銷售人員管理制度【錦集11篇】銷售人員安全管理制度

時間：2023-08-08 08:45:25 綜合范文

銷售人員管理制度

銷售人員考核管理制度篇1

　　第一章一般規(guī)定

　　第一條

　　對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條

　　原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條

　　銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。

　　第四條

　　部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理元，副經(jīng)理元，一般人員元。

　　第五條

　　銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。

　　第六條

　　銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。

　　第二章銷售人員職責(zé)

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;

(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　　1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

　　2、客戶對價格的反映;

　　3、用戶用量及市場需求量;

　　4、對其他品牌的反映和銷量;

　　5、同行競爭對手的動態(tài)信用;

　　6、新產(chǎn)品調(diào)查。

(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條

　　公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條

　　銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條

　　銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條

　　對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條

　　銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。

　　第十四條

　　銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條

　　各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條

　　銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

　　第十七條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

　　第十九條

　　銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條

　　銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。

　　第二十一條

　　銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。

　　第二十二條

　　若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條

　　財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負責(zé)人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條

　　財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

　　第二十五條

　　各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條

　　外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條

　　銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條

　　銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業(yè)務(wù)報告

　　第二十九條

　　銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十條

　　對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條

　　銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

　　第三十二條

　　銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

銷售人員日常管理制度篇2

　　第一章總則

　　第一條適用范圍本管理辦法適用于中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究所發(fā)行室（以下簡稱發(fā)行室）

　　第二條目的為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿?，?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。

　　第三條原則堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。

　　第二章組織管理

　　第四條制定程序管理制度制定由營銷主管負責(zé)制定，上報主任進行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

　　第五條執(zhí)行營銷主管負責(zé)組織執(zhí)行。

　　第六條實施監(jiān)督主任負責(zé)管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。

　　第七條實施效果考核發(fā)行室高層領(lǐng)導(dǎo)，主任辦公會負責(zé)對管理制度執(zhí)行效果進行評審。

　　第三章制定方法

　　第八條類比法主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結(jié)合發(fā)行室目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。

　　第九條經(jīng)驗對比法主要根據(jù)發(fā)行室過去3—5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行情況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關(guān)信息反等綜合因素而制定的`。

　　第十條綜合法在類比法與經(jīng)驗對比法分析的基礎(chǔ)上，綜合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理內(nèi)容

　　第十一條銷售員管理

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售員管理；

　?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)銷售員管理。

　　第十二條銷售員激勵機制

　　第十三條銷售員的業(yè)績評估

　　第五章產(chǎn)品銷售員管理

　　第十四條銷售員職責(zé)

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售員主要職責(zé)

　　1、根據(jù)年度營銷目標(biāo)，制定本地區(qū)的營銷目標(biāo)、營銷計劃和營銷預(yù)算，并負責(zé)實施；

　　2、執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關(guān)系；

　　3、幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè)；

　　4、負責(zé)應(yīng)收賬款回收，協(xié)助財務(wù)部門完成結(jié)算工作；

　　5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；

　　6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作

　?。ǘI銷主管主要職責(zé)

　　1、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標(biāo)，并監(jiān)督實施；

　　2、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定技術(shù)服務(wù)計劃，并監(jiān)督實施；

　　3、負責(zé)組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；

　　4、負責(zé)監(jiān)督實施市場推廣、技術(shù)服務(wù)方案；

　　5、負責(zé)組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案；

　　6、負責(zé)銷售隊伍建設(shè)、培訓(xùn)和考核。

銷售人員的管理制度篇3

　　一、店面員工管理規(guī)定

　　1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；

　　2、當(dāng)班員工負責(zé)打掃和維護門店衛(wèi)生，收銀臺不得放置非公物件；

　　3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；

　　4、微笑服務(wù)，顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；

　　5、當(dāng)班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責(zé)統(tǒng)計并記錄當(dāng)日顧客到訪情況（統(tǒng)一制表），每周進行一次盤點；

　　6、當(dāng)班人員所收的貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經(jīng)理操作此流程。

　　7、員工在賣場內(nèi)不允許出現(xiàn)惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告，累犯考慮開除，因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任，如若累犯考慮開除；

