優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告11篇企業(yè)的自查報(bào)告

時(shí)間：2024-03-24 10:57:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告11篇企業(yè)的自查報(bào)告，歡迎參閱。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告1

　　一、整改活動(dòng)開(kāi)展情況

　　公司根據(jù)貴局下發(fā)的xx9號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求，以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述，我司20xx年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

　　二、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

　　根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

　?。ㄒ唬└鞴緫?yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

　?。ǘ└鞴緫?yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

　　自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

　　各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

　?。ㄈ└鞴緫?yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶(hù)及其權(quán)限的管理。

　?。ㄋ模└鞴緫?yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

　　根據(jù)上述通知要求（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織安排了"財(cái)務(wù)部門(mén)20xx年度教育訓(xùn)練計(jì)劃".

　　根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

　　根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷(xiāo)的IT系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

　　根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。

　　針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體整改情況如下：

　　1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

　　存在的問(wèn)題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

　　整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條："取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作"要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

　　整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx年6月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

　　2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

　　存在的問(wèn)題：對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

　　整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬，在次月xx號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

　　整改結(jié)果：從20xx年11月起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

　　3.資金管理和控制情況

　　存在問(wèn)題：

　?。?）、出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；

　?。?）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

　　整改措施：

　?。?）、明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；

　　（2）、監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專(zhuān)人復(fù)核，在每一賬戶(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

　　整改結(jié)果：

　?。?）、出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

　?。?）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專(zhuān)人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

　　4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

　　存在問(wèn)題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒(méi)有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。

　　整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

　　整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　　5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

　　存在問(wèn)題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

　　整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

　　整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書(shū)面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

　　三、證監(jiān)局走訪提出問(wèn)題及整改情況

　　深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

　　1.關(guān)于票據(jù)管理問(wèn)題

　　存在問(wèn)題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買(mǎi)記錄。

　　整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買(mǎi)支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

　　整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

　　2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題

　　存在問(wèn)題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

　　整改措施：專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

　　整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

　　3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷(xiāo)用借款問(wèn)題

　　存在問(wèn)題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

　　整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷(xiāo)完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

　　整改結(jié)果：經(jīng)過(guò)整改公司在20xx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷(xiāo)，未報(bào)銷(xiāo)借款部分已全部歸還公司。

　　四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人

　　通過(guò)此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的'問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按照上級(jí)要求，我校成立了財(cái)務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，在本校內(nèi)開(kāi)展了財(cái)務(wù)自查自糾活動(dòng)，具體做法如下:

　　(一)動(dòng)員部署

　　1、制定實(shí)施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)會(huì)議。會(huì)議研究“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理”活動(dòng)的開(kāi)展，做到職責(zé)到人，明確要求。

　　2、宣傳發(fā)動(dòng)。完小校長(zhǎng)組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于“財(cái)金管理制度”的有關(guān)文件精神，開(kāi)展以“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專(zhuān)題會(huì)，使每個(gè)小組成員明確“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)的目的、好處、資料和要求，提高思想認(rèn)識(shí)，用心自覺(jué)地參與活動(dòng)。

　　(二)組織實(shí)施

　　1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對(duì)照中心校財(cái)務(wù)工作會(huì)議要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，撰寫(xiě)自查報(bào)告。

　　2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對(duì)還存在的問(wèn)題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改職責(zé)，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。

　　(三)分析總結(jié)

　　按照上級(jí)規(guī)定，學(xué)校按要求透過(guò)深入自查，學(xué)校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來(lái)執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算，沒(méi)有侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，更未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。具體體現(xiàn)如下:

　　1、按照上級(jí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度，并做到了職責(zé)到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規(guī)操作的現(xiàn)象。

　　2、收費(fèi)方面，除按照上級(jí)規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn):收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費(fèi)外，對(duì)“九義”教育的學(xué)生，不但沒(méi)有收過(guò)任何費(fèi)用，而且還將國(guó)家下?lián)艿摹叭庖谎a(bǔ)”中的文具費(fèi)及時(shí)、足額的發(fā)放到每個(gè)學(xué)生手中。

　　3、嚴(yán)格按照財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購(gòu)置或使用的，都要透過(guò)校委會(huì)決定并報(bào)請(qǐng)中心校領(lǐng)導(dǎo)審查透過(guò)。對(duì)于重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或是涉及基建項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開(kāi)了教代會(huì)透過(guò)后，方可開(kāi)展工作，學(xué)校每年在教代會(huì)或是全體教師會(huì)上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告，并獲得了透過(guò)，理解財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

　　5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項(xiàng)沒(méi)有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

　　6、學(xué)校能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。均無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。

　　7、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂支濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

　　透過(guò)工作組認(rèn)真細(xì)致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但透過(guò)清理檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財(cái)務(wù)管理人員的法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項(xiàng)資金收支合法，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。

　　作為一名財(cái)務(wù)人員，在今后的工作中，我將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真做好整改，力爭(zhēng)做到自我經(jīng)手的各項(xiàng)賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告2

　　一、企業(yè)檔案管理的重要性

　　很多企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中往往忽視了企業(yè)檔案管理，只注重財(cái)務(wù)收支和人員管理等方面，卻很少注意到企業(yè)檔案的重要性和管理的必要性。企業(yè)檔案不僅是企業(yè)的重要資產(chǎn)，也是企業(yè)歷史沉淀的重要載體，它承載了企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、政策、策略、管理、人事和法律等方面的信息，是企業(yè)歷史和業(yè)務(wù)發(fā)展演變的重要記錄，是企業(yè)發(fā)展的重要保障。

　　企業(yè)檔案管理的重要性在于，它可以幫助企業(yè)充分的了解自己的歷史和業(yè)務(wù)特性，為企業(yè)未來(lái)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的依據(jù)和重要的參考，從而幫助企業(yè)制定合理的經(jīng)營(yíng)策略和戰(zhàn)略規(guī)劃，做好企業(yè)的規(guī)范化管理和業(yè)務(wù)拓展。

　　二、企業(yè)檔案自查的目的

　　企業(yè)檔案是企業(yè)信息系統(tǒng)的核心部分，它主要包括企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、管理層級(jí)、職業(yè)分工、業(yè)務(wù)流程、人員組成、財(cái)務(wù)狀況、法律法規(guī)等多個(gè)方面的記錄和檔案，這些檔案的管理直接影響著企業(yè)的管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。因此，企業(yè)檔案的自查是必須的，其主要目的在于：

　　1. 掌握企業(yè)檔案的情況，包括存儲(chǔ)形式、條理性、時(shí)效性、保密性等各方面的情況。

　　2. 識(shí)別企業(yè)檔案管理存在的問(wèn)題，包括管理制度、管理流程、管理人員的問(wèn)題等。

　　3. 提出檔案管理的改進(jìn)措施，包括制定新的檔案管理制度、招聘培訓(xùn)新檔案管理人員、加強(qiáng)檔案存儲(chǔ)設(shè)施的投入等。

　　三、企業(yè)檔案自查的內(nèi)容

　　企業(yè)檔案自查內(nèi)容涉及到企業(yè)檔案管理的各個(gè)方面，主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1.檔案室的管理現(xiàn)狀及人員配備：

　　首先需要了解檔案室的管理現(xiàn)狀，包括內(nèi)部的管理制度、管理流程、檔案存放方式、檔案借閱服務(wù)等方面。同時(shí)要了解檔案管理人員的數(shù)量、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和崗位職責(zé)等方面，以便判斷檔案室的管理是否達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)，并且是否需要加強(qiáng)配備人員或者培訓(xùn)現(xiàn)有人員。

　　2.檔案的存儲(chǔ)方式：

　　企業(yè)檔案應(yīng)分類(lèi)存放，根據(jù)性質(zhì)、時(shí)間等因素進(jìn)行歸檔，以便于管理。這里要了解檔案的存儲(chǔ)方式、存檔期限、檔案保存的完整性、檔案的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制等情況。

