選拔、技術職稱評定方面;
6.2有優(yōu)先參加外訓的權利;
6.3為保證培訓效果,可以向人力資源部申請購置相關書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統一購買和管理。
7.講師的培養(yǎng)
7.1講師以自主學習與自我培訓為主;
7.2公司將按計劃組織對內部講師的培訓、集體學習等活動;
7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。
8.保密責任
講師不得向外泄露授課資料及外訓時接授的資料,一經發(fā)現將做除名處理。
9.授課津貼
9.1講師授課滿意度評分為_______(含)分以上,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分為_______(含)——_______分,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分_______分以下,無授課津貼;
9.2講師對新進員工培訓及本部門員工培訓無授課津貼;
9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。
10.獎勵和處罰
10.1獎勵
10.1.1人力資源部在每年年終,對表現突出的講師(每次授課滿意度評分均在_______分以上),授予“優(yōu)秀講師”稱號,在公司范圍內通報表揚并予以獎勵;
10.1.2對連續(xù)_______年被評為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內通報表揚并予以獎勵。
10.2處罰
講師如果在培訓中出現以下違規(guī)現象,人力資源部視情節(jié)輕重給予停發(fā)課酬、在公司范圍內通報批評、如果已取得稱號的取消稱號、暫停或取消講師資格的處罰
10.2.1授課多次遲到、無故不到者;
10.2.2一個年度內,授課滿意度評分_______分以下次數占總授課次數_______%以上者;
10.2.3講課內容嚴重違背公司立場和企業(yè)文化、宣導不良言行者。
11.其它
講師在履行講師職責時,其它各部門必須給予支持和配合。
12.解釋權
本制度由人力資源部負責解釋、操作、修訂。
13.有效期
本制度自公布實施日開始起效
14.質量記錄/表單
xxx
企業(yè)內部管理制度4
第一章 總 則
第一條 根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》“為認真執(zhí)行全面規(guī)劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保護環(huán)境，造福人民”的環(huán)境方針，搞好本企業(yè)的環(huán)境保護工作，特制定本管理制度。
第二條 本企業(yè)環(huán)境保護管理的主要任務是：宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)及有關規(guī)定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進本企業(yè)生產發(fā)展，創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，使企業(yè)的經濟活動能盡量減少對周圍生態(tài)環(huán)境的污染。
第三條 保護環(huán)境人人有責。企業(yè)員工、領導都要認真、自覺學習、遵守環(huán)境保護法律法規(guī)及有關規(guī)定，正確看待和處理生產與保護環(huán)境之間的關系，堅持預防為主、防治結合的方針，提倡車間清潔生產、循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執(zhí)行“誰污染、誰治理”的原則。
第二章 組織結構
第四條 根據環(huán)境保護法，企業(yè)應設置環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測機構，企業(yè)環(huán)保技術人員全面負責本企業(yè)環(huán)境保護工作的管理和監(jiān)測任務，改善企業(yè)環(huán)境狀況，減少企業(yè)對周圍環(huán)境的污染，并協調企業(yè)與政府環(huán)保部門的工作。
第五條 組織建立企業(yè)環(huán)境保護管理團隊，由企業(yè)領導和企業(yè)環(huán)保員組成，定期召開企業(yè)環(huán)保情況報告會和專題會議，負責貫徹會議決定，共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護工作。
第六條 企業(yè)環(huán)境保護機構應配備必須的環(huán)保專業(yè)技術人員，并保持相對穩(wěn)定。設置一名經理級領導來分管環(huán)境保護工作，并制定若干名專職環(huán)保技術員，協助領導工作。
環(huán)保機構只能加強，不能削弱。
第三章 基本原則
第七條 企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領導主管，搞好企業(yè)內的環(huán)保工作，并直接向企業(yè)負責人負責環(huán)保事項。
第八條 環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染，保護環(huán)境。要把環(huán)境保護工作作為生產管理的一個重要組成部分，納入到日常生產中去，實行生產環(huán)保一齊抓。
第九條 環(huán)境保護工作關系到周邊環(huán)境和每個職工的身體健康及企業(yè)生產發(fā)展，企業(yè)員工必須嚴格執(zhí)行環(huán)境保護工作制度，任何違反環(huán)保工作制度，造成事故者，必根據事故程度追究責任。
第十條 防止“三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的原則，所有造成環(huán)境污染和其它公害的車間都必須提出治理規(guī)劃，有計劃、有步驟地加以實施，企業(yè)在財力、物力、人力方面應及時給予安排解決。
第十一條 對環(huán)保設施、設備等要認真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證設備、設施完好，運轉率達到考核指標要求，并確保備品備藥的正常儲備量。
第十二條 在下達企業(yè)考核各項技術經濟指標的同時，把環(huán)保工作作為評定內容之一。
第十三條 凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設備、材料和人力等。
第四章 環(huán)保機構職責
第十四條 本企業(yè)環(huán)保機構職責：
1、在企業(yè)分管領導負責下，認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的有關環(huán)保方針、政策和法規(guī)，負責本企業(yè)環(huán)保工作的管理、監(jiān)察和測試等。
2、負責組織制定環(huán)保長遠規(guī)劃和年度總結報告。
3、監(jiān)督檢查本企業(yè)執(zhí)行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環(huán)保意見和要求。
4、組織企業(yè)內部環(huán)境監(jiān)測，掌握原始記錄，建立環(huán)保設施運行臺賬，做好環(huán)保資料歸檔和統計工作，按時向上級環(huán)保部門報告。
5、對員工進行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳，提高員工的環(huán)保意識，并對環(huán)保崗位進行培訓考核。
第五章 獎勵和懲罰
第十五條 凡本企業(yè)員工，在環(huán)境保護工作中，成績明顯者將給予精神和物質獎勵。
第十六條 凡本企業(yè)員工玩忽職守，任意排放企業(yè)“三廢”，造成污染環(huán)境事件，按觸犯《中華人民共和國環(huán)境保護法》論處，視情節(jié)輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責任。
第六章 附 則
第十七條 本制度與國家法律、法規(guī)等部門文件有抵觸時，按上級文件規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 本管理制度屬企業(yè)規(guī)章制度的一部分，有企業(yè)負責貫徹落實和執(zhí)行。管理部門要嚴格執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查。
企業(yè)內部管理制度5
為加強對企業(yè)資金、財務、票據、合同的運作管理，企業(yè)不僅應對財務、銷售、采購人員進行經常性的法制學習、教育，健全各種資金、財務、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。
第1條 目的
