公司差旅費管理規(guī)定12篇公司差旅費管理辦法

時間：2023-02-17 14:50:36 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的公司差旅費管理規(guī)定12篇公司差旅費管理辦法，供大家賞析。

公司差旅費管理規(guī)定1

　　第一條差旅費的報銷范圍及標準

　　1.1 報銷范圍

　　本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務、開

　　發(fā)市場，協(xié)調(diào)關系或處理公司事務，開會、學習的活動

　　差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費，出差補貼費等項目;

　　不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務、聯(lián)絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費用。

　　差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷;

　　1.2 費用標準

　　1.2.1城際交通費：

　　1.2.2住宿費

　　住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。

　　費用標準單位：元

　　1.2.3 市內(nèi)交通費

　　市內(nèi)交通費指出差期間的市內(nèi)交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應的過橋、停車等費用。

　　費用標準：單位：元/天

　　1.2.4 出差補貼

　　該補貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規(guī)定的標準按出差的時間給予補貼

　　費用標準單位：元/天

　　第二條差旅費的報銷的相關規(guī)定

　　1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領導、副總審批，由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》;

　　2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費;對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款;

　　3. 出差期間需要發(fā)生業(yè)務招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷;

　　4. 出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務部備案;

　　5. 出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款項。

　　第三條差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼

　　1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務; 2. “報銷時間”為填寫報銷單的時間;

　　3. “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于A4紙的1/2的紙上;為節(jié)約費用，請盡量使用廢舊的紙張;

　　4. “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫;

　　5. 出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可;

　　6. 出差補貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應的補貼標準填寫;

　　7. “住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因;

　　8. 差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應扣除的出差補助;

　　9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫; 10. “預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金;

　　11. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不

　　能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。

　　第四條差旅費的報銷審批程序

　　出差人員報銷，費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內(nèi)的，應先交其部門領導，再由行政審核，財務經(jīng)理審核，分管領導審核，財務總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷。

　　第五條差旅費額度

　　差旅費在各部門預算額度內(nèi)實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。

　　第六條特別說明事項

　　1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負責考核計算，原則

　　上與工資一起發(fā)放，津貼標準由人力資源部申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效;其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經(jīng)總經(jīng)理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經(jīng)人力資源部審核;

　　2. 長期駐外工作人員在當?shù)匕l(fā)生的相關費用不適用差旅費制度管理，除城際交通費外，不再計報市內(nèi)交通費、出差補貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當?shù)刎撠熑颂崆耙院灣市问较蚩偛可暾埶奚岚才抛∷?，特殊情況需要發(fā)生住宿費的需提前申請;

　　3. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發(fā)生市內(nèi)、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規(guī)定，均不適用本差旅費管理范圍;

　　第七條出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經(jīng)查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀人處罰金額的50%處以罰款;

　　第八條本制度解釋權歸公司財務部。

　　第九條本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關條款自動作廢。

公司差旅費管理規(guī)定2

　　第十九條支票和銀行預留印鑒保管人因崗位變動或因故離職時，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑒，并辦理正式交接手續(xù)后方可辦理調(diào)崗或離職。

　　保管人在辦理移交手續(xù)前應編制移交清冊，移交清冊包括支票、印鑒等內(nèi)容。在辦理移交時，保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收。同時，接收人應根據(jù)公司印章管理制度重新辦理印章領用手續(xù)，區(qū)縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況。

　　交接應有監(jiān)交人參與，監(jiān)交人的指定應符合會計基礎工作規(guī)范的規(guī)定。原則上監(jiān)交人應由省公司資金管理部經(jīng)理、地市分公司財務會計部經(jīng)理或區(qū)縣支公司經(jīng)理擔任。

　　移交清冊應當一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

　　第二十條財務專用章如因公司規(guī)定、機構(gòu)變動等原因停止使用時，各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權，并將原印章按照申領登記數(shù)量交回上級辦公室封存或歸檔，不得私存或私自銷毀。

　　第二十一條公司或財務部門負責人更換、離任時，各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關規(guī)定完成原財務人名章的上繳、換發(fā)等手續(xù)，并及時辦理銀行預留印鑒的變更。

　　第二十二條銀行預留印鑒因丟失、磨損嚴重、因故停止使用

　　等需重新制發(fā)，各級財務部門應按照印章制度規(guī)定提交申請，并辦理原印章交回手續(xù)，經(jīng)審批后重新制發(fā)。

　　第五章支票作廢、遺失管理

　　第二十三條簽發(fā)出的支票因某種原因作廢，須根據(jù)收回的作廢支票重新開具正確支票，用正確的支票存根從會計核算人員換回作廢的支票存根。

　　第二十四條對于作廢支票，須由支票簽發(fā)人員加蓋作廢戳記或手寫“作廢”字樣。支票保管人應完整保管作廢支票(支票存根不得與支票分開保管)，不得對作廢支票進行遺棄或撕毀等不當處理。

　　第二十五條支票作廢時須及時進行核銷。省公司復核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員和區(qū)縣支公司柜面主管人員應在支票作廢時核對作廢支票和《支票使用情況登記表》一致后以在《支票使用情況登記表》中進行簽名確認。

　　第二十六條開戶銀行規(guī)定收回作廢支票的，支票保管人應將已核銷的作廢支票交回開戶銀行。交回銀行前應編制《作廢支票清單》或填制銀行要求的相關表格，經(jīng)省公司復核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員或區(qū)縣支公司柜面主管人員核對后方可交回銀行。

