下面是范文網(wǎng)小編分享的最新物流公司規(guī)章制度3篇(物流公司規(guī)章制度與員工管理條例)，供大家品鑒。
最新物流公司規(guī)章制度1
操作部是快遞公司貨物包裹、快件等進出、分揀、包裝加工、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等的物流基地是通過貨物聯(lián)絡公司各部門及各關聯(lián)單位的橋梁、是保障貨物的安全性、準確性、時效行的重要部門。為了轉運部正常、高效、持續(xù)的運作和管理特制定本制度
一、部門規(guī)章制度
1、熱愛公司、熱愛中轉部盡忠職守；
2、遵守公司各項章程；
3、愛護公司財物愛護轉運部公物不浪費、不化公為私；
4、維護公司榮譽維護中轉部聲譽不作任何有損公司及中轉部的行為；
5、準時上班對所負責的工作爭取高效保質(zhì)保量不拖延、不積壓；
6、待人接物要謙和謹慎保持與公司個部門及關聯(lián)單位的良好關系；
7、服從上級領導如有不同意見須先執(zhí)行后反映；
8、嚴謹操守不得收受與公司及轉運部業(yè)務有關聯(lián)的各種好處及回扣；
9、著裝儀表整潔大方勿穿著花俏夸張服飾；
10、須保持作業(yè)環(huán)境的清潔安全不準在公司轉運部吃飯不準在上班時間吃零食不準在公司轉運部抽煙；
11、工作時須全神貫注、細致認真不做無謂的閑聊；
12、嚴禁用轉運部電話私聊業(yè)務電話應簡潔明了；
13、需要調(diào)班、工休時須經(jīng)上級領導批準后方能生效不準擅自離崗；
14、病假休息者在上班前一小時內(nèi)須向主管領導請假次日上班后補齊假條同時附上醫(yī)生證明或病歷事假須提前一天向部門經(jīng)理書面提出申請經(jīng)同意后方可請假；
15、職員辭職須提前一個月提出書面申請經(jīng)上級領導批準且工作交接清楚后方可辦理離職手續(xù)；
16、分工合作轉運部全體職員須時刻提醒自己的職操職守盡心盡力地完成自身的工作并完成上級領導安排的其他工作；
17、轉運部管理人員須注意自身涵養(yǎng)以身作則領導員工同舟共濟增強團隊精神建設提高工作情緒；
18、每周例會轉運部全體職員須參加如有特殊情況應及時通知上級。
二、轉運部辦公用具管理辦法
1、公司及轉運部提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約員工要愛惜公物、物盡其用反對奢侈和浪費；
2、文具及紙張統(tǒng)一領取按需分配領取責任人明確；
3、公司及轉運部公物不得挪作私用不得擅自動用或取用未經(jīng)上級領導批準不得起用；
4、轉運部電話傳真主要是與外界溝通方便開展業(yè)務所以電話傳真不準私用；
5、轉運部接電話標準用語為“您好速遞”或“您好速遞轉運部”；
6、記錄口信應盡量逐字逐句記錄下來記錄下來電者姓名、電話號碼來電目的及其他信息。不要著急耐心聽對方講話如果對方的話不太理解可以請求對方重復一遍。登記在電話記錄箋上寫明應接電話人姓名來電者電話號碼等最后是記錄者的簽名；
7、電腦維護、網(wǎng)絡維護直接找公司IT部門其他人員不得私自處理；
8、未經(jīng)授權人員不得使用轉運部電腦及其設備；
9、電腦授權人員須負責電腦及其設備的使用和保養(yǎng)并及時檢查和清潔并做好交接記錄；
10、文件是公司及轉運部的重要計劃或決策涉及公司機密的須注意保密工作非相關人員不得隨意翻閱文件；
11、文件的傳閱及交接須及時做好記錄；
12、其他管理辦法按公司章程處理。
三、轉運部操作流程
1、提貨領取提貨計劃單----出車----提取動作----卸車快遞公司規(guī)章制度；
2、操作卸車----進港掃描----分揀----出港掃描----包裝----裝車；
3、出貨裝車----領取出港單據(jù)----出車----關聯(lián)單位的簽收回執(zhí)。
四、轉運部各崗位工作職責
一經(jīng)理
1、直接向總經(jīng)理負責；
2、維續(xù)轉運部的正常運作；
3、研究、制定轉運部的規(guī)章制度、工作流程、崗位職責等高效的工作方式；
4、與公司關聯(lián)部門及關聯(lián)業(yè)務單位的溝通聯(lián)絡維護及提升公司和轉運部的良好聲譽；
5、本部門突發(fā)事件的處理；
6、做好各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析；
7、合理化人員的分配和管理；
8、轉運部辦公環(huán)境和工作態(tài)度的維護監(jiān)督；
9、本部門單據(jù)和員工考勤的審核；
10、保證本部門各種車輛、設備、設施的正常運行；
11、制定本部門培訓計劃及培訓事宜；
12、遵守公司及轉運部的各項章程；
13、隨時跟蹤反饋工作事宜。
二協(xié)理
1、直接向經(jīng)理負責；
2、維續(xù)轉運部本班的正常運作；
3、指派本班員工的具體工作并督促其按時按質(zhì)完成；
4、組織協(xié)調(diào)貨物進出港高效作業(yè)；
5、本班各種數(shù)據(jù)及員工考勤的統(tǒng)計記錄；
6、本班突發(fā)事件的處理；
7、特急件、急件、限時件的特殊處理；
8、本班辦公環(huán)境、工作態(tài)度及各種車輛、設備、設施等的維續(xù)；
9、本班與外界的聯(lián)絡溝通；
10、遵守公司及轉運部的各項規(guī)章制度；
11、上級領導安排的其他工作；
12、與上、下班協(xié)理進行工作交接并做好交接記錄。
三內(nèi)務