　　3.檔案的查閱及授權(quán)：

　　安排專(zhuān)門(mén)管理人員對(duì)檔案進(jìn)行統(tǒng)一管理，強(qiáng)化對(duì)檔案的安全管控，以確保檔案的保密性和信息不被泄露。同時(shí)，要規(guī)定檔案的查閱及授權(quán)情況，以保證檔案的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。

　　4.檔案借閱服務(wù)：

　　借閱服務(wù)是檔案管理的重要內(nèi)容，如果檔案借閱服務(wù)不到位，可能導(dǎo)致檔案未能及時(shí)轉(zhuǎn)移或丟失，進(jìn)而影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)。因此，要關(guān)注檔案借閱服務(wù)的質(zhì)量、時(shí)間、層次等方面，以保障企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。

　　5.檔案的銷(xiāo)毀與備份：

　　所有檔案在使用期滿(mǎn)后必須要被處理掉，以避免堆積和無(wú)用紙張的增多。在銷(xiāo)毀檔案時(shí)，必須要注意檔案文檔的徹底性和正確性，而在備份時(shí)則要提高復(fù)制的'完整性和精度，以確保檔案的完整性和保密性。

　　6.檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化及制度建設(shè)

　　檔案管理標(biāo)準(zhǔn)是檔案管理工作的基礎(chǔ)和規(guī)范，要組織專(zhuān)門(mén)的人員制定并執(zhí)行檔案管理標(biāo)準(zhǔn)，使企業(yè)檔案管理工作更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

　　四、企業(yè)檔案自查的步驟

　　1.明確自查目的：

　　企業(yè)檔案自查前首先需要明確自查目的和內(nèi)容，以及自查的具體步驟和方法。自查的目的是調(diào)查其檔案管理現(xiàn)狀，識(shí)別存在的問(wèn)題，制定改進(jìn)計(jì)劃并優(yōu)化檔案管理。

　　2.制定自查計(jì)劃：

　　企業(yè)需要制定詳細(xì)的自查計(jì)劃，包括自查的內(nèi)容、時(shí)間、人員分工等。同時(shí)，還應(yīng)該確定自查標(biāo)準(zhǔn)，以便與所欲改進(jìn)達(dá)到目標(biāo)的客觀標(biāo)準(zhǔn)相比較。

　　3.分配自查任務(wù)：

　　企業(yè)檔案自查是一個(gè)組織性的工作，需要有專(zhuān)門(mén)的人員負(fù)責(zé)自查任務(wù)的安排、分發(fā)和監(jiān)督。同時(shí)還需要對(duì)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)的工作人員進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，以便提高自查率和自查效果。

　　4.進(jìn)行自查工作：

　　自查工作應(yīng)該以實(shí)物為依據(jù)，根據(jù)自查計(jì)劃的內(nèi)容，對(duì)企業(yè)檔案管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢測(cè)，如檔案室管理、檔案存儲(chǔ)、檔案查閱及授權(quán)、檔案借閱服務(wù)、檔案?jìng)浞莺突謴?fù)、檔案銷(xiāo)毀等方面，了解現(xiàn)有的管理狀況。

　　5.總結(jié)自查結(jié)果：

　　對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并制定改進(jìn)計(jì)劃。將自查結(jié)果與自查標(biāo)準(zhǔn)比較分析，明確需要改進(jìn)的內(nèi)容，并制定具體的改進(jìn)措施，對(duì)于需要加強(qiáng)的管理環(huán)節(jié)，可以適當(dāng)增加管理投入，完善制度。同時(shí)，需要對(duì)已達(dá)標(biāo)的環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督和提高管理水平。

　　6.落實(shí)改進(jìn)措施：

　　為達(dá)到改善目的，應(yīng)根據(jù)總結(jié)結(jié)果制定實(shí)施改進(jìn)措施的計(jì)劃和時(shí)間表，并實(shí)施所制定的改進(jìn)方案，以此改善企業(yè)檔案管理狀況進(jìn)而提高企業(yè)管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。

　　五、總結(jié)

　　企業(yè)檔案管理是企業(yè)管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，具有非常重要的意義。企業(yè)應(yīng)建立完善檔案管理制度，加強(qiáng)檔案管理人員的培養(yǎng)和管理，重視檔案的保密和備份，以及完善檔案借閱服務(wù)，保障企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。企業(yè)檔案的自查是企業(yè)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，可以幫助企業(yè)了解自身的管理現(xiàn)狀，找出檔案管理的問(wèn)題，并制定改進(jìn)措施和建立標(biāo)準(zhǔn)化管理途徑，以提高企業(yè)本身管理水平，增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　最后，建議企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)管理中不僅注重財(cái)務(wù)收支和人員的管理，還應(yīng)該注重企業(yè)檔案管理的重要性和管理的必要性，做好企業(yè)的規(guī)范化管理和業(yè)務(wù)拓展，提高企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告3

　　一、企業(yè)概況

　　云南省曲靖雙友鋼鐵有限公司是曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府招商引進(jìn)的省外來(lái)滇投資的民營(yíng)企業(yè)，成立于20xx年8月，是曲靖市人民政府重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)。

　　截止20xx年11月，擁有職工總?cè)藬?shù)1775人，其中管理人員196人，占職工總數(shù)的11%；技術(shù)骨干103人，占職工總數(shù)的5.8%；高中級(jí)職稱(chēng)44人，占職工總數(shù)的2.5%；初級(jí)職稱(chēng)60人，占職工總數(shù)的3.4%；大學(xué)、專(zhuān)科、高中專(zhuān)以上1223人，占職工總數(shù)的68.9%。

　　按發(fā)展規(guī)劃，公司計(jì)劃總投資30億元，建成集鎳合金、型材、制品為一體的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)?，F(xiàn)主要產(chǎn)品為150*150連鑄鋼坯，及氧氣、氮?dú)?、自發(fā)電等附屬產(chǎn)品。一直以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視能源計(jì)量管理工作，認(rèn)真按照《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》，逐步完善用能單位、次級(jí)用能單位、基本用能單元的三級(jí)能源計(jì)量器具的配置，開(kāi)展了形式多樣的節(jié)能宣傳培訓(xùn)工作，大大提高了廣大員工對(duì)節(jié)能重要性的認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)員工積極主動(dòng)參與節(jié)能活動(dòng)，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、戰(zhàn)役責(zé)任狀、成本效益行考核與工資掛鉤，有效地將節(jié)能減排指標(biāo)落實(shí)到每一道生產(chǎn)工序，層層分解到各個(gè)工作崗位，使能源計(jì)量管理工作有序開(kāi)展，從而促進(jìn)公司節(jié)能工作的穩(wěn)步推進(jìn)。

　　二、能源管理概況

　　1、能源管理方針：

　　全面挖掘能源工作潛力，全員發(fā)動(dòng)、全員參與、全過(guò)程控制，推動(dòng)能源管理躍上新臺(tái)階。

　　2、目標(biāo)：

　　實(shí)現(xiàn)能源管理標(biāo)準(zhǔn)化，制度化，力爭(zhēng)能耗水平跟上行業(yè)步

　　伐。

　　3、節(jié)能管理

　　（1）循環(huán)利用余熱余能，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排

　　A、燒結(jié)廠燒結(jié)機(jī)利用蒸汽預(yù)熱料批，并配套煙氣脫硫環(huán)保項(xiàng)目； B、在煉鐵工藝環(huán)節(jié)建設(shè)透平風(fēng)機(jī)利用煤氣余壓余能節(jié)電，建設(shè)煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)，與其它系統(tǒng)富余煤氣并網(wǎng)用于發(fā)電。20xx年1-12月月平均自發(fā)電量754萬(wàn)度，約占本公司用電量的32%。煉鋼污泥、氧化鐵屑回收等,實(shí)現(xiàn)二次資源循環(huán)利用；

