下面是范文網(wǎng)小編整理的業(yè)務(wù)人員管理制度3篇 業(yè)務(wù)人員工作制度，供大家閱讀。
業(yè)務(wù)人員管理制度1
為了便于對業(yè)務(wù)人員的工作業(yè)績、狀況進行考核評定,充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員工作積極性,確保公司各項工作目標的順利實現(xiàn),特制定本管理辦法如下:
一、將考核的主要內(nèi)容從單純的銷售業(yè)績考核變?yōu)榭冃Э己?并將考核內(nèi)容予以量化,賦于分值,從而全面掌握業(yè)務(wù)人員的工作情況,也可從中獲取有價值的市場信息。具體內(nèi)容如下:
1、銷售狀況評價:
a、本期銷量xx件,占當(dāng)月任務(wù)量的xx%,本期銷售目標是否實現(xiàn)xx,是否達到進度要求xx,下一考核期你的目標銷量是xx。
b、本期銷量較上期提高或減少xx件,增長或減少xx%。
c、本期所銷售的各款式的占比是xx,是否達到公司規(guī)定標準xx。
d、本期對提升銷量最有幫助的款式是xx,對提升銷量最有阻礙的款式是xx。
e、本期對提升銷量最有價值的客戶是xx,對提升銷量最有阻礙的客戶是xx。
說明:在銷售狀況評價中對于“是非”答案,答“是”的得2分,否則不得分,其他內(nèi)容每空1分,不填不得分,總分為16分。
在銷售狀況評價中,根據(jù)規(guī)定的得分標準,你應(yīng)得xx分。
2、市場狀況評價:
a、本期我司款式(重點)在當(dāng)?shù)厥袌龅氖袌龇蓊~分別為xx,是否達到公司在求標準xx。
b、本期你統(tǒng)計的幾個競品款式的.銷量分別是xx。
c、本期你認為對我公司經(jīng)銷款式造成最大威脅的競品款式是xx,原因是xx。
d、本期你認為我公司的最大競爭對手是xx,原因是xx。
e、下一考核期你的重點攻關(guān)客戶是xx。
說明:在市場狀況評價中對于“是非”答案,答“是”的得2分,否則不得分,其他內(nèi)容每空1分,不填不得分,總分為9分。
在市場狀況評價中,根據(jù)規(guī)定的得分標準,你應(yīng)得xx分。
3、工作態(tài)度及個人素質(zhì)評價:
a、本期你是否為公司提供了有價值的信息如有請舉例。
b、本期你是否在改善和加強與廠家業(yè)務(wù)人員的關(guān)系方面做了有效的工作如有請舉例。
c、本期你是否能科學(xué)、合理、有效的安排工作時間并在工作中按時完成上級交給的各項工作任務(wù)如有請舉例。
d、本期在工作中,你是否能夠做到發(fā)揚團隊精神,注重與他人合作并以公司利益為重如是請舉例。
e、本期你是否閱讀了至少一本(一篇)以上的有意義的書籍(文章)如是請舉例并說明它對你的工作有何指導(dǎo)意義。
說明:以上5個問題每題5分,如果答案是否定的,則不得分,如果答案是肯定的,則先得2分,舉出實例的,可根據(jù)實際情況由考核人員自行打分(標準為1突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案
業(yè)務(wù)人員管理制度2
薪酬管理體系在設(shè)計的時候，必須要從兩個角度考慮：一是業(yè)務(wù)人員，二是非業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)部門是賺錢的部門，其余的部門都是成本。因此，業(yè)務(wù)人員的薪酬設(shè)計是員工激勵中非常重要的`部分，那怎樣設(shè)計業(yè)務(wù)人員的薪酬制度呢?