　　8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；

　　9、積極參加公司組織的各項集體活動；

　　10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經(jīng)理安排上班；

　　二、商品管理規(guī)定

　　1、一般商品展示

　?。?）展示面統(tǒng)一，時刻保持豐滿且整齊；

　?。?）重和易碎商品應(yīng)盡量放置在下層；

　?。?）錯置商品及時調(diào)整；

　?。?）貨架頭的標(biāo)準(zhǔn)：

　　1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；

　　2）同類商品放在相鄰貨架頭；

　　2、店內(nèi)商品補充

　?。?）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；

　　（2）做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；

　　3、店面整理

　?。?）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；

　?。?）扔掉空箱，先進先出原則；

　　（3）嚴(yán)格執(zhí)行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）

　　9、退貨

　?。?）商品滯銷或過季，盡快退貨；

　?。?）退貨程序：

　　1）店面人員將有關(guān)商品撤出；

　　2）退貨商品送至成都倉庫。

　　三、考勤制度

　　1、遲到、早退

　　遲開或早關(guān)門店導(dǎo)致的物管罰款由當(dāng)事人自行承擔(dān)。

　　2、曠工

　　曠工4小時以內(nèi)負鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發(fā)當(dāng)天的應(yīng)發(fā)薪資。多次曠工開除。

　　3、調(diào)班

　　調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調(diào)班一次扣10元，第二次扣20元。

　　4、病假

　　病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用電話告知客服經(jīng)理或店長。

　　5、事假

　　員工因私事請事假超過1天，須向客服經(jīng)理提出書面申請(格式和情況說明一致)。

　　6、加班

　　加班工資標(biāo)準(zhǔn)：法定假日加班為基本工資的3倍。

公司銷售人員管理制度篇4

　　1、負責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。

　　2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責(zé)區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標(biāo)，擴大產(chǎn)品市場占有率。

　　3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

　　5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告和個人工作周報。

　　6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。

　　7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

　　8、認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。

　　9、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)，并配合銷售代表的工作。

　　10、辦理各項業(yè)務(wù)工作，要做到：積極聯(lián)系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。

　　11、負責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項。

　　12、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。

　　13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

　　14、填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。

　　15、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內(nèi)上交公司，逾期未交，構(gòu)成犯罪，按挪用公款罪追究法律責(zé)任。

　　16、對各項業(yè)務(wù)負責(zé)到底，對應(yīng)收的款項和商品，按照合同的規(guī)定追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。

　　17、積極發(fā)展新客戶，與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開拓業(yè)務(wù)渠道。

　　18、出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務(wù)。

銷售人員管理制度篇5

　　制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

　　適用范圍

　　凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之

　?。ㄒ唬╀N售人員應(yīng)依照本公司管理規(guī)定上下班打卡（有遲到早退現(xiàn)象者扣二分如缺打扣五分）

　　（二）銷售人員每日早上9點召開晨會（未按時參加者扣一分）

　?。ㄈ╀N售人員每日必須按要求著工裝上班（未按規(guī)定著工裝者扣二分）

　?。ㄋ模╀N售人員上班時間后禁止食用早餐（違者扣五分）

　?。ㄎ澹╀N售人員上班時間內(nèi)不得辦理私事不得私用公司交通工具不得使用手機玩游戲看電影（違者扣除五分）

　?。╀N售人員每日晨會后應(yīng)按規(guī)定清潔各自車輛展位上的車輛（未清潔或清潔不到位扣一分）

　?。ㄆ撸╀N售人員應(yīng)將每次接待客戶信息認真填寫在“三表一卡”上并按要求回訪（未登記或未回訪者扣三分并取消該車提車）

　　（八）銷售人員在銷售或交車過程中必須按要求走流程（未完成流程每項扣一分）

　?。ň牛┨顚懞贤仨氁?guī)范（不規(guī)范者扣二分）

　?。ㄊ┊?dāng)在銷售過程中超出權(quán)限范圍銷售時需向上一級請示（未請示者扣除該車提成并扣三分）

　　（十一）節(jié)能惠民車上完牌后半個月內(nèi)應(yīng)追回行車證（未追回者扣五分）

　?。ㄊ┩瓿缮霞夘I(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作（未能及時完成者扣三分）以上制度望銷售部全體員工務(wù)必認真遵守

　　銷售部

　　二零一三年八月十六日

銷售人員規(guī)章制度篇6

　　汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所采取的管理模式和管理方法的具體化描述，約束和規(guī)范汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，合理、合法、符合汽車銷售公司當(dāng)前發(fā)展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業(yè)的整體運營效率，因此汽車銷售公司在不同的發(fā)展階段應(yīng)該適時除舊的銷售管理制度。

　　制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進了汽車銷售公司的發(fā)展壯大。提高了公司經(jīng)濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務(wù)管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規(guī)定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。

　　為了更好的實施廠家的正規(guī)銷售流程，從而提高工作效率，體現(xiàn)出本公司的整體形象和綜合素養(yǎng)，現(xiàn)對本公司所有銷售部人員做以下管理規(guī)定：