　　C、煉鐵廠利用高爐富氧鼓風(fēng)噴吹非煉焦煤節(jié)能技術(shù)，從而節(jié)約噸鐵焦炭消耗比；

　　D、建立年產(chǎn)120萬(wàn)噸礦渣微粉資源綜合利用項(xiàng)目； E、建立Z0-12500/80型變壓吸附制氧節(jié)能技改項(xiàng)目； F、建立煉鐵水渣，煉鋼鋼渣選場(chǎng)；

　　G、通過(guò)技術(shù)提升和行之有效的管理手段降低噸鋼能源消耗。

　　4、計(jì)量體制建設(shè)管理

　　(1)公司成立了質(zhì)量計(jì)量管理部計(jì)量管理科，對(duì)全公司進(jìn)出廠，過(guò)程計(jì)量工作進(jìn)行歸口統(tǒng)一管理，在計(jì)量設(shè)備配備、計(jì)量過(guò)程監(jiān)控、計(jì)量新技術(shù)推廣、計(jì)量人員培訓(xùn)等方面強(qiáng)化職能管理。公司能源計(jì)量表的維護(hù)及安裝由機(jī)動(dòng)部自動(dòng)化儀表室負(fù)責(zé)，主要能源計(jì)量數(shù)據(jù)由動(dòng)力廠負(fù)責(zé)采集、統(tǒng)計(jì)申報(bào)，質(zhì)量計(jì)量管理部計(jì)量管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督核實(shí)，保證計(jì)量的客觀公正和權(quán)威性，也為成本分析核算、財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)。

　　(2)加強(qiáng)能源計(jì)量基礎(chǔ)管理，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，制度是保證，公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、各生產(chǎn)廠計(jì)量員為成員的能源計(jì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。逐步建立健全了《物資計(jì)量管理制度》、《能源計(jì)量管理制度》、

　　《計(jì)量設(shè)備管理制度》、《能源計(jì)量器具周期檢定制度》、《能源計(jì)量管理考核辦法》等，明確了計(jì)量管理機(jī)構(gòu)，部門(mén)及人員崗位責(zé)任。

　　(3)能源計(jì)量及計(jì)量管理工作有專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。按照國(guó)家GB/T17167-20xx《用能單位能源計(jì)量器具配備與管理通則》和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)生產(chǎn)管理、能源管理等方面需要配備能源計(jì)量器具。按規(guī)定制定檢定周期并進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，保證計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性。原始記錄和技術(shù)檔案齊全，組織實(shí)施能源計(jì)量器具的周期檢定，由上級(jí)計(jì)量部門(mén)或地方計(jì)量部門(mén)檢定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具或在用計(jì)量器具，根據(jù)檢定周期及時(shí)聯(lián)系送檢或來(lái)廠檢定。凡經(jīng)檢定不合格和超過(guò)檢定周期的計(jì)量器具一律不準(zhǔn)使用。

　　5、計(jì)量投入基礎(chǔ)設(shè)施管理

　　近幾年能源計(jì)量投入100余萬(wàn)元，水、電、煤、氣能源計(jì)量設(shè)備配置基本完善，并符合GB17167-20xx的要求，為節(jié)能減排工作提供可靠的依據(jù)。具體配量如下表：

　　6、流量計(jì)量是企業(yè)計(jì)量測(cè)試工作中的難點(diǎn)，近年來(lái)，我們不斷總結(jié)

　　經(jīng)驗(yàn)，探索既能滿(mǎn)足準(zhǔn)確度要求，又便于安裝維護(hù)的計(jì)量方式，如生產(chǎn)水計(jì)量選用超聲波流量計(jì)，煤氣計(jì)量選用智能靶式流量計(jì)，實(shí)現(xiàn)了按表計(jì)量結(jié)算。加強(qiáng)流體計(jì)量設(shè)備的管理，建立能源計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖，按點(diǎn)確定設(shè)備功能要求和設(shè)備臺(tái)套數(shù)，相應(yīng)建立計(jì)量器具臺(tái)帳和檔案。加強(qiáng)計(jì)量設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控，定期開(kāi)展比對(duì)、校驗(yàn)工作，堅(jiān)持點(diǎn)巡檢制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備運(yùn)行異常情況，保證計(jì)量設(shè)施處于有效可控狀態(tài)。

　　7、能源計(jì)量數(shù)據(jù)管理

　　公司有完善的能源計(jì)量理數(shù)據(jù)管理制度，在保證能源計(jì)量器具準(zhǔn)確可靠的前提下，對(duì)能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，所記錄的各項(xiàng)計(jì)量數(shù)據(jù)有原始、規(guī)范的記錄，原始記錄數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，以保證統(tǒng)計(jì)報(bào)表信息能追溯到原始記錄。能做到生產(chǎn)運(yùn)行、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表中能源消耗計(jì)量數(shù)據(jù)真實(shí)、一致；實(shí)行能源計(jì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸口管理，有專(zhuān)職人員對(duì)能源數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)行能源計(jì)量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化管理，按生產(chǎn)周期（班、日、周）及時(shí)更新能源計(jì)量數(shù)據(jù)，并計(jì)算出其單位產(chǎn)品的各種主要能源消耗量及各產(chǎn)品工序能耗。并且把能源計(jì)量數(shù)據(jù)運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中。 8、計(jì)量隊(duì)伍建設(shè)管理

　　近兩年來(lái)，在各廠部配置專(zhuān)、兼職計(jì)量人員參加計(jì)量管理，按計(jì)劃定期組織計(jì)量人員對(duì)“計(jì)量法規(guī)手冊(cè)、檢定規(guī)程、能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則”等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了計(jì)量人員對(duì)計(jì)量法律法規(guī)的意識(shí)和了解，提高了對(duì)能源計(jì)量管理工作的認(rèn)識(shí)。

　　通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，大大提高了廣大員工的計(jì)量意識(shí)，全面提升了技術(shù)人員的`技術(shù)能力和計(jì)量管理人員的管理水平，從而進(jìn)一步推進(jìn)能源計(jì)量管理工作的提高，能源計(jì)量技術(shù)水平得到有效提升，使能源計(jì)量管理和能源定額管理更科學(xué)、更深入地開(kāi)展。

　　通過(guò)公司幾年的發(fā)展歷程表明，能源計(jì)量工作始終是企業(yè)節(jié)能減排的基礎(chǔ)工作，隨著科學(xué)精細(xì)化管理要求的提高，能源計(jì)量工作的作用更加凸顯，本公司能源計(jì)量工作雖然取得了一定的成績(jī)，但與先進(jìn)同行業(yè)企業(yè)相比，仍還存在一定的差距，我們將在相關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，多向先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒，不斷提高計(jì)量管控水平，為企業(yè)又好又快發(fā)展發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告4

　　按照上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人小編任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改。現(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：

　　一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：

　　企業(yè)名稱(chēng)為安全生產(chǎn)自查報(bào)告，廠址是濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)歸德鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為qs37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。

　　二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：

　　本廠主要采購(gòu)的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb2760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。

　　三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：

　　我廠每天安排專(zhuān)人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的`整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗(yàn)收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。

　　四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：

　　我廠配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋瑢?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

　　五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

　　我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

　　六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：

　　我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

　　七、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況：

　　我廠建立了食品的銷(xiāo)售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。

　　八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：

　　企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是gb/t 8967 -XX、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是sb/t 10371-XX、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0001s-xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0002s-xx。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。