為了有效地預防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關責任，降低審計風險，根據國家相關法規(guī)及公司相關文件，特制定本制度。
第2條 一般原則
1.各層級管理者應對舞弊行為的發(fā)生承擔管理責任。建立、健全并有效實施內部控制，預防、發(fā)現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。
2.審計部和審計人員應當保持應有的職業(yè)謹慎，密切關注公司內部可能發(fā)生的舞弊行為，以協助公司管理層預防舞弊行為的產生。
第3條 名詞解釋
1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經濟利益遭受損害的不正當行為。
2.舞弊的預防：是指采取適當行動防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。
第4條 審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業(yè)謹慎。
1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執(zhí)行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。
2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性，合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。
3.運用適當的審計職業(yè)判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發(fā)現和報告舞弊行為。
4.發(fā)現舞弊跡象時，應及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。
第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。
1.接受賄賂或回扣。
2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。
3.貪污、挪用、盜竊公司資財。
4.使公司為虛假的交易事項支付款項。
5.故意隱瞞、錯報交易事項。
6.泄露公司的商業(yè)秘密。
第6條 舞弊預防具體措施
1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。
2.審計人員在審查和評價內部控制時，應當關注以下主要內容，以協助公司預防舞弊：
?。?）公司目標的可行性；
?。?）控制意識和態(tài)度的科學性；
（3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；
?。?）經營活動授權制度的適當性；
（5）風險管理機制的有效性；
?。?）管理信息系統的有效性。
3.除內部控制的固有局限外，還應考慮可能會導致舞弊發(fā)生的以下因素。
?。?）管理人員品質不佳。
?。?）管理人員遭受異常壓力。
?。?）經營活動中存在異常交易事項。
?。?）公司內部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。
?。?）審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據。
?。?）審計人員應根據審查和評價內部控制時發(fā)現的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質，向集團審計部報告，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。
企業(yè)內部管理制度6
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價，發(fā)現一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現一次，5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
二、日常業(yè)務管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據片區(qū)客戶數量，合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>。
b、每天業(yè)務人員遞交拜訪線路圖后，由內勤統計填寫<流通市場進度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區(qū)業(yè)務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業(yè)務保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業(yè)務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業(yè)務工作流程管理
1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。
6、根據客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。
8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結當日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。
b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務司機
1、崗位內容
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1)認真完成每天的出車任務。
(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。
(6)配合業(yè)務人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1)駕駛員每月100元車輛維護費
(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修
企業(yè)內部管理制度7
一、總原則
1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業(yè)部總經理的.書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、 嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二 、財務工作崗位職責
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1、 對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。
4、 其他相關工作。
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1、 負責管理公司的日常財務工作。
2、 負責對本部門內部的機構設定、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、 負責監(jiān)管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、 完成領導交辦的其他工作。
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1、 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、覆帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；
2、 發(fā)票開具和稽核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、稽核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統計報表的填報；
3、 會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的儲存和管理工作；
4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
?。ㄋ模┏黾{職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格稽核現金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、 所有現金收支由公司出納負責。
2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯。
5、 任何現金支出必須按相關程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
6、 收支單據辦理完......