1、提貨通知的處理記錄、傳達等；
2、公司MIS系統(tǒng)及OA平臺的操作收、發(fā)郵件等；
3、異常貨物的處理；
4、各種數(shù)據(jù)的入錄、上傳及保存；
5、轉件的處理；
6、特急件、急件、限時件的特殊處理；
7、資料的記錄、分類詳細、真實；
8、電腦的維護保持電腦的正常運行；
9、遵守公司及轉運部的各項規(guī)章制度；
10、上級領導安排的其他工作；
11、與上、下班內(nèi)務進行工作交接并做好交接記錄。
四操作員
1、進出港貨物的掃描準確、快速；
2、不良貨物的處理安全；
3、貨物的分揀準確、快速、安全；
4、貨物的包裝安全、快速；
5、辦公用具的使用正確、維護；
6、辦公設備、設施的使用正確、安全；
7、工作區(qū)域的維護清潔、安全；
8、特急件、急件、限時件的特殊處理；
9、需要協(xié)助的相關工作；
10、遵守公司及轉運部的各項規(guī)章制度；
11、上級領導安排的其他工作。
最新物流公司規(guī)章制度2
一、目的
為了加強管理，規(guī)范公司員工行為，完善公司的各項工作，提高工作效率，樹立公司良好形象，促進公司發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，結合我公司實際情況，特制定本規(guī)章制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于本公司工作范圍內(nèi)所有員工。
三、員工守則
1、公司員工應注重儀表儀容，衣著整潔、禮貌待人、熱情服務，對待客戶或有業(yè)務往來的人員，使用文明禮貌用語，禁止工作中開低級玩笑、講臟話。
2、公司提倡員工之間團結、友愛、互助，不準相互謾罵、侮辱和誹謗，更不準恣事生非，打架斗毆。
3、公司提倡節(jié)約，反對浪費，降低消耗，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的美德。
4、公司員工在工作時間禁止飲酒；公司區(qū)域內(nèi)，裝卸貨物、送貨過程中禁止吸煙；保持辦公區(qū)域、倉庫整潔，自覺維護公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。
5、公司員工嚴格遵守工作紀律，按時上、下班，如遇工作忙，要延長工作時間，需無條件服從。上班時不準睡覺、上網(wǎng)聊天等與工作無關的事項，不準干擾他人工作，不準擅離工作崗位。
6、公司員工必須遵守國家的法律、法規(guī)，及公司的規(guī)章制度和各項決定、規(guī)定、紀律；嚴禁損害公司的形象、聲譽；嚴禁為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。
7、公司員工要具有高度的責任心、態(tài)度端正，關心企業(yè)，熱愛本職工作，認真履行崗位職責，工作嚴肅認真，嚴格按操作程序進行作業(yè)，嚴禁扔貨、踢貨、踩貨等行為發(fā)生。
8、公司員工應自覺提高防范意識，貫徹安全生產(chǎn)方針，杜絕安全隱患，做好公司內(nèi)防火、防盜等工作。
9、公司員工應自覺愛護公司財產(chǎn)，不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人。
10、公司員工應自覺保守公司機密，嚴禁散播未經(jīng)核實的消息，對公司內(nèi)部情況嚴禁向外透露。
11、為維護公司紀律，對任何違反公司規(guī)章制度的行為和個人，都要予以警告或處以50-500元罰款，納入年終績效考核，并追究其主管連帶責任，主管違反加倍處罰；年內(nèi)3次或連續(xù)2次違反規(guī)定的，或情節(jié)嚴重者，公司予以開除，并不做任何經(jīng)濟賠償。
四、考勤制度
1、公司實行上、下班指紋錄入打卡制度，全體員工都必須自覺遵守工作時間。
2、打卡次數(shù)：一日兩次，即上班打卡一次，下班打卡一次。
3、打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間。
4、未打卡：因停電、打卡機故障未打卡或特殊原因不能打卡的員工，應填寫《未打卡登記表》，注明日期、上下班時間、未打卡原因，并由其主管簽名確認。
5、缺勤規(guī)定：在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退10分鐘以內(nèi)扣款50元，10分鐘以上扣款100元，30分鐘以上按0.5天事假計。
6、曠工扣款規(guī)定：未完成請假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明對責任人予以曠工處理；每曠工一天按個人日工資額三倍扣款；凡曠工連續(xù)兩天或全年累計三天者，一概予以違紀辭退，將被解除勞動合同并沒有任何經(jīng)濟補償。
7、各級主管對所屬員工的考勤，應嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，若有不照規(guī)定或其他隱瞞事項，一經(jīng)查明，應連帶處分。
8、病假：員工休病假必須提前申請。如因情況緊急或突發(fā)而無法提前請假，應在休假當天上午8：00前通過電話向部門主管請假，并在上班后第一天完成請假審批手續(xù)，否則按曠工處理。連續(xù)休病假三天以上的，須提供個人醫(yī)保定點或三級醫(yī)院開據(jù)的病假條或診斷證明，否則按事假處理。