　　1.全員上崗需用普通話和客戶進行交流;

　　2.全員個人衛(wèi)生干凈利落，男士發(fā)型規(guī)正，不易過長，女士不易披頭散發(fā)，須盤發(fā)，無須佩帶多余的飾品，化淡妝，統(tǒng)一穿黑皮鞋干凈無塵土，工裝得體，佩帶工牌;

　　3.辦公區(qū)域衛(wèi)生銷售人員人人有責(zé)。隨時抽查，包括展車，展面展臺，洽淡桌，煙灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室;(注：各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間收拾衛(wèi)生不得讓垃圾成堆，地面，臺面，車內(nèi)外，煙灰缸保持清潔);

　　4.全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態(tài)，結(jié)束衛(wèi)生清掃，點名例行晨會，未出席者視為遲到處理;

　　5.銷售接待流程作業(yè)：前臺站崗值班2名，副崗3名，有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導(dǎo)客戶泊車，熱情的引客戶進展廳，展廳銷售人員都應(yīng)熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責(zé)協(xié)助主接待人員的促成交工作;

　　6.銷售電話接聽流程作業(yè)：電話鈴響1-3聲內(nèi)必須接聽，并禮貌專業(yè)的問候“您好，歡迎致電比亞迪xx神馬店，我是銷售顧問xxx。很高興為您服務(wù)”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結(jié)束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時與我們聯(lián)系。”

銷售人員的管理制度篇7

　　企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。

　　1、設(shè)收款臺（專人收款，錢貨分開）

　?。╨）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。

　?。?）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

　?。?）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理）。

　?。?）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

　?。?）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當(dāng)日銷售額，并做登計，組長簽字。

　?。?）收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。

　　（7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙人交會計室。

　?。?）商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。

　?。?）商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

　?。?0）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。

　　（11）商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的.“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當(dāng)日“交款單”核對，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　（12）商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

　?。?3）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。

　　2、無收款臺（一手錢一手貨）

　　（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

　　（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

　?。?）每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。

　?。?）會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員（柜臺），第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。

　?。?）商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。

　?。?）商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

　?。?）無法進行日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表（實物盤點）統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。

　?。?）商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員?！芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

　　（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。

公司銷售人員管理制度篇8

　　第1章總則

　　第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強對銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于企業(yè)各業(yè)務(wù)部門、各子公司及分支機構(gòu)。

　　第2章銷售預(yù)算及定價審批

　　第3條銷售部根據(jù)市場情況、目標(biāo)利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預(yù)算，經(jīng)企業(yè)管理高層審批后實施。

　　第4條經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

　　第5條銷售部負責(zé)制定產(chǎn)品價目表、賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報營銷總監(jiān)、總裁審批通過后具體實施。

　　第6條銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　第7條銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項目，應(yīng)報營銷總監(jiān)審批，并于通過后執(zhí)行。

　　第3章客戶信用控制及合同審批

　　第8條財務(wù)部負責(zé)擬定企業(yè)信用政策及客戶信用等級評價標(biāo)準(zhǔn)，并與銷售部共同協(xié)商確定，完成后上報營銷總監(jiān)審核、總裁審批通過后執(zhí)行，財務(wù)部、法務(wù)部備案。

　　第9條銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動中，應(yīng)及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供數(shù)據(jù)參考，財務(wù)部參與客戶信用等級的評估。

　　第10條根據(jù)客戶信用等級評價標(biāo)準(zhǔn)，銷售部可依客戶情況將客戶分為a、b、c、d級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。

　　第11條財務(wù)部根據(jù)合作客戶的回款等情況定期對客戶信用等級進行動態(tài)評價，變更客戶信用等級時應(yīng)報銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。

　　第12條銷售合同審批規(guī)定

　　1.銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中，應(yīng)根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。

　　2.銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時，應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行。

　　(1)銷售合同總額在××萬元以下的，屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。

　　(2)銷售合同標(biāo)的總額在××萬～××萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。

　　(3)銷售合同標(biāo)的總額在××萬～××萬元的，由營銷總監(jiān)審批，予以訂立。

　　(4)銷售合同標(biāo)的總額在××萬元以上的，報總裁審批后，予以訂立。

　　第4章發(fā)貨與退貨審批

　　第13條發(fā)貨的審批

　　1.銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務(wù)員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。

　　2.倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，并做好貨物出庫記錄。

　　3.運輸主管負責(zé)辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運送貨物，確保貨物的安全準(zhǔn)時送達目的地。