1.低底薪+高提成
“低”是指在本行業(yè)、本地區(qū)最低標準。“高”是指本地區(qū)、本行業(yè)最高。底薪很高，提成很低，他的焦點就在底薪部分。底薪很低，而提成很高，他焦點就是提成，他每天想的是：完成業(yè)績就有提成，完不成就沒有提成;完成得多，提成就高，完成得少，提成就少。“優(yōu)秀的人才最優(yōu)惠，平庸之人最昂貴?！笨傊?，要讓業(yè)務(wù)人員的焦點集中在提成上。
2.階梯式升降
一成不變的工資提成制度不可能刺激業(yè)務(wù)人員拼命銷售。而要升降有序。“升”就要“越多越高”，“降”就要“越少越降”。此外，要制訂基本任務(wù)值。如以10萬元為準，往上的開始高，往下的開始降。很多業(yè)務(wù)人員缺少目標，甚至根本沒有想過這個月要創(chuàng)造多少成果，結(jié)果一遇到點困難就放棄。有了基本任務(wù)值，等于就是幫這些人制定了一個目標。
3.季度獎金
無論普通業(yè)務(wù)人員，還是部門領(lǐng)導(dǎo)，都需要經(jīng)常給他們刺激，才能激勵他們更好的創(chuàng)造價值。季度獎金就是一個很好刺激方法，每過三個月就讓他們沖刺一下。怎樣設(shè)置季度獎金呢?一個季度是三個月，每個月都有固定的基本任務(wù)值，可以在三個月之后再設(shè)立一個基本任務(wù)值的超額部分。
假設(shè)基本任務(wù)值是5萬元，超過10萬元另有獎勵的話，當(dāng)業(yè)務(wù)人員做到6萬元的時候，他會不會想辦法努力在剩余的時間完成另外的4萬元?肯定會，要不然他會覺得這6萬元虧掉了。當(dāng)然，這個超額部分還是由你自己根據(jù)實際情況來定。
4.領(lǐng)導(dǎo)級差獎金
什么是領(lǐng)導(dǎo)級差獎金?假設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)20個業(yè)務(wù)人員，這個月做了50萬元的業(yè)績，給他500元的獎金;如果做了100萬元，給他1500元的獎金;超過100萬元以上的部分，每增加20萬元再獎勵他500元。通過這樣的獎金模式，業(yè)務(wù)經(jīng)理才會拼命幫助業(yè)務(wù)人員做業(yè)績，協(xié)助他成交，而且跟著業(yè)務(wù)人員一起跑，簽大單。
業(yè)務(wù)人員管理制度3
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一）辦理程序
1、出差人員必須事先填寫《出差事由申請表》，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的《出差事由申請表》，填寫《預(yù)支差旅費申請表》，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的《出差事由申請單》和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差人員回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬，超過一周報銷差旅費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。
二）費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。標準詳見附表 （金額單位： 元。下同）：
1、出差補貼標準
駐外人員出差補貼標準表
職務(wù)費用包干（含住宿、市內(nèi)交通費、日伙食補貼）標準
總監(jiān)以上
實報實銷
大區(qū)經(jīng)理
150元/天
省級經(jīng)理
130元/天
業(yè)務(wù)員
100元/天
2。長途交通工具標準：需要預(yù)申請的項目需要在達標費用預(yù)算內(nèi)控制，超出部份自行負責(zé)。乘坐標準見下表：
三）報銷辦法
1、住宿、伙食、市內(nèi)交通費用報銷辦法
1）出差人員的住宿、伙食、市內(nèi)交通費等實行包干報銷的辦法。
2）中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市（辦事處所在城市）按全天補助。
3）旅途訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報銷售總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。
4）對于自帶車輛人員，交通補助費及市內(nèi)交通費予以取消。對應(yīng)職務(wù)出差補貼減少15元/天。
2、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1） 沒有公共交通工具的；
?。?） 攜有巨款或重要文件須確保安全的；
?。?） 時間緊迫的；
（4） 陪同重要客人外出的；
?。?） 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示大區(qū)經(jīng)理以上主管同意后方可報銷。同樣，原則上不超出預(yù)算費用。否則自理。
3、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示營銷總監(jiān)同意后方可報銷。
4。通訊費報銷辦法
以實際電信打印通訊費用單據(jù)為準，按行政級別限額報銷，經(jīng)理（大區(qū)、省級）：200元/月，業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員：100元/月，超過部分自負，不足限額的`實報實銷。
5。其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費的，需征得大區(qū)經(jīng)理、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理等同意，可以手機短信方式申請。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票作為長途車船費計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、自帶車出差的行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四）補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示銷售總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往分公司、辦事處人員，出差途中享受補助費。抵達后住宿由分公司、辦事處承擔(dān)，不享受住宿包干：只補助伙食費、市內(nèi)交通費：大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理30元/天，業(yè)務(wù)員20元/天。如確實不能住宿的才可按包干辦法給予報銷。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿費時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費補貼。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、回汕頭制造中心出差人員，伙食費補助每天20元，無住宿及市內(nèi)交通補貼。
5、出差人員報銷差旅費時必須附《出差日志》，內(nèi)容包括出差日程安排，到達經(jīng)銷商處客戶姓名、地址、聯(lián)系電話等。如果沒有出差日志不予報銷費用，《出差日志》見附表。
6、出差人員需申請費用的要提前申請，填寫《預(yù)支差旅費申請單》，審批后領(lǐng)取款項。報銷時需詳細填寫《費用報銷單》，包括起止時間及地點填寫清楚詳細，原始憑證須正面附在報銷單后面。原始單據(jù)內(nèi)容必須清楚，收款收據(jù)須加蓋單位公章，經(jīng)手人姓名。
7、報銷單據(jù)審核流程：業(yè)務(wù)人員填《費用報銷單》及附票據(jù)、《出差日志》等，由大區(qū)經(jīng)理復(fù)核簽名，寄財務(wù)中心審核，總經(jīng)理批準后給予報銷。
8、每半個月報銷一次。當(dāng)月22號內(nèi)寄回上半月報銷單據(jù)，次月7日前寄回上月下半月報銷單據(jù)。
9、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰、準確的裝訂在報銷單據(jù)的后面，連續(xù)出差半月而單據(jù)數(shù)量煩雜的要填寫《費用報銷匯總表》附在后面（車票后面要寫好出發(fā)地與目的地）。
10、以上內(nèi)容解釋權(quán)歸財務(wù)中心。
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