9、事假：因私事而不能正常出勤的，須請事假，得到批準后方可休假。未辦理請假手續(xù)擅自離開崗位、或請假期滿未來上班也未續(xù)假者，3天（含）以內(nèi)按曠工處理，3天以上按自動離職處理。休事假需按公司規(guī)定提前填寫《請假申請單》，休事假每天扣除日工資的100%。
10、臨時調(diào)休：臨時調(diào)休指因節(jié)假日關系，為方便員工休息及公司辦公正常，由公司統(tǒng)一臨時調(diào)換休息時間與工作時間，員工應當遵守公司調(diào)休時間。
五、崗位職責
(一)司機
1、堅持車輛安全檢查，按時保養(yǎng)。每天出車前要預熱車輛，每次行車前檢查車輛是否符合上路條件，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，確保車輛安全運行，保持車輛常年整潔和車況良好。因駕駛人未進行安全檢查造成的車輛損壞，或因此導致延誤送貨、提貨時間等情況，駕駛人負全部責任，賠償所造成的經(jīng)濟損失，扣除當月獎金，并處200元罰款。
2、司機應有敬業(yè)精神，熟悉交通法規(guī)、路況和車輛性能，不斷提高自己的技術水平，積累行車經(jīng)驗。行車時集中精力，安全駕駛，文明禮讓，遵守交通法規(guī)，要確保車上人員及所載貨物的安全。嚴禁盲目開車、酒后駕駛、超速行駛等。因違章、違規(guī)導致的交通事故，由駕駛人承擔全部責任，延誤交貨時間的，賠償一切經(jīng)濟損失，扣除當月獎金，并處200元罰款。（自發(fā)生事故起至事故處理結束，肇事司機無法完成公司派車任務的，工資按基本工資發(fā)放）
3、貨物到達目的地，觀察和選擇最佳的停車位置。當車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨，卸貨時注意貨車周圍的行人安全。卸貨后關好貨廂門，車輛方可啟動。不遵守流程導致公司經(jīng)濟損失，或因此引起客戶投訴的，駕駛人承擔賠償責任，公司將扣除當月獎金，并處以200元罰款。
4、每次出車回來后，將車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤、門窗等，如實填寫行車記錄。因不按規(guī)范停放車輛導致車輛損壞，車上物品丟失等情況，駕駛人賠償所造成的經(jīng)濟損失，并處100元罰款。
5、嚴禁公車私用，裝載貨物后不得無故改變行程，拖延送貨時間，禁止送貨途中搭載非本公司人員及貨物。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將追究駕駛人責任，并處200元罰款。
6、載貨出車時，司機兼有駕駛員和送貨員的職責。
(二)送貨員
1、送貨員負責公司的送貨、提貨等工作，在倉庫裝貨前必須按送貨單所列貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等逐一與倉庫人員當面點清，根據(jù)送貨單核對無誤后裝車。工作疏忽導致誤帶、錯帶貨物到送貨廠家的，責任人賠償公司經(jīng)濟損失，并處100-200元罰款。
2、到貨中有區(qū)分卸載情況，送貨員必須確認其名稱、規(guī)格、數(shù)量，按送貨地點核對無誤后再裝車，所卸載貨物按入庫流程放置于倉庫到貨區(qū)。發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與預知數(shù)量不符等情況，及時打電話告知主管。工作失誤造成公司損失的，扣除當月獎金，并處100-200元罰款。
3、送貨到客戶處時，應與收貨人員在貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等做好交付工作。因質(zhì)量、規(guī)格、毀損或其它原因客戶拒收的，送貨員必須立刻通知公司領導或主管處理。擅作主張導致公司損失的，將追究其責任，并處100-200元罰款。
4、送貨員送完貨后必須將客戶的簽收單等相關單據(jù)于送貨當日交回倉庫，因特殊原因未拿回的，須經(jīng)主管同意，方可延后，但最遲不超過3個工作日；負責客戶無單貨物的補單銜接和追索工作。遺失送貨單據(jù)或公文的，賠償所造成的經(jīng)濟損失，扣除當月獎金，并處100-200元罰款。
5、貨物離開公司后，如出現(xiàn)損壞、少數(shù)、丟失等情況，根據(jù)原因由責任人賠償經(jīng)濟損失，并處100-200元罰款。造成公司嚴重經(jīng)濟損失的，將依法追究其刑事責任。
(三)庫管員
1、入庫
1)資材入庫時，庫管人員要核對名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與貨單一致，點收的資材依序整齊擺放在到貨區(qū)內(nèi)，資材入庫后應及時入賬，準確登記。
2)入庫的資材按廠家、品種、資材號分類上架碼放，做到合理，牢固，整齊，安全不超高，杜絕不安全因素。設物料卡，標識清楚，并保證卡物一致。
2、保管
1)所有資材每日清點、核對，每月進行盤點，逐項核對，保持帳、卡、物三項一致，如有短缺，必須限期查清。不定期進行整理，對應資材數(shù)量、種類及時調(diào)整碼放結構。
2)妥善保管好剩余資材，做好廢舊包裝收集和整理工作；用具應妥善保管，細心使用，確保延長使用壽命。
3)做好防火、防盜、防爆工作；自覺維護倉庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查庫存，防止存貨變質(zhì)。
3、出庫