　　開戶銀行未要求收回作廢支票的，支票保管人應將已核銷的作廢

　　支票按季度分賬戶裝訂并編制《作廢支票清單》，與其他會計檔案一起妥善保管，保管期限為20xx年。

　　第二十七條對于支票遺失，各級分支公司須根據(jù)當?shù)劂y行規(guī)定及時通知開戶銀行掛失止付，向人民法院申請公示催告，并登報說明。

　　第二十八條支票作廢、支票遺失須在《支票使用情況登記表》中進行登記。支票作廢須登記簽發(fā)人、復核人并于備注欄寫明作廢原因等;支票遺失須登記簽發(fā)人并于備注欄寫明遺失原因以及保管后續(xù)處理的手續(xù)。

　　第二十九條各級分支公司因撤銷、合并或其他原因需結(jié)清賬戶時，須將剩余未用的空白支票經(jīng)相關人員復核后全部交回開戶銀行，由開戶銀行切角作廢。如開戶銀行不接受由公司自行處理的，由復核人員與出納崗人員共同清點后切角作廢，后續(xù)視同一般作廢支票處理。

　　在省公司本部應由復核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員復核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行復核;在區(qū)縣支公司應由柜面主管人員進行復核。

　　第六章支票盤點及檢查

　　第三十條各級分支公司須按月對支票的購領、使用、作廢、遺失、庫存情況進行盤點。盤點人員原則上不能少于三人，盤點后必須

　　要填制《支票盤點表》。

　　在省公司由資金管理部經(jīng)理、資金結(jié)算管理崗或復核會計崗人員、出納崗人員進行盤點，在地市分公司由財務會計部經(jīng)理或主管、資金管理崗人員和出納崗人員進行盤點，在區(qū)縣支公司由柜面主管人員和出納崗人員進行盤點。

　　第三十一條盤點人員應根據(jù)上月盤點結(jié)果、購領登記、《支票使用情況登記表》和《作廢支票清單》填制《支票盤點表》，將盤點結(jié)果與庫存數(shù)量進行核對。對于核對不一致的情況，出納崗人員必須在《支票盤點表》進行差異說明。

　　第三十二條各級分支公司應加強與開戶銀行支票購領和使用情況的核實，定期從開戶銀行取得賬戶支票的購領和使用情況記錄與《支票使用情況登記表》進行核對，確保兩者一致。

　　年度終了，地市分公司應派資金管理崗人員到開戶銀行實地核實支票購領及使用等情況。

　　第三十三條地市分公司須每季度至少組織一次以上全轄分支公司支票、印鑒管理檢查，填寫《銀行預留印鑒檢查表》等相關表格，并上報檢查結(jié)果。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題須進行相應的整改。對于重大違規(guī)須及時報告公司領導和省公司財務管理中心進行調(diào)查處理。

　　第七章資金核對

　　第三十四條各級分支公司須根據(jù)現(xiàn)有銀行賬戶對應設立銀行日記賬，以反映每個賬戶的收付和結(jié)存情況。

　　第三十五條出納崗人員須根據(jù)審核后的銀行回單、支票存根等收付款原始憑證逐日逐筆分賬戶如實、完整地登記銀行日記賬。日記賬的登記要做到內(nèi)容完備，數(shù)字真實、準確，摘要清楚、簡潔，登記及時。

　　第三十六條各級分支公司須定期核對支票收付的記錄和銀行對賬單流水，確保兩者的記錄一致。應檢查、監(jiān)督各種款項的收付,并核實未達賬項。

　　第八章附則

　　第三十七條本細則由省公司財務管理中心負責解釋。

　　第三十八條其他銀行結(jié)算憑證如匯票的管理參照本細則進行。本細則如有未盡事宜，可參照省公司的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十九條本細則自印發(fā)之日起執(zhí)行，如既往規(guī)定與本細則不一致的，以本實施細則為準。

公司差旅費管理規(guī)定3

　　一、簡介

　　差旅費，是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度，規(guī)定限額內(nèi)的差旅費可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。

　　二、報銷范圍

　　1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的差旅費費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

　　2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

　　3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。

　　三、報銷原則

　　1、差旅費必須在各部門預算總額內(nèi)控制開支，差旅費超預算不得開支。

　　2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

　　3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算

　　4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。

　　四、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

　　(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：

　　(2)伙食補助費：

　　(3)市內(nèi)交通費：

　　(4)交通工具標準：

　　五、報銷辦法

　　(一)住宿費報銷辦法

　　1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

　　2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

　　4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

　　(二)伙食補助費報銷辦法

　　中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　(三)交通費報銷辦法

　　1、乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

　　2、符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

　　3、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

　　4、符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。

　　5、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。

　　6、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外： (

　　1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

　　(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

　　(四)通訊費報銷辦法

　　除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。

　　(五)其他

　　1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。

　　3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。六、補充規(guī)定

　　1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

　　2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

　　3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

公司差旅費管理規(guī)定4

　　為了確保公司業(yè)務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

　　一、差旅費報銷標準

　　差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。

　　1、(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)，按實際住宿的天數(shù)憑據(jù)(發(fā)票)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。

　　(2)出差人員到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費。(凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費)

　　(3)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷;如有經(jīng)理和同性員工一同出差，按經(jīng)理級別的一個房間標準報銷。

　　(1)在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費，應先征得總經(jīng)理同意?；毓竞髴{票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務部方可審核報銷。

　　2、出差乘坐交通工具標準：

　　(1)交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報銷;

　　(2)特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟臥的，應先征得總經(jīng)理同意，回公司后憑票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務部方可審核報銷;未經(jīng)批準乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標準而發(fā)生的交通費，均折算為可乘坐的交通工具相應費用報銷。

　　(3)所有市內(nèi)(出差城市)交通費(包括公交車費、出租車費、三輪車費等交通費)根據(jù)實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

　　a)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

　　b)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　c)時間緊迫的、夜間辦事不方便的：

　　d)陪同重要客人外出的;