企業(yè)內部管理制度8
近幾年來，中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要，滿足公司實現現代企業(yè)治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。
一、完善企業(yè)內部管理制度的必要性
1、建立有效的企業(yè)內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強，市場認可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要。
2、健全的企業(yè)內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著全球經濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系，已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規(guī)的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節(jié)，規(guī)避公司經營風險，及時發(fā)現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環(huán)境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3、完善的企業(yè)內部管理制度流程是適應法律規(guī)范的發(fā)展方向
根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規(guī)的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。
4、加強企業(yè)內部管理制度是建立現代企業(yè)制度的內在要求
通信行業(yè)經過近二十年的大發(fā)展，公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當的規(guī)模，公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發(fā)展的要求。因此，加強公司管理，實現管理創(chuàng)新，使傳統的管理模式向現代企業(yè)管理過渡，加強企業(yè)內部管理制度建設是建立現代企業(yè)制度的內在要求。
二、加強和完善企業(yè)內部管理制度
1、建立、健全企業(yè)內部管理制度
企業(yè)內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業(yè)內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規(guī)的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規(guī)范嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監(jiān)督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益，為投資者服務的，與公司的產權結構相對應，通過建立適當的委托、代理契約關系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。
2、形成全方位、寬領域的管理觀念
作為公司整個管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統。
3、營造良好的公司管理環(huán)境
公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環(huán)境直接影響到公司內部管理的貫徹和執(zhí)行，以及公司經營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經理班子，而且要切實發(fā)揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規(guī)則的建設，發(fā)揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監(jiān)督與激勵經理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區(qū)域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環(huán)境條件。
4、構建風險管理機制
通信公司必須對內分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統與監(jiān)控系統，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素發(fā)生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采用風險評估程序執(zhí)行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。
5、建立企業(yè)內部管理制度評價標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業(yè)務的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。
企業(yè)內部管理制度9
一、現代企業(yè)內部財務管理制度建設的緊迫性