1)必須在交貨時間1小時前準備好納品資材。
2)出庫時核實名稱、規(guī)格、數(shù)量，做好出庫記錄，放置于出貨區(qū)內(nèi)，簽字出庫。
3)發(fā)出貨物退回或其他原因退貨，庫管人員必須按照物品入庫流程登記保管。
4)資材出庫后須及時統(tǒng)計此款剩余物料并上報。
5)對于特殊情況（無送貨單、無送達計劃貨物）出庫時，必須經(jīng)倉庫主管批準簽字后方可出貨。
6)對于特殊貨物（新到資材未入庫，但需馬上送貨等情況），庫管人員應予以登記記錄，與其它庫存貨物分開碼放。
4、職責
庫管人員必須嚴格執(zhí)行入庫、出庫、保管流程，妥善保存好原始憑證、各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關文件、物料帶出。如未盡到自己的職責而造成公司財產(chǎn)損失的，公司有權追究其經(jīng)濟責任，并處200元罰款；對情況嚴重者，將追究其法律責任。
(四)文員
1、接聽、轉接電話；傳真件、郵件的收發(fā)工作；每日信函、快遞的郵寄、簽收。
2、負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。
3、接待來訪人員。
4、做好會議紀要。
5、負責總經(jīng)理辦公室的清潔衛(wèi)生。
6、按照公司印信管理規(guī)定，保管使用業(yè)務章，并對其負責。
7、負責倉庫的進出貨物統(tǒng)計工作，做好貨物出入庫的核對。
8、做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管。
9、管理好員工人事檔案材料,建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)。
10、社會保險的投保、申領。
11、統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳，留底。
12、接受其他臨時工作。
13、文員不履行好自己的工作職責，造成公司損失的將追究其責任，并處100-200元罰款。
(五)主管
1、全面負責公司的管理工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作,確保公司的安全穩(wěn)定,正常運作。
2、全面負責全體員工的日常管理工作，合理分工和配置人員，做到人盡其才，各盡其能,負責督導和分配所屬人員的各項工作。
3、執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負責監(jiān)督、執(zhí)行與追蹤，對違章違紀人員進行通報處理。維護好公司各項規(guī)章制度的權威，規(guī)范員工舉止行為、禮貌用語、穿著服飾樹立良好的公司形象。
4、全面負責公司各種財產(chǎn),合理使用并提高其使用效率。
5、定期跟車送貨，了解駕駛員、送貨員在貨物運輸過程中的操作情況。
6、將每輛車的信息登記在冊，確保車輛按時維護、保養(yǎng)、審驗，保險到期前繳納。
7、車輛油卡監(jiān)控，保證合理余額；加油記錄下載整理，核對行駛里程及油耗。
8、將駕駛員信息登記在冊，定期檢查相關駕駛證件，確保證件做定期審驗。
9、因監(jiān)管不利，員工給公司造成的損失，主管承擔連帶責任。
10、主管未盡到自己的職責，對公司造成損失的，扣除當月獎金，并處200-500元罰款。
最新物流公司規(guī)章制度3
第一章：總則
1、為加強對企業(yè)物流工作的管理，做到有章可循，更加科學合理地進行商品物資的統(tǒng)一采購和合理儲存，以保證本公司生產(chǎn)活動的正常運轉，不斷降低生產(chǎn)成本，減少貨損，特制定本制度。
2、本制度從______年______月______日起執(zhí)行，并由廠長授權有關部門組織實施。
第二章：采購管理
1、實行統(tǒng)一采購物資的范圍：生產(chǎn)所用的所有原輔材料、包裝材料；儀器、設備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器皿；勞保材料、辦公用品等本公司購進的所有物資。
2、生產(chǎn)科的工作職責：
（1）根據(jù)本公司產(chǎn)品特點，編制產(chǎn)品原輔材料、包裝材料耗用定額，作為原輔材料、包裝材料采購的基礎數(shù)據(jù)。
?。?）根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制材料需求清單。
?。?）根據(jù)本公司產(chǎn)品銷售趨勢、生產(chǎn)加工能力，為降低采購成本，減少采購費用，會同銷售、供應、倉儲、質(zhì)檢、財務部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額，報廠長批準后執(zhí)行。
3、供應部門的工作職責：
?。?）向供貨廠商詢價，篩選供貨單位，報經(jīng)廠長審批確認。原輔材料、包裝材料采購按GMP供應商質(zhì)量保證體系審計進行。
?。?）對經(jīng)廠長審批確認的供貨廠商，供應部門應與其協(xié)商，草擬采購合同，然后報廠長審批后確認。
?。?）根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制材料請購單，報經(jīng)廠長批準后組織采購。