　　九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：

　　我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。

　　十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：

　　我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。

　　經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告5

　　我公司為了積極配合x(chóng)x市建設(shè)局對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管，完善商品房預(yù)售制度，維護(hù)群眾合法利益和正常的房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的工作，為xx市房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售行為進(jìn)一步規(guī)范，房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管工作機(jī)制進(jìn)一步健全，房地產(chǎn)市場(chǎng)信用體系進(jìn)一步完善，房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，切實(shí)維護(hù)購(gòu)房者的合法權(quán)益，努力營(yíng)造主體誠(chéng)信、監(jiān)管有力、行為規(guī)范、交易有序的房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境作出積極地貢獻(xiàn)。我公司按照重點(diǎn)檢查內(nèi)容的要求，對(duì)照檢查以下內(nèi)容：

　　（一）商品房預(yù)售制度執(zhí)行情況

　　1、小區(qū)辦理預(yù)售前已制定詳細(xì)的商品房預(yù)售方案，取得預(yù)售許可后嚴(yán)格按照商品房預(yù)售方案實(shí)施，竣工交付日期、前期物業(yè)管理按照商品房預(yù)售方案執(zhí)行；

　　2、已取得預(yù)售許可的小區(qū)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行商品房買(mǎi)賣(mài)合同網(wǎng)上備案制度，我公司嚴(yán)格通過(guò)網(wǎng)上售房系統(tǒng)銷(xiāo)售所有商品房屋;

　　3、我公司交付預(yù)售的商品房時(shí)為業(yè)主提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》;

　　4、 xx市建設(shè)局嚴(yán)格審核了小區(qū)項(xiàng)目預(yù)售條件核發(fā)《商品房預(yù)售許可證》，對(duì)本小區(qū)商品住宅按棟辦理預(yù)售許可。

　　（二）商品房預(yù)售資金監(jiān)管情況

　　1、小區(qū)商品房預(yù)售許可審批時(shí)我公司向建設(shè)局提供預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議及銀行開(kāi)戶(hù)證明；

　　2、商品房買(mǎi)賣(mài)合同備案時(shí)預(yù)售資金將進(jìn)入預(yù)售資金監(jiān)管賬戶(hù)，預(yù)售資金支付和使用要求符合監(jiān)管協(xié)議的要求； 3、本公司不存在逃避預(yù)售資金監(jiān)管的行為。

　　（三）商品房預(yù)售行為

　　1、本公司不存在未取得商品房銷(xiāo)（預(yù)）售許可非法銷(xiāo)（預(yù)）售商品房，超出商品房銷(xiāo)（預(yù)）售許可范圍銷(xiāo)（預(yù)）售商品房，以認(rèn)購(gòu)、認(rèn)定、選號(hào)、收取會(huì)費(fèi)等變相預(yù)售或以售后包租、返本銷(xiāo)售等方式銷(xiāo)（預(yù)）售商品房的行為； 2、不公司不存在未取得商品房銷(xiāo)（預(yù)）售許可擅自發(fā)布房地產(chǎn)廣告的`行為；

　　3、本公司在取得預(yù)售許可證10日內(nèi)，一次性公開(kāi)全部銷(xiāo)售房源和相關(guān)信息，并嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)核準(zhǔn)的備案銷(xiāo)（預(yù)）售價(jià)格明碼標(biāo)價(jià)對(duì)外銷(xiāo)售；

　　4、本公司不存在采取虛假手段營(yíng)造樓盤(pán)旺銷(xiāo)氛圍、哄抬房?jī)r(jià)以及用返本銷(xiāo)售、售后包租等方式預(yù)售商品房的行為；

　　5、本公司不存在不按照申報(bào)價(jià)格明碼標(biāo)價(jià)預(yù)售以及一房多售的行為；

　　6、本公司不存在“投機(jī)性炒房”、“假退房真轉(zhuǎn)讓”等變相炒房行為。

　　7、我公司不存在商品房銷(xiāo)售面積不足問(wèn)題；

　　8、我公司不存在擅自變更房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，侵害購(gòu)房者合法權(quán)益的行為；

　　9、我公司不存在虛假和不規(guī)范廣告行為；

　　10、我公司保證按照規(guī)定發(fā)放住宅質(zhì)量保證書(shū)和住宅使用說(shuō)明書(shū)，不存在不按保證書(shū)承諾條款承擔(dān)保修責(zé)任行為。

　　（四）商品房銷(xiāo)售場(chǎng)所管理

　　1、我公司在售樓部現(xiàn)場(chǎng)按照統(tǒng)一樣式將《關(guān)于商品房銷(xiāo)（預(yù)）售有關(guān)規(guī)定的公告》、《關(guān)于商品房預(yù)售資金監(jiān)管的公告》、《晉城市商品房銷(xiāo)（預(yù)）售“五證”公示牌》、《晉城市商品房成本、利潤(rùn)和稅金公示牌》及《晉城市商品房產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)稅費(fèi)項(xiàng)目公示牌》進(jìn)行公示；

　　2、我公司在售樓部醒目位置放置統(tǒng)一式樣的《晉城市商品房“一套一標(biāo)價(jià)”公示牌》、《晉城市商品房分戶(hù)公攤面積公示牌》。

　　（五）商品房銷(xiāo)售從業(yè)人員情況

　　1、所有在售樓盤(pán)中，我公司銷(xiāo)售從業(yè)人員具備房地產(chǎn)銷(xiāo)售人員證書(shū)，并持證上崗；

　　2、我公司銷(xiāo)售從業(yè)人員不存在為購(gòu)房人規(guī)避房屋交易稅費(fèi)而弄虛作假、提供便利的行為；

　　3、我公司銷(xiāo)售從業(yè)人員不存在泄露或者不當(dāng)使用購(gòu)房人（委托人）的個(gè)人信息或者商業(yè)秘密，謀取不正當(dāng)利益的行為。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告6

　　為切實(shí)抓好公司二季度安全生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)運(yùn)行安全穩(wěn)定，根據(jù)浚縣安全會(huì)議和公司xxxx年安全生產(chǎn)工作安排的相關(guān)通知精神，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速將通知精神傳達(dá)到各科室、班組，同時(shí)召開(kāi)公司領(lǐng)導(dǎo)班子安全會(huì)議，安排部署公司二季度安全生產(chǎn)工作，落實(shí)各項(xiàng)安全措施，并對(duì)公司進(jìn)行了安全生產(chǎn)大檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況

　　為明確責(zé)任，成立了以公司總經(jīng)理為第一責(zé)任人，以各科室主要負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。在工作中樹(shù)立"以人為本，安全第一"的理念，對(duì)各科室負(fù)責(zé)人提出了"管生產(chǎn)必須管安全，管安全必須懂生產(chǎn)"的高層次要求。公司配備了專(zhuān)職安全員，并制定了適合公司特點(diǎn)的安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，并對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了層層分解，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任主體，真正做1 7

　　到了職責(zé)明確、責(zé)任到人、各司其職，確保了安全生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展。

　　二、自查情況

　　(一)消防設(shè)施方面：公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科原料場(chǎng)、各班組消防設(shè)備齊備，有消防箱及消防標(biāo)致，干粉滅火器均在有效期內(nèi)。逐級(jí)落實(shí)消防安全責(zé)任制，完善應(yīng)急救援預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急演練。對(duì)辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)班組等消防設(shè)施進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查、整改。重點(diǎn)對(duì)消防設(shè)施、滅火器材、進(jìn)行仔細(xì)排查，確保萬(wàn)無(wú)一失。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴(yán)禁吸煙。

　　(二)設(shè)備安全方面：公司組織人員重點(diǎn)檢查壓力容器和管網(wǎng)管道等有無(wú)使用許可證，是否經(jīng)過(guò)定期檢測(cè)檢驗(yàn)。對(duì)前期巡查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)車(chē)間部分電源線外漏，未加任何防護(hù)，現(xiàn)已全部進(jìn)行了改善。原料堆積場(chǎng)地電纜被來(lái)往車(chē)輛壓壞或鏟斷，現(xiàn)已全部進(jìn)行了更換并對(duì)其加固。對(duì)特殊操作人員是否持證上崗，設(shè)備運(yùn)行狀況是否良好，要嚴(yán)防各種設(shè)施帶病運(yùn)行，特殊操作人員持證上崗。