　　第14條客戶退貨的有關(guān)規(guī)定

　　1.銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

　　2.質(zhì)檢員負責(zé)對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。

　　3.倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。

　　4.銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查，并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。

　　第5章收款與壞賬計提審批

　　第15條應(yīng)收賬款主管負責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細表，并進行應(yīng)收賬款賬齡分析，督促銷售部及時催收應(yīng)收賬款。

　　第16條銷售會計對可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。

　　第17條法律顧問負責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案，以應(yīng)對催收無效的逾期應(yīng)收賬款。

　　第18條銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、營銷總監(jiān)審批后作出會計處理。

　　第6章附則

　　第19條本制度由財務(wù)部與銷售部共同制定并負責(zé)解釋，修改亦同。

　　第20條本制度自頒布之日起開始實施。

銷售人員管理制度篇9

　　目的

　　打造一支有戰(zhàn)斗力的服務(wù)產(chǎn)品營銷的隊伍，不斷提高員工素質(zhì)和自身潛力，使之成為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場策略的有力執(zhí)行者。

　　適用范圍

　　適用于營銷事業(yè)部全體員工，為了加強對營銷事業(yè)部人員的.管理。

　　一、行為、禮儀及個人素養(yǎng)

　　營銷部員工應(yīng)立足于成為規(guī)范的高素質(zhì)的職業(yè)營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業(yè)素養(yǎng)方面不斷提升自我，把自我當(dāng)作一個“品牌”來保養(yǎng)和維護。

　　1：著裝及儀容

　　營銷部員工宜著職業(yè)裝上班，周五可穿得比較休閑；

　　服裝整潔干凈，注意領(lǐng)口和袖口衛(wèi)生；

　　男員工不留胡須，頭發(fā)整潔；

　　女員工可著淡妝，但不得濃妝艷抹

　　2：辦公室禮儀

　　學(xué)會微笑對人，注意傾聽；

　　多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮；

　　反應(yīng)靈敏、迅速

　　辦公室內(nèi)不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩，以及出現(xiàn)其他打瞌睡等非職場行為

　　公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負責(zé)到底

　　3：電話

　　電話務(wù)必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應(yīng)代為接聽并記下對方電話以便回電。

　　與客戶通電話，一般不得主動提出結(jié)束電話

　　傳真發(fā)出后，應(yīng)主動電話聯(lián)系傳真結(jié)果

　　4：職業(yè)素養(yǎng)

　　誠實、謙虛，有錯主動承認方可贏得機會瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客戶交往、出差等過程中，注意維護自我的職業(yè)聲譽拓寬知識面，不斷提高自我的個人素質(zhì)和個人修養(yǎng)

　　快速反應(yīng)，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神

　　二：內(nèi)部管理管理

　　1：請假及調(diào)休制度

　　1、請假須提前一天填寫“請假單”，部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交人力資源部備案。突發(fā)事件請假須通過電話由部門經(jīng)理確認，回公司半個工作日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。

　　2、調(diào)休務(wù)必提前一天填寫“調(diào)休單”，部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交人力資源部備案。

　　3、請假時光半天以內(nèi)，向部門經(jīng)理口頭申請

　　2：值日制度

　　值日時光

　　輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關(guān)值日資料。

　　值日資料

　　值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理（3）公共衛(wèi)生清理

　　頂替制

　　若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。

　　周清潔制度

　　每周六下午5：30，全員進行一次徹底的衛(wèi)生清掃。

　　3、總結(jié)制度

　　按照公司規(guī)定，每人填寫每周工作報告。能夠不提交，但部門經(jīng)理應(yīng)進行抽查。

　　各部門經(jīng)理每周五提交<營運問題匯總表>，月底提交《月度工作進度控制表》，年底提交

　　《年度工作進度控制表》。（出差例外，但須補交）

　　出差人員須提交出差報告。

　　4、培訓(xùn)伙伴制度

　　新員工到崗后，部門經(jīng)理為其指定一位老員工作為其培訓(xùn)伙伴，新員工可就工作開展的各

　　方面向培訓(xùn)伙伴請教老員工有職責(zé)和義務(wù)幫忙新員工迅速進入工作狀態(tài)