?。?）采購物資運抵本公司后，根據(jù)本公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，由倉庫簽發(fā)入庫單或待檢驗物資入庫單，交本公司有關部門辦理質(zhì)檢、點數(shù)入庫手續(xù)，并核銷采購計劃。
?。?）對到貨后付款的材料物資，付款時審核供貨廠商的結算憑證、本公司的入庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及廠長審批付款。
?。?）對賒購物資在本公司規(guī)定的掛賬結算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛賬結算單，報送財務部門審核。
4、財務部門的工作職責：
?。?）做好采購合同備案管理工作。
?。?）認真審核物資采購及銷售的貨款結算、物資出入庫手續(xù)制度的'執(zhí)行結果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導報告。
?。?）對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關部門糾正，避免給本公司造成經(jīng)濟損失。
?。?）設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。
（5）做好與倉庫、采購、銷售部門的賬單、賬實的核對工作。
5、質(zhì)量部門的工作職責：
（1）與相關部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應商質(zhì)量保證體系審計工作。
?。?）及時對入庫需檢驗的原輔材料、包裝材料進行抽樣檢驗，并發(fā)放報告單。
?。?）對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應的處理決定。
（4）配合供應部門做好有關物資的采購工作。
6、倉儲部門的工作職責：
?。?）凡購進的各種物資，必須及時按入庫單驗收點數(shù)，并填寫實收數(shù)，及時記入庫存臺賬。
?。?）負責倉庫的日常管理工作，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，服務周到。
7、設備部門的工作職責：
?。?）做好儀器、設備、電器及其備品備件的請購工作。
?。?）配合倉庫做好有關物資的入庫驗收工作。
?。?）配合供應部門做好有關物資的采購工作。
8、各部門其他相關職責：
?。?）各部門按規(guī)定做好所需物資的請購工作，必須填寫請購單，報經(jīng)有關人員審核，并經(jīng)廠長，必要時集團公司審批后，交供應部門辦理采購事務。
（2）各部門在請購時，常用易損件及耗材應提前做好計劃，以免在使用時出現(xiàn)銜接間斷，由此影響生產(chǎn)進度造成的責任由該部門負責人承擔。
9、采購操作流程：
?。?）本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由有關部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。特殊情況經(jīng)廠長批準由指定人員辦理。
?。?）供應部門應根據(jù)廠部下達的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)周期安排結合庫存物資的數(shù)量、生產(chǎn)耗用進度的實際需要編制采購計劃，報廠長批準后執(zhí)行。
?。?）供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。
?。?）采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后由倉庫開具《入庫單》，入庫物資交倉庫進行點數(shù)核對。需要檢驗的由倉庫填寫請驗單交質(zhì)量部門進行取樣檢驗，檢驗合格的入庫；不需要檢驗的由相關部門進行驗收入庫，并在入庫單上簽字確認。
?。?）無論是預付款還是到貨付款，在結算付款時均需由供應部門填開《付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)廠長批準后，出納人員方可付款。
（6）財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續(xù)。
?。?）出納人員須在接到經(jīng)廠長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，出納人員可以先以電話請示的方式報經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù)，但必須在廠長回廠后補辦審批手續(xù)。
（8）采購物資除經(jīng)廠長批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續(xù)。
第三章：倉儲管理
1、物資驗收入庫：
（1）物資入庫，保管員應親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，可以拒絕入庫。
?。?）物資入庫后，需要檢驗的應先進入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入合格區(qū)，更不準投入使用。
?。?）材料驗收合格，保管員按發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫單各欄應填寫清楚，交財務科計賬。