　　(三)公司辦公室加強(qiáng)車(chē)輛管理方面;要求司機(jī)嚴(yán)格遵守城市、公路交通管理有關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)職業(yè)道德，確保行車(chē)安全。及時(shí)糾正和嚴(yán)厲打擊疲勞駕駛，超速超載等違法違規(guī)行為，經(jīng)常對(duì)車(chē)輛安全性能進(jìn)行全面檢查，防止病車(chē)上路，配備好消防器材，防止自燃和火災(zāi)事故發(fā)生，保證車(chē)輛行駛安全。

　　三、重大危險(xiǎn)源確定及應(yīng)急情況

　　根據(jù)公司自身情況，通過(guò)對(duì)工作中的不安全行為，物品的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素等進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并識(shí)別出重大危險(xiǎn)源，通過(guò)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或管理方案達(dá)到預(yù)防事故發(fā)生的.目的。公司所識(shí)別出的2 7

　　重大危險(xiǎn)源有：①.高處作業(yè);②.管網(wǎng)爆裂;③.機(jī)械傷害;④.火災(zāi)、爆炸;⑤.洪水; ⑥.施工用電。公司專(zhuān)職安全員，定期對(duì)水解車(chē)間、原料堆積場(chǎng)、配電室、罐區(qū)和鍋爐工段等重點(diǎn)部位進(jìn)行巡查，并嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)檢查制度，每月至少進(jìn)行一次大檢查，在巡查或檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患均制定整改措施，明確整改期限，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督及檢查，確保隱患整治取得實(shí)效。

　　公司針對(duì)重大危險(xiǎn)源分別制定了火災(zāi)、防汛、管網(wǎng)爆裂等專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案中救援程序和救援措施完善，預(yù)案間相互協(xié)調(diào)、銜接緊密。公司對(duì)各種預(yù)案進(jìn)行了培訓(xùn)及演練，并做到相關(guān)人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)，熟練掌握。

　　四、存在不足

　　(一)、公司部分供電線路老化，急需更換，以免夏季運(yùn)行期用電負(fù)荷加重時(shí)發(fā)生火災(zāi)隱患。

　　(二)、公司自動(dòng)鍋爐改造，員工操作技能有再進(jìn)一步提高，及加強(qiáng)自動(dòng)鍋爐安全操作知識(shí)培訓(xùn)，以保證鍋爐運(yùn)行正常。

　　(三)、部分員工安全意識(shí)和安全素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，須繼續(xù)采取多種形式，做好安全生產(chǎn)宣傳工作，特別是強(qiáng)化生產(chǎn)安全、消防安全宣傳工作，進(jìn)一步提高公司職工的安全生產(chǎn)意識(shí)。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告7

尊敬的XX文化旅游和新聞出版局領(lǐng)導(dǎo)：

　　我公司位于XX市XX鎮(zhèn)，成立于20xx年，是XXXXXX核心子公司，目前是中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn)9。2億元，注冊(cè)資金XXX萬(wàn)元，員工XXX，廠區(qū)面積XXXX平方米，可年生產(chǎn)包裝裝潢紙箱產(chǎn)品2。5億平方米，目前本公司是全國(guó)最大的紙包裝生產(chǎn)企業(yè)之一，現(xiàn)將企業(yè)自查情況報(bào)告如下：

　　一、執(zhí)行印刷法規(guī)規(guī)章情況

　　我公司在上級(jí)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)良好形象。立足于國(guó)家有關(guān)印刷管理的各項(xiàng)法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門(mén)的各項(xiàng)法律法規(guī)，深入學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹，堅(jiān)決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營(yíng)行為，我們堅(jiān)決執(zhí)行五項(xiàng)制度，針對(duì)存在的問(wèn)題，即時(shí)加以整改，并完善了承印驗(yàn)證、登記、保管、交付和殘次品銷(xiāo)毀五項(xiàng)制度，統(tǒng)一按照要求認(rèn)真填寫(xiě)《印刷品登簿》，同時(shí)制定和完善了相應(yīng)的管理措施。做到在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠(chéng)信度，為印刷行業(yè)營(yíng)造一個(gè)好的氛圍出一份力。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中我們通過(guò)學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了一個(gè)良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我們要經(jīng)常學(xué)習(xí)各項(xiàng)行政法規(guī)，將能做的事做的更好，爭(zhēng)取能受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，對(duì)違規(guī)亂紀(jì)的事，我們要杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀(jì)的事在我們企業(yè)發(fā)生。

　　二、開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本條件

　　我公司現(xiàn)有廠房面積XXXX平方米，職工人數(shù)XXX人，其中管理人員XX0人，技術(shù)人員XX人，工人XXX人，各類(lèi)設(shè)備80余臺(tái)（套），其中50％為國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，能滿(mǎn)足各類(lèi)包裝供應(yīng)商需求。

　　三、經(jīng)營(yíng)情況及獎(jiǎng)懲

　　20xx年承印紙制品印刷約1。X億印，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入XX萬(wàn)元，利潤(rùn)XX萬(wàn)元，稅金XX萬(wàn)元，綜合經(jīng)濟(jì)效益在浙江省紙制品行業(yè)名列前茅，被列入諸暨市30強(qiáng)大企業(yè)大集團(tuán)，還被評(píng)為浙江省管理創(chuàng)新示范企業(yè)。

　　四、設(shè)備情況

　　我公司遵照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的方針，我們從建廠時(shí)就杜絕購(gòu)置淘汰設(shè)備，使企業(yè)從一開(kāi)始就與淘汰設(shè)備決裂，我們遵循優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力著手，購(gòu)置了國(guó)內(nèi)當(dāng)前市場(chǎng)上的先進(jìn)設(shè)備，為企業(yè)在以后的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)打下了伏筆，目前公司進(jìn)口的國(guó)外設(shè)備全部為新設(shè)備，且為國(guó)際先進(jìn)設(shè)備，先進(jìn)的`設(shè)備為企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作做出了較大貢獻(xiàn)。在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我們將不斷學(xué)習(xí)，敏銳洞察，拓展市場(chǎng)，不斷壯大自己，為以后引進(jìn)新設(shè)備，提升企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力而不斷努力。

　　五、產(chǎn)品質(zhì)量情況

　　我們以“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展”為理念，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品走出企業(yè)，產(chǎn)品出廠合格率為100％，目前公司已經(jīng)通過(guò)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系認(rèn)證。

　　建立以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)新入職工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開(kāi)機(jī)、后道裝訂、印刷品識(shí)別等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。對(duì)不允許印刷的物品不接單、不設(shè)計(jì)、不印刷；生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。

　　六、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送情況

　　公司每年按照規(guī)定按時(shí)逐項(xiàng)向新聞出版行政部門(mén)報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒(méi)有違規(guī)行為，未受過(guò)行政機(jī)關(guān)任何處罰。在今后的經(jīng)營(yíng)中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施。

　　在今后的經(jīng)營(yíng)中，我們將積極配合好上級(jí)各行政部門(mén)的工作，對(duì)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)積極參加，并認(rèn)真貫徹各項(xiàng)措施，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對(duì)企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查，認(rèn)真監(jiān)督好各項(xiàng)制度措施的到位情況，促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展。

　　最后希望主管部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中予以更多的支持，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)快捷服務(wù)，推進(jìn)行業(yè)又好又快發(fā)展。