　　3、通訊費補助辦法

　　出差人員因業(yè)務需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費，憑單據(jù)實報實銷。

　　二、差旅費的具體報銷辦法

　　1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

　　2、出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然后填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可到財務借款。

　　2、出差人員回公司后，應在一星期內(nèi)填寫“費用報銷單”，后附所有本次出差原始報銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理審核方可報銷。

　　三、附則

　　1、本制度自20xx年7月1日起執(zhí)行，原規(guī)定與本制度相沖突者，以本制度為準。

　　2、本制度未盡事宜，按原規(guī)定執(zhí)行，并由行政人事部負責解釋。

　　3、附件:《出差申請單》

公司差旅費管理規(guī)定5

　　第一章總則

　　第一條為強化生產(chǎn)現(xiàn)場標準化作業(yè)，規(guī)范檢修作業(yè)行為，使檢修工器具、工具柜、工具房、各設備部件等定置擺放整齊，做到標準高、質(zhì)量優(yōu)、工藝細、環(huán)境美，特制訂本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于公司所有檢修作業(yè)的定置管理。

　　第二章定置管理內(nèi)容與要求

　　第三條地面分界：

　　(一)劃定界限分檢修區(qū)域、通道區(qū)域和格柵區(qū)域。

　　(二)根據(jù)現(xiàn)場工作場所的需要劃定區(qū)域。

　　(三)分界線進行清晰地標記。

　　(四)維持分界線的清晰和不退色。

　　(五)對于檢修區(qū)域有廠內(nèi)公路以及其它有可能通過機動車輛的區(qū)域應明確劃分行人通道和機動車道，如禁止機動車和行人通行用清晰的標志注明“禁止通行”，并用標示牌指明繞行路線。

　　(六)機動車通道和人行道留有充分的寬度保證自由通行。

　　(七)禁止使用高光澤的油漆作地面分界的材料，使用統(tǒng)一的分界標識。

　　(八)劃線根據(jù)用途的不同分為“警戒線”“禁止阻塞線”“防止碰頭線”“防止絆跤線”，分界線的寬度統(tǒng)一為100mm，所使用的顏色為黃色，色標號為Y100。

　　(九)在消防設備區(qū)域檢修，消防設備附近涂刷“禁止阻塞線”。

　　(十)在開關附近檢修，開關下劃分 “禁止阻塞線”。

　　(十一)“禁止阻塞線”區(qū)域應保證配電柜門、抽屜開關全部打開狀態(tài)時而不被阻塞。

　　第四條檢修區(qū)域定置管理

　　(一)主重要設備檢修要繪制定置管理圖。檢修班組技術員繪制定置圖，定置圖上要標明各區(qū)域荷載，定置圖的繪制應考慮物件重量、作業(yè)面積、工藝要求、安全通道等條件，在定置圖上明確所有重要設備、拆卸的重要部件、工具柜、移動檢修休息間等所在的具體位置、墊層級別及墊層要求。

　　(二) 檢修區(qū)域存放的物品不得阻塞消防通道和主要交通道路，用黃色線條對該區(qū)域進行畫線，拆卸下來的設備、零部件擺放做到橫成行，豎成線，并用標牌標明物品的名稱和數(shù)量。對于可能危及人身健康、安全以及可能造成環(huán)境污染的物品應根據(jù)有關規(guī)定進行存放。

　　(三)在廠區(qū)室外臨時存放大型物品時，必須存放有序，排列堆碼整齊。

　　(四)以劃線的方式規(guī)定出檢修用車輛的存放點。

　　第五條設備定置管理

　　(一)設備周圍留有檢修維護及運行操作人員的通行場地，使維修者、操作者能安全出入。

　　(二)符合安全文明生產(chǎn)及標準化檢修的要求。

　　(三)主重要設備檢修各部件根據(jù)定置圖要求擺放。

　　第六條生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理

　　(一)所有的生產(chǎn)現(xiàn)場不準存放閑置設備、材料、工器具及雜物，尤其是通道處。

　　(二)生產(chǎn)現(xiàn)場有主重要設備檢修工作，必須使用圍欄整體或間斷隔離(間斷隔離要用安全警示帶連結(jié)成一個整體)的方法將檢修區(qū)域與場所隔離開，并在檢修現(xiàn)場明顯位置放置設備安全標識及檢修工藝牌，并粘貼相關內(nèi)容。

　　(三)現(xiàn)場備件的擺放：檢修現(xiàn)場要用的設備、備品備件定置擺放在指定區(qū)域內(nèi)，并做好標識，標識字跡清晰、工整、內(nèi)容真實。備品備件應按其結(jié)構(gòu)特點合理采用擺放方式，防止在存放過程中發(fā)生變形。易銹蝕及精度要求較高的備品備件應做好防腐、防塵工作，防止出現(xiàn)銹蝕、磨損等性能劣化情況。

　　第七條現(xiàn)場工具柜定置管理

　　(一)設備、材料、工器具及消耗品，分隔管理。

　　(二)如在休息間存放物品時，擺放整齊有序，根據(jù)功用的不同，分區(qū)存放并進行標識，在各功能區(qū) 之間預留足夠的安全通道。休息間不得存放易燃易爆物品。

　　(三)在工具柜內(nèi)存放物品時，備品、工器具和消耗品按照用途、種類及規(guī)格分類存放，擺列整齊劃一，對存放的各類物品進行標識。工器具使用完畢后，應擺放回原位。