?。?）不合格品應隔離存放，及時處理，嚴禁投入使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
（5）驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫負責人處理。
2、物資的儲存保管：
（1）物資的儲存保管原則上應以貨物的屬性、特點和用途分類存放，并遵照GMP的有關規(guī)定執(zhí)行。
?。?）物資的堆放原則：在安全可靠的前提下，根據(jù)物資特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、清潔整齊。
?。?）倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、報廢、盤贏、盤虧等情況，保管員應及時報告?zhèn)}庫負責人進行原因分析及調(diào)查。未經(jīng)批準不得擅自處理。
?。?）倉庫物資未經(jīng)倉庫負責人同意，一律不準擅自借出。特殊情況應報經(jīng)廠長批準。
?。?）保管員應每月對物資進行實物盤點，報送廠長及有關部門，保證賬、卡、物的一致。
?。?）保管員應經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
?。?）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應按國家有關規(guī)定儲存保管。
3、物資的發(fā)放：
?。?）物資的發(fā)放應遵循“先進先出”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。
（2）所有物資的發(fā)放必須有領料單，注明所領物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并有領料人和批準人的簽字，如批準人外出時必須電話確認，事后補簽。對于手續(xù)不全的領料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。
（3）發(fā)料必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。
（4）所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
4、其他有關事項：
（1）倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自進入。
（2）倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
?。?）倉庫設有防鼠、防蟲設施，嚴禁在庫房內(nèi)存放食品。
?。?）保管員應做好日常的衛(wèi)生工作。
?。?）保管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，只有當移交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。
第四章：經(jīng)濟責任處罰
1、物資使用部門必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真填制請購單。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司資金使用浪費的，依照相應的標準對有關責任人處以罰款。
2、供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成本公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。
3、財務部門必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向廠長匯報有關事情真相，并造成本公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
4、質(zhì)量部門必須對需要檢驗的物料，依照規(guī)定的質(zhì)量標準進行取樣檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告QA負責人及采購部門（必要時直接報廠長）處理，嚴禁對品質(zhì)不符的外購物品放行入庫。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5、倉庫對外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報廠長），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應負經(jīng)濟賠償責任。
6、物資在儲存過程中由于保管不善而造成本公司經(jīng)濟損失的，給予保管員相應的經(jīng)濟和行政處分。
7、發(fā)現(xiàn)危險隱患掩瞞不報而造成本公司經(jīng)濟損失的，給予保管員相應的經(jīng)濟和行政處分。
8、未嚴格執(zhí)行領料手續(xù)發(fā)料而造成本公司經(jīng)濟損失的，給予保管員相應的經(jīng)濟和行政處分。
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