　　對老員工的考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面

　　5、項目負責(zé)制

　　部門就一些臨時項目指定項目負責(zé)人，該負責(zé)人負責(zé)項目的計劃、實施和結(jié)果評估；

　　該項目負責(zé)人征得部門經(jīng)理同意，有權(quán)根據(jù)項目狀況征集人員和相關(guān)資源，相關(guān)人員務(wù)必

　　全力支持

　　三：例會制度

　　1、部門經(jīng)理例會制度

　　時光：每周在營銷事業(yè)部會議室一次。

　　形式：采用報告、座談、培訓(xùn)等形式進行

　　資料

　　1、近期工作出現(xiàn)的問題，如何解決；

　　2、公司最新政策、市場策略；

　　3、各銷售部經(jīng)理討論各區(qū)域市場狀況；

　　4、員工就市場動態(tài)提出自已的看法；

　　5、培訓(xùn)及培訓(xùn)反饋報告

　　2、各部門例會制度

　　由各部門經(jīng)理制訂內(nèi)部會議制度。每周提交會議紀(jì)要。

　　銷售部由于特殊狀況，每周看首代的周報。

　　四：相關(guān)表格

　　1：“請假單”用于請假。

　　2：“調(diào)休單”用于調(diào)休。

　　3：“派車單”用于使用公司車輛。

　　4：“信息傳遞及工作聯(lián)系單”用于部門間傳遞信息。

　　5：“請購單”用于部門請購辦公用品。

　　6：“付款申請單”用于申請費用。

　　7：“費用報銷單”用于接待費、差旅費之類的費用報銷。

　　8：傳真/信件：傳真及信件要按標(biāo)準(zhǔn)格式并使用指定紙張。

銷售人員管理制度篇10

　　第一章一般規(guī)定

　　第一條

　　對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條

　　第三條

　　銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。

　　第四條

　　部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。

　　第五條

　　銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。

　　第六條

　　銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。

　　第二章銷售人員職責(zé)

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　?。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　?。ǘ﹪?yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；

　　（三）不得理解客戶禮品和招待；

　　（四）執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；

　?。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；

　?。┕ぷ鲿r光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　?。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項；

　　（二）向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；

　　（三）處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；

　?。ㄋ模?jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　　1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；

　　2、客戶對價格的反映；

　　3、用戶用量及市場需求量；

　　4、對其他品牌的.反映和銷量；

　　5、同行競爭對手的動態(tài)信用；

　　6、新產(chǎn)品調(diào)查。

　?。ㄎ澹┒ㄆ谡{(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；

　?。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展；

　?。ㄆ撸┨岢龈纳瀑|(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦；

　?。ò耍┩素浱幚恚?/p>

　?。ň牛┱斫?jīng)銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條

　　公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條

　　銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條

　　銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條

　　對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條

　　銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。

　　第十四條

　　銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條

　　各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條

　　銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

　　第十七條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

　　第十九條

　　銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條

　　銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。

　　第二十一條

　　銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。

　　第二十二條

　　若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條

　　第二十四條

　　第二十五條

　　各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條

　　外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條

　　銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條

　　銷售人員應(yīng)定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業(yè)務(wù)報告

　　第二十九條

　　銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十條

　　對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條

　　銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

　　第三十二條

　　銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

銷售人員管理規(guī)章制度篇11

　　企業(yè)管理、員工激勵、薪酬制度、績效激勵等內(nèi)容免費與你分享！私信資料送您關(guān)于員工管理、績效薪酬的干貨視頻。

　　一、目的：

　　強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。

　　二、適用范圍：

　　本制度適用于所有列入計算提成產(chǎn)品，不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

　　三、銷售人員薪資構(gòu)成：

　　1、銷售人員的`薪資由底薪、提成構(gòu)成；

　　2、發(fā)放月薪=底薪+提成+績效

　　四、銷售人員底薪設(shè)定：

　　銷售人員試用期工資統(tǒng)一為1200元，試用期為三個月，試用期考核之后進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準(zhǔn)，試用期時間不將累計到正式入職時間，銷售人員簽訂勞動用工合同后享受績效工資考核：

　　五、銷售任務(wù)提成比例：

　　銷售人員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù)，簽訂勞動合同后的正式期員工按100%計算任務(wù)額，每月完成銷售指100%標(biāo)業(yè)務(wù)人員，可在月底報銷售部門申請績效工資，完成當(dāng)月業(yè)績指標(biāo)考核，績效工資將按實際在發(fā)放工資是一同發(fā)放。

　　六、提成制度：

　　1、提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，貨款未收回部分暫不結(jié)算，直至貨款全部回收；

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比；

　　3、老客戶提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比（10%—15%）

　　凈銷售額＝銷售單價－生產(chǎn)成本－應(yīng)交增值稅

　　生產(chǎn)成本＝設(shè)計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

　　4、新開發(fā)客戶提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比20%

　　凈銷售額＝銷售單價－生產(chǎn)成本－應(yīng)交增值稅

　　生產(chǎn)成本＝設(shè)計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

　　5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應(yīng)的提成政策。