　　(四) 在現(xiàn)場貨架上存放物品時，對小型備件及各類螺栓分開存放，排列有序，對存放的各類物品進行標識。

　　第八條油品的存放。

　　(一)新到各類油品專桶專用，標明牌號及到貨時間，分類儲存在指定地點，檢修完后及時清理出現(xiàn)場。

　　(二)回收的廢油存放在指定地點，廢油桶設立明顯標志，不得與新油桶及其它種類的油桶混用。

　　(三) 潤滑油應分類擺放或存儲在指定地點，設立標識。

　　(四) 油品儲存應做好防潮、防塵措施，取油完成后及時封蓋，防止油品變質(zhì)。

　　第三章附則

　　第九條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行

公司差旅費管理規(guī)定6

　　培訓制度是培訓管理的基礎;培訓規(guī)劃與計劃是培訓管理的導向;培訓項目實施與管理是培訓成功的關鍵，它直接體現(xiàn)培訓的效果;崗位培訓課程體系是培訓管理的核心內(nèi)容，它明確地規(guī)定了不同崗位的員工需要什么樣的培訓課程，對整個培訓管理體系而言崗位培訓課程體系起到一個標準化的作用(在五大模塊中崗位培訓課程體系的構(gòu)建技術含量最高，難度最大，在下文中將作詳細的介紹);培訓師資則是成功實施培訓項目的保證。

　　培訓管理系統(tǒng)五大模塊的內(nèi)容

　　1、培訓管理制度

　　公司于20xx年通過了is09000:20xx質(zhì)量管理體系及qs9000質(zhì)量管理體系雙體系認證，公司的培訓制度也是按體系的要求進行編制。

　　整套制度目前包含一個程序文件:<員工培訓控制程序>及四個支持性文件:<培訓效果評估程序>、<兼職培訓師管理制度>、<員工外培管理制度>、<員工學歷進修管理辦法>。公司的培訓工作分為兩級進行管理，公司級(一級)培訓由培訓發(fā)展科負責實施，部門級(二級)培訓由各部負責實施。

　　在程序文件中我們明確了各部門的培訓管理職責，說明了一、二級培訓項目、臨時培訓項目實施的流程等重要內(nèi)容;而對支持性文件則就培訓管理的某一具體方面做了明確的規(guī)定。合理、完善的培訓管理制度為培訓工作的順利開展打下了良好的基礎。

　　2、培訓規(guī)劃及計劃

　　公司培訓規(guī)劃是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及人力資源規(guī)劃制定，目前已經(jīng)制定了公司未來三年的培訓規(guī)劃。

　　公司每年底要進行全員的培訓需求調(diào)查，下發(fā)員工培訓需求調(diào)查表(該表的設計包括員工的意見和員工直接主管的意見)，培訓需求調(diào)查的內(nèi)容要考慮以下幾個方面:不同崗位的員工所必須具備的技能要求;員工年度績效情況;公司的年度重點工作。

　　對培訓需求調(diào)查的結(jié)果進行分析、匯總后制定出下一年度的培訓計劃，這樣制定出來的年度培訓計劃具有較強的針對性和實用性。

　　3、培訓項目的實施與管理

　　培訓發(fā)展科根據(jù)年度培訓計劃中設定的培訓項目開展工作，每一個培訓項目實施按照pdca思想進行控制，力求培訓項目實施的完整性、嚴謹性。具體工作包括整個項目策劃及課前的準備:講師落實、學員的確定、場地器材準備、開展問卷調(diào)查等;課中的支持服務、監(jiān)督;課后培訓效果的評估。

　　公司非常重視培訓效果的評估，目前評估的做法包括:課后的效果調(diào)查問卷的填寫，對問卷進行分析總結(jié);對學員掌握程度的考核，有必要時進行考試;一個月后與學員的直接主管進行訪談，了解學員該項技能掌握的情況及學員在崗位上產(chǎn)生的業(yè)績情況。

　　4、崗位培訓課程體系

　　該模塊是整個培訓體系的核心部分。目前國內(nèi)的許多企業(yè)僅僅是根據(jù)員工提出的培訓要求來編制年度培訓計劃，我們認為這樣的做法存在很大的不足，在實踐中我們發(fā)現(xiàn)，不是所有的員工都能準確地認識自身技能的不足進而提出合理的培訓需求，這樣一來就造成了員工在其職業(yè)生涯的發(fā)展中得不到系統(tǒng)的訓練，同時，公司花費了大量培訓經(jīng)費而實際的培訓效果卻不理想的局面。

　　有些公司還會根據(jù)市場上流行的培訓課題臨時組織培訓，整個培訓開展比較盲目。筆只有崗位培訓課程體系構(gòu)建起來后才能很好地解決以上問題。

　　下面簡單介紹一下柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司構(gòu)建崗位培訓課程體系的思路以及該體系構(gòu)建完成后的應用價值。為了更好地完成這項工作，公司專門成立一個由公司人事經(jīng)理、培訓經(jīng)理、培訓講師(來自公司各個部門)組成的項目小組。項目組開展工作的步驟如下:

　　1)首先編制了一本培訓課程參考手冊，在手冊中對目前企業(yè)培訓的常見課程進行了分類，歸納為:企業(yè)文化類、領導力類、管理技能類、專業(yè)技術類、精益生產(chǎn)類、從業(yè)資格類等六類課程。然后對每一類課程中的具體科目進行了詳細描述，包括課程名稱、課程內(nèi)容大綱、合適對象、培訓課時等內(nèi)容。手冊中課程信息的來源包括公司現(xiàn)有的課程以及從其他渠道(如互聯(lián)網(wǎng))獲取的課程信息。

　　2)將該手冊發(fā)到各級主管的手中，讓他們了解公司的培訓課程體系、課程的分類及每門課程中包含的知識點。

　　3)項目組花大量的時間與各部門的各級主管進行面談，了解主管對其直接下屬所需掌握的崗位技能以及這些技能對應的培訓課程的意見，項目組要求主管在訪談前必須重新查閱下屬崗位的崗位說明書，進一步明晰這些崗位的技能要求。