　　特此報(bào)告！

　　XXXXX有限公司

　　20xx年12月21日

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告8

　　九月二十六日，集團(tuán)公司黨委發(fā)出通知，要求各單位黨委就貫徹落實(shí)《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的情況進(jìn)行總結(jié)、分析，按照***黨發(fā)39號(hào)文件精神，公司迅速召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，精心部署，全面安排，并要求公司各級(jí)班子成員要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，結(jié)合自身學(xué)習(xí)和崗位工作，寫(xiě)出自查報(bào)告，做出個(gè)人分析。現(xiàn)就個(gè)人相關(guān)情況匯報(bào)，四項(xiàng)工作的落實(shí)情況：

　　1、在貫徹落實(shí)《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》方面：

　　首先，從思想上高度重視。充分認(rèn)識(shí)貫徹落實(shí)《規(guī)定》的重要性，認(rèn)為《規(guī)定》對(duì)于產(chǎn)業(yè)的壯大、項(xiàng)目的成長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚、團(tuán)隊(duì)作用的發(fā)揮有著至關(guān)重要的作用，是項(xiàng)目各項(xiàng)制度有序運(yùn)行的前提，是項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利開(kāi)展的保障，是深化企業(yè)文化的政治前提。其次，在行動(dòng)上扎實(shí)推進(jìn)。不僅做到牢記《規(guī)定》，還要貫徹到工作的始終，領(lǐng)導(dǎo)班子要制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，提出實(shí)施意見(jiàn)，寫(xiě)出心得體會(huì)，在生活會(huì)上交流，在職工會(huì)上討論;同時(shí)還開(kāi)展《規(guī)定》有關(guān)知識(shí)問(wèn)卷答題競(jìng)賽，既做到學(xué)習(xí)上的提高，又要做到在工作中實(shí)踐。再次，對(duì)個(gè)人嚴(yán)格要求。把《規(guī)定》作為項(xiàng)目全員行為規(guī)范的教材、警示的教材，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層領(lǐng)導(dǎo)不僅要做到廉潔從業(yè)，率先垂范，廣大職工也要牢固樹(shù)立廉潔從業(yè)的意識(shí)，做到警鐘長(zhǎng)鳴，始終保持清醒的頭腦，筑牢拒腐防變的防火墻。

　　2、在民主管理方面：

　　首先，始終把民主管理作為項(xiàng)目最根本、最基礎(chǔ)、最重要的一項(xiàng)工作，作為一個(gè)戰(zhàn)略性任務(wù)牢抓不懈、常抓不止。其次，不斷完善項(xiàng)目各項(xiàng)民主議事制度，建全工會(huì)組織，充實(shí)工會(huì)人才，廣泛聽(tīng)取職工意見(jiàn)，運(yùn)用集體大智慧的平臺(tái)，吸收新觀念，了解新思想，推動(dòng)管理，提升經(jīng)營(yíng)。再次，采取多種形式，由點(diǎn)到面，由面及點(diǎn)，堅(jiān)持部門(mén)每天一會(huì)、項(xiàng)目每周例會(huì)的制度，通過(guò)建議收集，民主測(cè)評(píng)，激發(fā)每一名員工的工作熱情，挖掘每一名員工的工作潛力，尊重智慧，形成合力，群策群力，協(xié)調(diào)發(fā)展，排憂(yōu)解難，匯集經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。

　　3、在政務(wù)公開(kāi)方面：

　　首先，樹(shù)立一個(gè)目標(biāo)，即：提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，項(xiàng)目班子領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)及基層負(fù)責(zé)人要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實(shí)行廠務(wù)公開(kāi)的精神，自覺(jué)執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)的制度，制定詳細(xì)可行的實(shí)施意見(jiàn)，把政務(wù)公開(kāi)納入到部門(mén)、基層日常管理工作當(dāng)中，不搞形式主義，用數(shù)字說(shuō)話(huà)，用成績(jī)說(shuō)事。其次，堅(jiān)持兩個(gè)原則，即：實(shí)事求是，持之以恒。實(shí)行政務(wù)公開(kāi)必須結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際，不僅要做到對(duì)職工公開(kāi)，還要做到對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及部門(mén)經(jīng)理公開(kāi)，既要做到真實(shí)可靠，建立信心，還要形成影響，顯現(xiàn)實(shí)效。同時(shí)，要把進(jìn)一步做好政務(wù)公開(kāi)作為項(xiàng)目一項(xiàng)重要工作常抓不懈，不斷完善和規(guī)范。再次，明確四個(gè)凡是，即：凡是職工關(guān)心、反映強(qiáng)烈熱點(diǎn)的問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)和容易引發(fā)矛盾、滋生腐朽現(xiàn)象的問(wèn)題必須向職工公開(kāi);凡是涉及項(xiàng)目中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大技術(shù)改造等決策性問(wèn)題，需領(lǐng)導(dǎo)班子決議的`提交領(lǐng)導(dǎo)班子;凡是涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)措施實(shí)施、財(cái)務(wù)預(yù)決算、大額資金使用、重要規(guī)章制度制定、重大人事任免等必須由領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定;凡是項(xiàng)目所有的工程建設(shè)一律采取招標(biāo)，大宗物資采購(gòu)一律采取議標(biāo)，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、政策等一律透明，不搞暗箱操作，切切實(shí)實(shí)以維護(hù)國(guó)家利益、企業(yè)利益、職工利益為根本出發(fā)點(diǎn)。

　　4、在效能監(jiān)察方面：

　　首先，把"將本增效，促進(jìn)發(fā)展"作為最終的目的。其次，我們以是否"按時(shí)、按質(zhì)、按量"完成工作作為基本考核依據(jù)，在生產(chǎn)上就種核算了各項(xiàng)指標(biāo)，并對(duì)基層場(chǎng)實(shí)行了總體承包，激勵(lì)盤(pán)活場(chǎng)區(qū)資源，搞活經(jīng)營(yíng)，提升效益。今年生產(chǎn)形勢(shì)較往年很大的提升，說(shuō)明這些工作很有成效。同時(shí)，我們對(duì)職能部門(mén)的考核采取"主觀積極性建議、貫徹執(zhí)行工作力度、工作處理應(yīng)變能力"相結(jié)合的辦法，一是明確責(zé)任，二是鼓勵(lì)思考，三是強(qiáng)調(diào)執(zhí)行，今年無(wú)論是在管理水平、技術(shù)策略轉(zhuǎn)化、財(cái)務(wù)成本控制，還是制度的創(chuàng)新、隊(duì)伍的凝聚等方面，都有了突破性的提高。再次，把"有獎(jiǎng)有罰、獎(jiǎng)懲分明"作為改進(jìn)、提高的舉措。效能監(jiān)察的最終目的是為了促進(jìn)工作、形成作風(fēng)，我們對(duì)工作積極性高、富有創(chuàng)新意識(shí)、勤于動(dòng)手，善于動(dòng)腦，工作業(yè)績(jī)突出，成績(jī)效果明顯的給予獎(jiǎng)勵(lì)，并作為人才予以?xún)?chǔ)備、提撥，反之，則調(diào)整崗位及相關(guān)懲罰。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告9

　　我公司是XX食品有限公司在新疆登記注冊(cè)的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。

　　我公司于20xx年正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)等部門(mén)，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，各年度國(guó)稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種，均為自行申報(bào)，沒(méi)有聘請(qǐng)稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下：

　　我公司用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是真實(shí)合法的，沒(méi)有開(kāi)票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫(kù)貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。

　　用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實(shí)合法的，沒(méi)有與購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售貨物無(wú)關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；沒(méi)有以購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷(xiāo)售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；沒(méi)有以國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國(guó)際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)；不存在以開(kāi)票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)；不存在以項(xiàng)目填寫(xiě)不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等情況。

　　我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國(guó)稅查詢(xún)，查詢(xún)信息與票面均一致。

