下面是范文網(wǎng)小編分享的物品采購管理制度5篇(物品采購制度及流程)，以供借鑒。
物品采購管理制度1
一、目的
為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購
四、內(nèi)容
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1、各部門耗材專員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應交總公司審核。
（二）常規(guī)物資采購方式
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內(nèi)容主要包括服務、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
（三）非常規(guī)物資采購方式
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取
三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。
3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
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1、日常用品完成采購后，應及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。
2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。
3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
物品采購管理制度2
1 、總則
加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、采購原則
2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。
2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3 按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。
3 定點供應商確定原則:
3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應商。
3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價。
3.4 建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。
4 采購程序
4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理
5 驗貨
5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2 付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6 保管
辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7 采購紀律
7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規(guī)定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
物品采購管理制度3
第一章 總則
第一條 為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。
第五條 物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。
第三章 詢價
第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條 單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章 采購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。
第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。
第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù)。
第十四條 辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。
第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
物品采購管理制度4
一、經(jīng)費的審批報銷
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導，教職工參加的會議，外出聽課，學術(shù)討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān)，預、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關(guān)處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
物品采購管理制度5
一、目的
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
?。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
?。ǘ┕檀_定原則
1．初選供貨商：要深入細致的進行市場調(diào)查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面進行比較使用；
3．確定供貨商：在使用一個月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；
5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則
1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；
2．調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準；
3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項食材的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過；
5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1．對供貨商所供食材的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2．定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認。
五、申購程序
1．對于經(jīng)常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2．需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
六、采購數(shù)量、周期的`確定
餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗收原則、出入庫
驗收的質(zhì)量標準：
驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；
驗收程序
1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。
2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領(lǐng)菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、采購事項
采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
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