　　4)最后項目組對調(diào)查的意見進行匯總、分析、再經(jīng)過項目成員充分的討論，最終確定每一個崗位所需的培訓課程。

　　崗位培訓課程體系構(gòu)建完成后，所有崗位的員工都可以清楚的知道自己所在崗位需要接受什么樣的培訓課程，這樣一來就非常有利于培訓發(fā)展科開展培訓需求調(diào)查活動，從而制定出合理有效的培訓實施計劃，同時也有利于員工職業(yè)生涯的發(fā)展。另外，培訓發(fā)展科每年都會安排一些公開課程，員工可以根據(jù)自己的興趣愛好及職業(yè)發(fā)展方向進行自主選擇，這就使得員工有機會參加一些與自己崗位技能要求無緊密關系的培訓課題，這樣的做法對實施崗位培訓體系是一種有益的補充。

　　5、培訓師資資源

　　培訓師資資源是否完備是成功實施培訓項目的關鍵，公司培訓師資資源分為內(nèi)部師資資源和外部師資資源。公司非常重視內(nèi)部培訓講師隊伍的建設，我們認為建立內(nèi)部培訓師資隊伍是非常必要的，它是一種小投入大收益的做法。目前柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司有四十多位培訓師，培訓師團隊由公司領導、部門領導、專業(yè)骨干人才組成，培訓師主要講授與自己業(yè)務相關的課程，公司只有少數(shù)的專職培訓師，大部分的培訓師都是兼職的。培訓師接受培訓發(fā)展科的統(tǒng)一管理，在授課前須經(jīng)過嚴格的選拔、接受ttt(培訓培訓師)的培訓及專業(yè)課程的培訓;外部的培訓師資也是開展培訓工作必不可少的資源，公司與國內(nèi)許多著名咨詢公司、大專院校、職業(yè)技能學校都建立了良好的合作關系。

公司差旅費管理規(guī)定7

　　第一章通則

　　1、目的：為公司經(jīng)營業(yè)務研究提供資料和提升公司學習氣氛，提高員工綜合素質(zhì)、增長知識。

　　2、范圍：本公司圖書的購進、保管、整理、外借與歸還等管理業(yè)務均按本制度處理。

　　3、制定與修改本制度，由行政綜合部提議，再由公司領導決定。

　　第二章收集與購買

　　1、收集與購買：綜合部按照第1條規(guī)定，負責收集各部門需要的圖書。購買圖書由綜合部根據(jù)“購買圖書計劃”以及各部門的申請要求進行。并對各個環(huán)節(jié)進行控制與檢查。

　　2、購買計劃：綜合部每半年做出《圖書需求表》，依照此表制定圖書購買計劃。圖書采購人員按照計劃實施采購任務。

　　3、購書：如果購進圖書，結(jié)清圖書數(shù)款，并注意控制預算，不得超支，開具發(fā)票。

　　4、贈書：對員工或外部機構(gòu)捐贈圖書應表示致謝，感謝信的格式可由公司統(tǒng)一規(guī)定，并在接收圖書時開具收納憑證。

　　第三章圖書的整理與登記

　　1、按圖書的分類科目進行分類整理與編號，凡新購進的圖書應貼上標簽，進行編號，并

　　2、圖書保管員：設圖書保管員，管理員對圖書進行分類、整理與借閱登記及圖書室的管理工作。

　　3、圖書登記冊：所有新進圖書，都必須在登記冊上做好登記，寫明新進圖書日期、著作名稱、作者、出版社等重要項目。

　　4、加蓋印章：所有圖書都必須在封面、目錄和第一頁上，以及在圖書中間的兩、三處，加蓋公司圖書室管理印章。

　　5、丟失：如果圖書丟失，或者需要捐贈與處理，必須填寫報廢損單，向綜合部部長做出報告，討論是否需要重新購買。

　　7、圖書總目錄：圖書保管員每季度整理出一份圖書總目錄，提供給各部門主管，并且按月把新進圖書情況同志各部門。

　　第四章圖書借還管理

　　1、借閱工作：圖書室管理工作由綜合部主管指定人負責。

　　2、借書范圍：圖書原則上只借給本公司員工，(客戶或其他公司有來往貴賓，經(jīng)部門經(jīng)理批準簽字后方可借閱。)借出圖書不得轉(zhuǎn)借其他人。

　　3、外借冊數(shù)：每人每次限借3冊(整套書超過3本者，也不得超過3本借書數(shù)量)

　　4、外借時間限制：外借期限為3個月。與本人專業(yè)有關的圖書，如有特殊需要，可在到期前帶書來館辦理續(xù)借手續(xù)，以續(xù)借三次為限，其中小說不能續(xù)借;凡逾期圖書不得再辦理續(xù)借。

　　5、借閱人應在規(guī)定還書日或之前歸還所借書籍，如有特色情況不能及時歸還書籍，應在規(guī)定還書日內(nèi)到圖書管理員處辦理續(xù)借手續(xù)。

　　6、圖譜及期刊按規(guī)定僅供室內(nèi)閱覽，概不外借。

　　7、讀者應按期歸還圖書。保證歸還的圖書完好無損。借書時應當面檢查，發(fā)現(xiàn)有污損、殘缺，或與書名內(nèi)容不符等情況，須立即向管理人員聲明。否則，在還書時發(fā)現(xiàn)以上情況，應由借書人負責。