企業(yè)內部財務管理制度，是企業(yè)同各方面經濟關系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產經營活動和財務管理活動的行為準則?，F代企業(yè)內部財務管理制度的建設、有著非常重要的現實意義。
1、企業(yè)面臨的新的經濟形勢要求企業(yè)必須建設企業(yè)內部財務管理制度。
2、目前許多企業(yè)的內部財務管理制度，仍停留于傳統的計劃經濟模式。盡管現代企業(yè)制度的建設已有多年，但我國大多企業(yè)的財務管理，依舊是會計和財務不分、財務僅是作為會計的附庸而存在，其對象僅限于“企業(yè)再生產過程中的資金運動”，其內容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。
二、現代企業(yè)內部財務管理制度建設的科學依據
現代企業(yè)內部財務管理制度的建設，其科學依據主要有以下兩個方面：
1、企業(yè)的生產經營特點，管理要求，是企業(yè)內部財務管理制度建設的前提和基礎。不同企業(yè)、生產規(guī)模、經營方式、組織形式不同，其財務管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產經營特點和管理的要求基礎上進行內部財務管理制度建設、才具有可操作性。
2、企業(yè)財務管理的目標，企業(yè)內部財務管理制度建設的出發(fā)點和歸宿點。企業(yè)內部財務管理制度建設的目的，是為了順利進行財務工作、實現財務目標，進而實現企業(yè)目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經營者、債權人、勞動者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實現出資者（股東）財富最大化、就成為制定內部財務管理制度的出發(fā)點和歸宿點。
三、現代企業(yè)內部財務管理制度的制定
?。ㄒ唬┢髽I(yè)財務分層管理框架
企業(yè)財務活動及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結構中，作為股東的出資者，具有終極財產所有權；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產權；公司的總經理，具有公司的經營權；公司的財務經理，則具有公司決策的執(zhí)行權和公司資金的日常管理權。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監(jiān)督權，在財務上形成以出資者的管理主體的出資者財務行為；在公司內部董事會和總經理通過行使法人產權和直接經營權，全面而直接地參與對公司重大財務事項的決策和管理，在財務上形成的經營者為財務管理主體的經營者財務管理層次；公司的財務經理，行使財務決策事項的執(zhí)行權與日常管理權，在財務上形成以財務經理為管理主體的財務經理財務管理層次。
監(jiān)督權、決策權、執(zhí)行權三權的分離、有利于明確權責、有利于公司財務內部紡束機制的形成。
?。ǘ┢髽I(yè)內部財務管理制度的規(guī)范體系
1、出資者財務規(guī)范體系，主要是指股東在何時何種狀態(tài)下對何種財務事項進行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權的關注、有關公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務的主要內容之一。
2、經營者財務的規(guī)范體系。
有關董事會的財務規(guī)范。董事會的財務規(guī)范范，主要涉及兩個問題：一是董事會的財務權限；二是董事會對經費管理者財務的約束和激勵機制。
有關公司經營者財務的規(guī)范。公司經營者受董事會委托負責日常經營決策與管理，它是公司重大決策事項的執(zhí)行主體、同時又是日常非重大經營的管理事項的決策主體。應明確公司經營者在財務審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經營管理活動的具體財務權限和為履行出資人受托責任所應承擔的財務責任。
3、財務經理財務的規(guī)范體系。財務經理受公司經營者委托對公司的日常財務運作進行管理協調，主要有以下內容：
選擇適宜企業(yè)特點的公司財務管理模式。
明確公司內部各有關利益主體在財務管理方面的權限和職責，建立財務管理的崗位責任制。
做好內部財務管理的各項基礎工作。
建立內部財務管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務分析和財務評價制度。
四、實施企業(yè)內部財務管理制度應注意的幾個問題
1、內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經理負責實施。一方面是由于內部財務管理制度的全面性，涉及生產經營方方面面，一方面是為了內部財務管理制度的權威性，內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經理負責實施。
2、實施內部財務管理制度，需健全財務管理機構和配備高質量的財務管理人才。實施內部財務管理制度，在單獨設置財務管理機構基礎上，應建立財務總監(jiān)督制度，主持和監(jiān)督內部財務管理制度的實施。
3、實施內部財務管理制度，應采用漸進式與企業(yè)的其他制度同步進行、內部財務管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。
企業(yè)內部管理制度10
第一章總則
第一條為了引導企業(yè)加強對資金的內部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，制定本指引。