　　不存在購(gòu)進(jìn)房屋建筑類(lèi)固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

　　不存在購(gòu)進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

　　發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

　　用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

　　銷(xiāo)售收入是完整及時(shí)入賬：不存在以貨易貨交易未記收入的`情況；不存在以貨抵債收入未記收入的情況；不存在銷(xiāo)售產(chǎn)品不開(kāi)發(fā)票，取得的收入不按規(guī)定入賬的情況；不存在銷(xiāo)售收入長(zhǎng)期掛帳不轉(zhuǎn)收入的情況。不存在視同銷(xiāo)售行為、未按規(guī)定計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額的情況

　　不存在開(kāi)具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷(xiāo)貨退回、銷(xiāo)售折扣或折讓?zhuān)_(kāi)具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。

　　營(yíng)業(yè)收入完整及時(shí)入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬；給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時(shí)間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時(shí)完成納稅義務(wù)。

　　不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì)，未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

　　不存在利用虛開(kāi)發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費(fèi)用、在成本費(fèi)用中一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整；達(dá)到無(wú)形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營(yíng)業(yè)費(fèi)用中一次性列支，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

　　不存在計(jì)提的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工住房公積金超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金等超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

　　不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法，調(diào)節(jié)利潤(rùn)。

　　不存在超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)：計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類(lèi)設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進(jìn)行納稅調(diào)整；計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進(jìn)行了納稅調(diào)整。

　　不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。

　　企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個(gè)人所得稅。

　　我公司將在稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查納稅自查中，及時(shí)、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告10

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》和新版《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》的要求，我藥房對(duì)實(shí)施GSP工作高度重視，并進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備和全面檢查，現(xiàn)將我藥房實(shí)施GSP認(rèn)證工作及自查情況報(bào)告如下：

　　一、藥店基本概況：

　　本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17棟12號(hào)網(wǎng)點(diǎn)，企業(yè)負(fù)責(zé)人吳愛(ài)枝，質(zhì)量負(fù)責(zé)人吳愛(ài)枝。經(jīng)營(yíng)范圍：處方藥與非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、乙類(lèi)非處方藥等。現(xiàn)有職工4人，其中從業(yè)藥師1人，已取得上崗證有3人，營(yíng)業(yè)面積106平方米。經(jīng)營(yíng)品種有800多種。

　　二、質(zhì)量管理與制度

　　由于我店規(guī)模小、人員少、業(yè)務(wù)少，鑒于此種情況只是設(shè)立質(zhì)量管理組，由4名同組成：分別是藥店法人：吳艷、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：吳愛(ài)枝（兼駐店藥師）、驗(yàn)收員：沈蕓蕓、養(yǎng)護(hù)員：李芳。營(yíng)業(yè)伊始，我藥房就是按照GSP要求制定了一套適合自己實(shí)際情況的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理文件，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我藥房嚴(yán)格按照GSP要求去做。在營(yíng)業(yè)的初期，有些制度執(zhí)行的不好、存在過(guò)工作不規(guī)范的現(xiàn)象，后經(jīng)過(guò)幾次整改現(xiàn)在制度已完全得到落實(shí)，已完全符合新版《GSP》要求。

　　三、人員與培訓(xùn)

　　為了不斷提高全體員工的專(zhuān)業(yè)技術(shù)素質(zhì)，制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，每六個(gè)月進(jìn)行一次考核，并建立培訓(xùn)檔案。

　　四、設(shè)施與設(shè)備

　　本企業(yè)根據(jù)新版GSP要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進(jìn)銷(xiāo)存管理軟件，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所配置了檢測(cè)溫濕度的設(shè)備，現(xiàn)備有溫濕度計(jì)、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲(chóng)、防火設(shè)備等。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所清潔、明亮，營(yíng)業(yè)貨架、柜臺(tái)齊備。

　　五、藥品進(jìn)貨、驗(yàn)收管理

　　根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品進(jìn)行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認(rèn)證書(shū)、藥品經(jīng)營(yíng)許可證（批發(fā)）和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托書(shū)應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限；藥品銷(xiāo)售人員的身份證復(fù)印件；購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品，向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》、《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的原印章；進(jìn)口藥品應(yīng)有中文標(biāo)識(shí)的說(shuō)明書(shū)。對(duì)首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)藥品實(shí)行審核制度。企業(yè)建立了藥品購(gòu)進(jìn)臺(tái)帳，臺(tái)帳真實(shí)、完整地記錄藥品購(gòu)進(jìn)情況，做到票、帳、物相符，再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

　　驗(yàn)收管理：驗(yàn)收人員對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品，根據(jù)原始憑證及稅票，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗(yàn)收并記錄。主要檢查驗(yàn)收的藥品是否符合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

　?。?）外包裝是否牢固、干燥；封簽、封條有無(wú)破損；外包裝是否注明通用名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、批號(hào)、有效期。對(duì)于特定儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)志是否符合藥品包裝要求。

　?。?）內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無(wú)破損，封口嚴(yán)密是否合格，包裝字跡應(yīng)清晰，品名、規(guī)格、批號(hào)等不得缺項(xiàng)；瓶簽要粘貼牢固。

　?。?）藥品標(biāo)簽說(shuō)明書(shū)上明確印有藥品的通用名稱(chēng)、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)以及貯存條件等。

　?。?）驗(yàn)收進(jìn)口藥品其包裝的標(biāo)簽以中文注明名稱(chēng)、主要成份以及注冊(cè)號(hào)，有中文說(shuō)明書(shū)，并附有《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》、《進(jìn)口藥材批件》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)紅印章的`復(fù)印件。及時(shí)收集藥品不良反應(yīng)情況，出現(xiàn)不良反應(yīng)馬上上報(bào)藥監(jiān)部門(mén)。

　　六、藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)與陳列（零售）管理。

　　我企業(yè)在始建時(shí)就嚴(yán)格按GSP要求，高標(biāo)準(zhǔn)地營(yíng)造了儲(chǔ)存及陳列環(huán)境，按市局最新標(biāo)準(zhǔn)裝修了營(yíng)業(yè)區(qū)，做到了營(yíng)業(yè)場(chǎng)所寬敞明亮。購(gòu)物方便，標(biāo)志醒目，根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和GSP的要求，對(duì)藥品進(jìn)行了分類(lèi)。并根據(jù)藥品性能和性質(zhì)進(jìn)行了分區(qū)，分類(lèi)、實(shí)行了色標(biāo)管理，將倉(cāng)庫(kù)劃分為待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色）和退貨區(qū)（黃色），做到了藥品與非藥品、外用藥與內(nèi)服藥分區(qū)存放，做到了便于操作、防止差錯(cuò)、污染事件發(fā)生。添置了貨架，溫室度儀，避光設(shè)施（窗簾），防鼠設(shè)施（門(mén)縫密封）達(dá)到了“七防”（防塵、防蟲(chóng)、防鳥(niǎo)、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安裝了符合照明要求的照明設(shè)備。營(yíng)業(yè)區(qū)都置有空調(diào)可保證合適的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)與陳列管理制度”進(jìn)行管理，如藥品與非藥品分開(kāi)陳列、非處方藥品與處方藥分開(kāi)陳列、內(nèi)服藥與外用藥分開(kāi)陳列等“四分開(kāi)原則”分類(lèi)陳列，含麻黃制劑類(lèi)特殊制劑專(zhuān)柜陳列，并標(biāo)明警示標(biāo)語(yǔ)，拆零區(qū)專(zhuān)柜配備相關(guān)拆零工具。另外每天上下午測(cè)量營(yíng)業(yè)區(qū)及庫(kù)房的溫濕度，出現(xiàn)不符合要求時(shí)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)控；每月定時(shí)對(duì)庫(kù)存及陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的儲(chǔ)存質(zhì)量

　　七、銷(xiāo)售與售后服務(wù)