　　4、書籍的保護

　　(1) 圖書和報刊資料屬公司財產(chǎn)，全體職員工都要樹立愛護公司財產(chǎn)的好思想，愛圖書，保持圖書整潔。

　　(2) 不得在所借書籍或報刊資料上勾畫、做題、圈點、評論、剪裁、撕頁折角和污染浸濕等。

　　第五章圖書借閱時間規(guī)定

　　1、圖書館借書時間：每周一至周五中午13：00——14：00，借閱者可以在這段時間辦理借書、還書手續(xù)。

　　圖書館閱覽時間：周一至周五晚上 19：00——21：00，這段時間不辦理借書、還書手續(xù)。

　　2、圖書館設有閱讀區(qū)，員工可在開放時間在室內(nèi)閱讀，如在指定時間不能閱讀完的書籍不能帶出閱讀室，必須在閉館前辦借書手續(xù)方可。

　　3、閱后請自覺將書放回原處，不要私自攜帶出館。

　　4、閱讀者必須遵守《圖書室管理條例》。

　　第六章書籍賠償處理條例

　　1、書刊賠償：凡借閱的書刊，如有涂改、損壞，撕頁等情況，應賠償原書。

　　2、丟失圖書：丟失圖書，不論何種原因，均要進行賠償;

　　(1) 首先購買原書進行賠償;

　　(2) 如買不到，一般書按原書價兩倍賠償;

　　(3) 不經(jīng)同意，不得用其他書頂替;

　　(4) 整套書丟失其中一本，按全套價賠償。

　　第七章圖書室管理條例

　　1、圖書室內(nèi)禁止吸煙，禁止大聲喧嘩;

　　2、員工文明用語，嚴禁粗言穢語、罵人、打架;

　　3、不得隨地吐痰，亂扔果皮和垃圾;

　　4、閱讀者可以抄摘書籍上的內(nèi)容，但不得在書籍上勾畫、做題、圈點、評論、撕頁折角等。

公司差旅費管理規(guī)定8

　　1、酒店在客人退房結(jié)賬時為有報銷需要的客人提供發(fā)票服務，發(fā)票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發(fā)票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發(fā)票的，必須得到財務經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下(夜審員需在發(fā)票登記冊上簽名)并按10%收取稅金方能開具(詳見原下發(fā)的《多開發(fā)票的管理辦法》);

　　2、發(fā)票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發(fā)票號一一對應;開具發(fā)票后須在該消費單的右下角注明發(fā)票編號，以便財務部審查;

　　3、客人開具發(fā)票后仍需要結(jié)賬單的，需在結(jié)賬單上蓋章注明“已開發(fā)票”?？腿宋撮_發(fā)票或需以后補開的，需在結(jié)賬單上蓋章注明“未開發(fā)票，一個月內(nèi)補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名;

　　4、客人結(jié)賬前要求開具發(fā)票的，應把客人所開具的每張發(fā)票號碼及總共張數(shù)列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統(tǒng)中注明已開票張數(shù)及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結(jié)賬時，應核對其發(fā)票總額是否消費金額一致，并將所有發(fā)票號碼抄寫于結(jié)賬單上，上交財務部審核。

　　5、協(xié)議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結(jié)賬后在財務辦公室開具發(fā)票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經(jīng)理同意;

　　6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規(guī)定(特殊情形需另行通知)不能開具發(fā)票的，不得為客人開具發(fā)票;

　　7、超過公司規(guī)定期限(一個月)或特殊情況需要補開發(fā)票的，必須得到財務經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結(jié)賬單(并在結(jié)賬單上注明請示時間或夜審員簽名)，將發(fā)票號抄寫于結(jié)賬單后投交財務部審核(若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發(fā)票，發(fā)票號，加蓋“已開發(fā)票”印章);

　　8、在酒店其他收銀點出現(xiàn)系統(tǒng)故障或特殊原因暫時無法開具發(fā)票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發(fā)票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開(須在該賬單存根聯(lián)上注明“請前臺代開發(fā)票”并簽名)，當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

　　9、因網(wǎng)絡或設備故障而無法給客人開具發(fā)票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經(jīng)理匯報或夜審員見證后將補開發(fā)票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。

　　10、客人刷預授權押金或因種種原因離店未結(jié)賬而由前臺收銀手工托收結(jié)賬的，客人補開發(fā)票可不受一個月期限限制，于客人前來結(jié)賬當日給予開具。

　　以上規(guī)定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監(jiān)督執(zhí)行并在發(fā)票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規(guī)定任意一條，財務部視情節(jié)嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。

公司差旅費管理規(guī)定9

　　為加強XX集團員工食堂管理的科學性，規(guī)范就餐行為，創(chuàng)造良好的就餐秩序，特制訂本管理辦法。

　　一、總則

　　1. XX集團員工食堂采取刷卡就餐形式。食堂服務員確認就餐人刷卡有效后付餐，一人一卡一份餐，杜絕無卡就餐。

　　2. 就餐卡的種類及管理

　　1) 員工就餐卡：集團所屬自動化、物流、汽車員工的考勤胸卡即為就餐卡(一卡通)。

　　2) 客戶VIP貴賓卡：用于來訪賓客的就餐使用。集團所屬各公司、各部門設專人管理本部門的客戶VIP貴賓卡，負責登記、發(fā)放、回收客戶VIP貴賓卡。

　　3) 客餐卡：用于業(yè)務往來單位一般辦事人員的自費就餐。食堂設專人負責客餐卡的登記、收費、發(fā)放及回收。

　　3. 就餐卡的使用

　　1) 在管理系統(tǒng)中，將所有就餐卡按公司規(guī)定的作息時間設置有效時間。所有就餐人員必須按規(guī)定時間就餐，在非有效時間段刷卡，卡機報警并在卡機內(nèi)側(cè)液晶屏顯示為非就餐時段。

　　2) 就餐人員須按秩序排隊等候就餐，在服務員準備為用餐人付餐時，方可在卡機的刷卡位置刷卡。刷卡只需一次，當聽見長聲嘀音時，刷卡正常有效。刷卡時間過長將顯示重復刷卡并報警。