第二條本指引所稱資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金。
第三條企業(yè)至少應當關注涉及資金管理的下列風險：
?。ㄒ唬┵Y金管理違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。
?。ǘ┵Y金管理未經適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致損失。
?。ㄈ┿y行賬戶的開立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關法律法規(guī)要求，可能導致受到處罰造成資金損失。
（四）資金記錄不準確、不完整，可能造成賬實不符或導致財務報表信息失真。
?。ㄎ澹┯嘘P票據的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產損失、法律訴訟或信用損失。
第四條企業(yè)在建立與實施資金內部控制中，至少應當強化對下列關鍵方面或者關鍵環(huán)節(jié)的控制：
?。ㄒ唬┞氊煼止?、權限范圍和授權審批程序應當明確規(guī)范，機構設置和人員配備應當科學合理。
?。ǘ┈F金、銀行存款的管理應當合法合規(guī)，銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現金盤點和銀行對賬單的核對應當按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
?。ㄈ┵Y金的會計記錄應當真實、準確、完整和及時。
?。ㄋ模┢睋馁徺I、保管、使用、銷毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關印章的管理應當嚴格有效。
第二章職責分工與授權批準
第五條企業(yè)應當建立資金業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
資金業(yè)務的不相容崗位至少應當包括：
?。ㄒ唬┵Y金支付的審批與執(zhí)行。
?。ǘ┵Y金的保管、記錄與盤點清查。
?。ㄈ┵Y金的會計記錄與審計監(jiān)督。
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業(yè)內部管理制度11
一、內部講師職責
1、熟悉相關培訓課程的業(yè)務，日常應當注意圖表、數據、案例等工作經驗的收集，并把知識編入培訓教材。
2、根據參訓員工的不同需求和人力資源部門培訓計劃，編寫培訓教材、考卷，交由人力資源部門統一組織培訓；
3、有義務根據參訓員工需求開展業(yè)務培訓，營造良好的培訓氛圍，培養(yǎng)員工的學習積極性，保證培訓的順利進行；
4、應當按照人力資源部的安排，按時開展培訓，不能無故拖延或借故推脫，內部講師一年內應當完成不少于兩次的培訓工作（不含因內部講師自身原因發(fā)生的延時）；
5、對人力資源部的培訓效果、培訓辦法、培訓內容等提出合理化建議，協助人力資源部完善公司培訓體系；
6、內部講師培訓的相關課件等資料應交予人力資源部，由人力資源部上傳到公司內部網站，供員工傳閱學習；
7、有義務學習、消化外部培訓課程，并引入企業(yè)。
二、內部講師規(guī)劃
每一項培訓都由三類培訓人員組成培訓隊伍，分別為第一講師、第二講師、培訓帶領人。
職責如下：
第一講師：負責培訓教材的組織制作、內訓的組織實施及培訓工作；
第二講師：參與培訓教材制作，培訓執(zhí)行；
培訓帶領人：參與培訓教材制作，培訓后跟蹤帶領及新入職員工入職培訓的帶領或新晉升員工的培訓帶領。其中新入職和新晉升主管的培訓帶領人為分管副經理或經理，經理或主管工作的部門副經理帶領人為分管副總。
三、內部講師的選聘
1、選聘原則：內部講師選聘本著公開、公平、公正的原則；
2、內部講師任職資格：
（1）積極樂觀，品德優(yōu)良，為人師表、工作敬業(yè)、認真嚴謹，具有良好的團隊合作精神；
?。?）具有良好的語言表達能力和溝通能力，具有相關專業(yè)的知識背景和理論功底
?。?）能開發(fā)針對性強、邏輯性強、生動形象的培訓課件；
?。?）應聘內部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）。
3、內部講師選聘程序：
?。?）確定當然內部講師人員：根據內部講師規(guī)劃要求，有些崗位是當然的內部講師，由評審小組直接任命（默認為初級內部講師）。
?。?）公布選拔內部講師資格要求：人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數、任職資格等要求。
（3）員工根據個人條件填寫《內部講師自薦表》（附后）交人力資源部審批；
?。?）公司人力資源部針對內部講師任職資格和實際培訓需要，對提交《內部講師推（自）薦表》的員工進行初步篩選，并在7個工作日內給予申請員工答復，通知符合條件的員工提交培訓內容和課件，并在2周內組織試講
?。?）試講考察申請者的授課能力與授課技巧，人力資源部組建內部講師評審小組對申請者進行評審。評審小組由公司總經理、公司副總經理、人力資源部經理、人力資源部培訓負責人、申請者部門負責人和申請者部門員工（任意兩人）組成。評審小組根據《內部講師選拔評分表》（附后）對申請者進行評審，總分超過90分的，則被錄用為公司初級內部講師，分數為80—90錄用為公司實習內部講師；
?。?）試講考核合格人員，頒發(fā)《太極湖水上游公司內部講師任命書》；
（7）人力資源部建立內部講師檔案，內容包括工作經驗、個人資質、內部講師級別、擅長培訓領域、培訓情況；建立內部講師培訓記錄，內容包括培訓內容、培訓時間、講師姓名、參訓人員、培訓評估結果等。
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