　　為了給消費(fèi)者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，企業(yè)對(duì)從事藥品零售工作的營(yíng)業(yè)員，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核。銷(xiāo)售藥品，針對(duì)顧客要求所購(gòu)藥品，核對(duì)無(wú)誤后將藥品交與顧客，并開(kāi)具銷(xiāo)售憑證，同時(shí)詳細(xì)向顧客說(shuō)明藥品的服用方法及禁忌等；在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所明示服務(wù)公約、公布監(jiān)督電話(huà)和設(shè)置顧客意見(jiàn)簿。對(duì)顧客的評(píng)價(jià)和投訴及時(shí)加以解決，對(duì)顧客反映的藥品質(zhì)量問(wèn)題，認(rèn)真對(duì)待，詳細(xì)記錄，及時(shí)處理。

　　八、計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)

　　計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為國(guó)內(nèi)知名大公司：深圳萬(wàn)國(guó)思訊軟件有限公司開(kāi)發(fā)。相關(guān)模塊符合新版GSP應(yīng)用要求，每天對(duì)庫(kù)存量自動(dòng)提醒，每月對(duì)庫(kù)存近效期產(chǎn)品可做催銷(xiāo)提醒，到期企業(yè)及到期藥品自動(dòng)限制相關(guān)采購(gòu)驗(yàn)收銷(xiāo)售等活動(dòng)，對(duì)含麻制劑可自動(dòng)進(jìn)行限量及登記姓名和身份證銷(xiāo)售等。

　　九、自查情況

　　我藥房成立自查組，由經(jīng)理吳艷帶隊(duì)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人主抓，對(duì)本店實(shí)施GSP管理情況進(jìn)行自查和整改：

　　一是對(duì)有關(guān)檔案、記錄進(jìn)行科學(xué)地歸納和整理；

　　二是對(duì)貨架上銷(xiāo)售標(biāo)簽規(guī)范填寫(xiě)；

　　三是對(duì)店面衛(wèi)生重新打掃；

　　四是對(duì)分類(lèi)管理的情況進(jìn)行進(jìn)一步檢查并規(guī)范。通過(guò)自查自糾活動(dòng)GSP管理水平得到進(jìn)一步提高。

　　通過(guò)GSP自查，我們認(rèn)為已初步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)提出認(rèn)證申請(qǐng)，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來(lái)檢查指導(dǎo)。

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告11

XXX國(guó)稅局：

　　我公司是新疆注冊(cè)的XX食品有限公司的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍是方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。

　　我公司于20xx年正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，下設(shè)供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)等部門(mén)。遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬和明細(xì)賬等。目前使用的是金蝶軟件，我公司的納稅申報(bào)表是按照要求統(tǒng)一在網(wǎng)上申報(bào)的。每年國(guó)稅、地稅的報(bào)稅包括增稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅，都是自行申報(bào)。我公司每年聘請(qǐng)一家稅務(wù)師事務(wù)所的工作人員對(duì)我公司的所得稅匯算清繳和年度審計(jì)工作進(jìn)行核查和檢查，并出具報(bào)告?，F(xiàn)將我公司自查情況報(bào)告如下：

　　我公司增加進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票真實(shí)合法，不存在開(kāi)票單位與收款單位不一致或票面記載的貨物與實(shí)際入庫(kù)貨物不一致的抵扣發(fā)票。

　　用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的運(yùn)費(fèi)發(fā)票真實(shí)合法，不存在與購(gòu)銷(xiāo)商品無(wú)關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；進(jìn)項(xiàng)稅不從購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或出售免增調(diào)價(jià)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)中扣除；國(guó)際貨運(yùn)代理的發(fā)票和國(guó)際貨物運(yùn)輸發(fā)票不扣除該輸入；不存在開(kāi)票方和承運(yùn)方之間不一致的運(yùn)輸發(fā)票輸入扣除；不完整項(xiàng)目的運(yùn)輸發(fā)票不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

　　我公司取得的普通發(fā)票、普通機(jī)發(fā)票、手工發(fā)票已通過(guò)國(guó)稅網(wǎng)站查詢(xún)，查詢(xún)信息與票面相符。

　　購(gòu)買(mǎi)房屋建筑固定資產(chǎn)不報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

　　不存在購(gòu)入的材料、電、氣等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅未按規(guī)定轉(zhuǎn)出的情況。

　　如果退貨或獲得折扣，進(jìn)項(xiàng)稅已按規(guī)定轉(zhuǎn)出。

　　用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目和非正常損失的貨物，應(yīng)按規(guī)定轉(zhuǎn)出作為進(jìn)項(xiàng)稅。

　　銷(xiāo)售收入記錄完整及時(shí)：沒(méi)有記錄收入就沒(méi)有易貨交易；不存在以貨抵債收入不入賬的情況；不存在銷(xiāo)售產(chǎn)品未開(kāi)具發(fā)票，所得收入未按要求入賬的情況；不存在銷(xiāo)售收入長(zhǎng)期不轉(zhuǎn)移的情況。不存在將銷(xiāo)售行為視為銷(xiāo)售行為，不按規(guī)定計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅的情況

　　不存在開(kāi)具不一致的紅字發(fā)票抵扣應(yīng)納稅所得額的情況：發(fā)生銷(xiāo)售退貨、銷(xiāo)售折扣或返利，開(kāi)具的紅字發(fā)票及會(huì)計(jì)處理符合稅法規(guī)定。

　　營(yíng)業(yè)收入記錄完整及時(shí)，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬；向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，并按要求記錄相應(yīng)的`收入。根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》的規(guī)定，收入在當(dāng)時(shí)確認(rèn)，納稅義務(wù)按時(shí)履行。

　　流轉(zhuǎn)稅、各種補(bǔ)貼、政府獎(jiǎng)不減免，按規(guī)定不計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

　　不存在虛開(kāi)發(fā)票或虛報(bào)人工成本等虛增成本，不符合稅法規(guī)定的發(fā)票、憑證，成本、費(fèi)用中一次性計(jì)入成本、費(fèi)用且符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目不進(jìn)行納稅調(diào)整；符合無(wú)形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件在營(yíng)業(yè)費(fèi)用中一次性列支，不進(jìn)行納稅調(diào)整。

　　無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的職工福利基金、工會(huì)基金、職工教育基金，無(wú)稅收調(diào)整，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、職工住房公積金，無(wú)稅收調(diào)整，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金，無(wú)稅收調(diào)整。

　　不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法和調(diào)整利潤(rùn)的情況。

　　不存在固定資產(chǎn)超標(biāo)準(zhǔn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)：固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或者電子設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定不同的，不進(jìn)行納稅調(diào)整；對(duì)固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)期與稅收規(guī)定之間的差額進(jìn)行了稅收調(diào)整。

　　不存在業(yè)務(wù)推廣費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)等超標(biāo)準(zhǔn)支出，不存在擅自擴(kuò)大技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)支出范圍、享受稅收優(yōu)惠等情況。

　　企業(yè)以各種形式向職工支付的工資收入，依法扣繳個(gè)人所得稅。

　　我公司將在稅務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查和稅務(wù)自查中及時(shí)、準(zhǔn)確地完成稅務(wù)自查工作。

　　以上報(bào)道！

優(yōu)企業(yè)自查報(bào)告11篇企業(yè)的自查報(bào)告相關(guān)文章：

★ 環(huán)評(píng)自查報(bào)告3篇環(huán)保自評(píng)報(bào)告

★ 老師師德個(gè)人自查報(bào)告12篇教師師德自查總結(jié)

★ 小學(xué)義務(wù)教育均衡發(fā)展自查報(bào)告10篇(義務(wù)教育均衡檢查自查報(bào)告)

★ 優(yōu)選企業(yè)自查報(bào)告9篇熱門(mén)企業(yè)自查報(bào)告

★ 財(cái)政資金自查報(bào)告12篇(財(cái)政資金安全使用自查方案)

★ 財(cái)政資金安全自查報(bào)告8篇(財(cái)政資金安全檢查工作方案)

★ 財(cái)政資金安全自查報(bào)告8篇財(cái)政資金自檢自查報(bào)告范文