　　3) 。若提前刷卡未被服務員確認，付餐時服務員將要求

　　刷卡，從而導致重復刷卡。凡重復刷卡將報警，影響就餐人正常就餐。

　　4) 就餐卡機聲音提示說明：

　　長聲嘀音：刷卡正常，可以就餐;

　　三聲短嘀音：非本系統(tǒng)卡，不允許就餐;

　　九聲短嘀音：重復刷卡，不允許就餐。

　　二、集團內(nèi)部員工就餐規(guī)定

　　1. 就餐時間及人員

　　1) 早餐：07：30 —— 08：30

　　僅限整夜加班、值班、車隊駕駛員等。

　　2) 午餐：11：50 —— 12：40

　　工程部、物流部、項目管理部庫房員工、車隊駕駛員。

　　12：00——12：50

　　博實公司其他部門、汽車公司員工。

　　3) 晚餐：17：00—— 17：40

　　集團所屬各公司、各部門加班員工。

　　2. 就餐規(guī)定

　　1) 集團內(nèi)部員工必須按規(guī)定持胸卡(就餐卡)，在規(guī)定的時間段按秩序排隊等候就餐，充分展示XX集團員工良好的素質(zhì)和企業(yè)文化。

　　2) 公司規(guī)定員工上班時在園區(qū)內(nèi)必須佩帶胸卡。員工忘帶胸卡時，就餐前須到所在公司或部門就餐卡管理者處登記，臨時領用客戶VIP貴賓卡就餐，食堂杜絕無卡就餐。

　　3) 員工胸卡丟失或損壞，就餐前須到部門臨時領用客戶VIP貴賓卡就餐，并及時到公司辦公室辦理新卡手續(xù)。

　　4) 各公司、各部門因人員變化更換胸卡時，須在非就餐時間(周一至周五上午08：30--11：30和下午13：10-- 16：30)到食堂一層食堂辦公室(104室)錄入胸卡信息。

　　5) 當員工因公出差，需在非就餐時間就餐時，須提前與食堂取得聯(lián)系，在食堂登記相關信息后就餐。

　　三、來訪賓客就餐規(guī)定

　　集團各公司、各部門當有來訪賓客洽談業(yè)務或訪問考察，需要在員工食堂就餐時，由接待部門根據(jù)來賓情況選擇訂餐或工作餐形式。

　　1. 訂餐

　　1) 來賓身份重要并由公司領導或部門領導陪同就餐時，接待部門可通過辦公室訂餐。

　　2) 來賓為公司客戶，與公司洽談業(yè)務且人數(shù)為3人以上時，接待部門可通過辦公室訂餐。

　　3) 訂餐程序

　　(1) 接待部門接待人員經(jīng)部門領導同意，到辦公室行政文員處辦理訂餐手續(xù)。

　　(2) 辦公室行政文員負責與食堂協(xié)調(diào)安排相關事宜，并將信息反饋給接待人員。

　　(3) 食堂管理員不接待各接待部門的訂餐業(yè)務。

　　(4) 辦公室行政文員每季度與食堂管理員就訂餐情況進行對賬。

　　2. 工作餐(客戶VIP貴賓卡就餐)

　　1) 來賓為普通一般業(yè)務，因工作原因需在公司用餐時，可到接待部門客戶VIP貴賓卡管理人員處登記，領取客戶VIP貴賓卡，在接待人員的陪同下，到食堂指定窗口刷卡就餐。

　　2) 使用客戶VIP貴賓卡就餐時間與集團內(nèi)部員工就餐時間相同。

　　3) 來賓就餐后，接待人員負責將客戶VIP貴賓卡交還管理人員處。

　　四、外來人員就餐規(guī)定

　　1. 集團各公司、各部門外來施工人員、取送貨人員等(簡稱“外來人員”)需在集團員工食堂就餐時，必須遵守就餐管理規(guī)定。

　　2. 外來人員就餐時，須事先在付餐窗口辦理客餐卡，持客餐卡就餐到指定窗口刷卡就餐，餐后退還客餐卡退押金。

　　3. 就餐時間：

　　午餐：12：15——12：50

　　晚餐：17：00——17：40

　　4. 客餐卡辦理

　　1) 辦理時間：開餐時間

　　2) 辦理地點：食堂二層餐廳售飯口登記、售卡、退卡

　　3) 收費標準：8元/人次，客餐卡押金 22元/卡。

　　五、附則

　　1. 集團內(nèi)部員工嚴格按照作息時間就餐，凡未在規(guī)定時間就餐刷卡時，系統(tǒng)將在卡機內(nèi)側(cè)液晶屏顯示非就餐時段并報警，服務員將拒絕付餐。

　　2. 排隊就餐時切忌不能提前刷卡，否則服務員將拒絕為您付餐。

　　3. 對于不遵守本規(guī)定，擾亂就餐秩序者，情節(jié)較輕處以批評教育，情節(jié)較嚴重者批評教育并處以50元罰款。

　　4. 絕對禁止員工將胸卡借給外人使用，一旦發(fā)現(xiàn)將給予當事責任人罰款

　　200元處罰。

　　5. 本規(guī)定自20xx年3月15日起試行，20xx年4月1日正式執(zhí)行，原《食堂就餐管理辦法》同時廢止。

　　6. 本規(guī)定由公司辦公室起草，解釋權歸辦公室。

公司差旅費管理規(guī)定10

　　(一)總則

　　第一條目的

　　為了對員工進行有組織、有計劃的培訓，以達到公司與員工共同發(fā)展的目的，根據(jù)公司人力資源管理基本政策，特制定本制度。

　　第二條原則和政策

　　(1)公司培訓按照“經(jīng)濟、實用、高效”的原則，采取人員分層化、方法多樣化、內(nèi)容豐富化的培訓政策。

　　(2)員工的專業(yè)化培訓和脫產(chǎn)外出培訓堅持“機會均等、公平競爭”的原則，員工通過突出的業(yè)績和工作表現(xiàn)獲得激勵性培訓和發(fā)展機會。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于公司所有正式員工。

　　(二)培訓內(nèi)容和形式

　　第四條培訓內(nèi)容

　　培訓內(nèi)容包括知識培訓、技能培訓和態(tài)度培訓。

　　(1)知識培訓

　　不斷實施員工本專業(yè)和相關專業(yè)新知識的培訓，使員工具備完成本職工作所必須的基本知識和迎接挑戰(zhàn)所需的新知識。

　　讓員工了解公司經(jīng)營管理的情況，如公司的規(guī)章制度、發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、基本政策等，是員工掌握企業(yè)的共同語言和行為規(guī)范。

　　(2)技能培訓

　　不斷實施在崗員工崗位職責、操作規(guī)程和專業(yè)技能培訓，使其在充分掌握理論的基礎上，能自由的應用、發(fā)揮、提高。

　　(3)態(tài)度培訓

　　不斷實施心理學、人際關系學、社會學、價值觀及政治覺悟的培訓，建立公司與員工之間的相互信任關系，滿足員工自我實現(xiàn)的需要。

　　第五條培訓形式

　　培訓形式分為員工自我培訓、員工內(nèi)部培訓、員工外派培訓和員工交流論壇。

　　1、員工的自我培訓。

　　員工的自我培訓是最基本的培訓方式。公司鼓勵員工根據(jù)自身的愿望和條件，利用業(yè)余時間通過自學積極提高自身素質(zhì)和業(yè)務能力。

　　公司會盡力提供員工自我培訓的相關設施，如場地、聯(lián)網(wǎng)電腦等。

　　原則上對員工自我培訓發(fā)生的費用，公司不予報銷。

　　2、員工內(nèi)部培訓

　　員工的內(nèi)部培訓是最直接的方式，主要包括：

　　(1)新員工培訓。

　　(2)崗位技能培訓。

　　(3)轉(zhuǎn)崗培訓。根據(jù)工作需要，公司員工調(diào)換工作崗位時，按新崗位要求對其實施崗位技能培訓。

　　(4)部門內(nèi)部培訓。部門內(nèi)部培訓由各部門根據(jù)實際工作需要，對員工進行小規(guī)模、靈活實用的培訓，由各部門組織，定期向人力資源部匯報培訓情況。

　　(5)繼續(xù)教育培訓。公司可根據(jù)需要組織專家進行培訓。

　　3、員工外派培訓。

　　員工外派培訓是公司具有投資性的培訓方式。公司針對員工工作需要，會安排員工暫時離開工作崗位，在公司以外進行培訓。員工個人希望在公司以外進行培訓(進修)，需填寫《員工外派培訓申請表》，并附培訓通知或招生簡章。由人力資源部審查，總經(jīng)理批準后方可報名。外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由人力資源部決定。

　　4、員工交流論壇

　　員工交流論壇是員工從經(jīng)驗交流中獲得啟發(fā)的培訓方式。公司在內(nèi)部局域網(wǎng)上設立員工交流論壇。

　　(三)被培訓者的權利和義務

　　第六條被培訓者的權利

　　1、在不影響本職工作的情況下，員工有權利要求參加公司內(nèi)部舉辦的各類培訓。

　　2、經(jīng)過批準進行培訓的員工有權利享受公司為受訓員工提供的各項待遇。

　　第七條被培訓者的義務

　　1、培訓員工在受訓期間一律不得歸于規(guī)避或不到。對無故遲到和不到的員工，按本公司考勤制度處理。

　　2、培訓結(jié)束后，員工有義務把所學的知識運用到日常工作中去。

　　3、外部培訓結(jié)束一星期內(nèi)，員工應將其學習資料整理成冊，交由人力資源保管。并將其所學教給公司其他員工。

　　4、員工自我培訓一般只能利用業(yè)余時間，如需占用工作時間的，在人力資源部備案后，需憑培訓有效證明，經(jīng)所在部門負責人批準后，做相應處理。

　　5、具備下列條件之一的，受訓員工必須與公司簽定培訓合同。

　　(1)外部脫產(chǎn)培訓時間在3個月以上。

　　(2)公司支付培訓費用3000以上的。

　　(四)培訓的組織和管理

　　第八條人力資源部負責培訓活動的計劃、實施和控制?；境绦蛉缦拢?/p>

　　1、培訓需求分析。

　　2、設立培訓目標。

　　3、計劃培訓項目。

　　4、培訓實施和評價。

　　第九條其他各部門負責協(xié)助人力資源部進行培訓的實施、評價，同時也要組織部門內(nèi)部的培訓。

　　第十條建立培訓檔案

　　1、建立公司的培訓工作檔案，包括培訓范圍、培訓方式、培訓教師、培訓人數(shù)、培訓時間、學習情況等。

　　2、建立員工培訓檔案，將員工接受培訓的具體情況和培訓結(jié)果詳細記錄備案，包括培訓時間、培訓地點、培訓內(nèi)容、培訓目的、培訓效果自我評價、培訓者對被培訓者的評語等。

　　(五)培訓計劃的制定

　　第十一條培訓計劃的制定

　　人力資源部根據(jù)規(guī)定時間發(fā)放《員工培訓需求調(diào)查表》，部門負責人結(jié)合本部門的實際情況，將其匯總。并與規(guī)定時間內(nèi)報人力資源部。人力資源部結(jié)合員工自我申報、人事考核、人事檔案等信息，制定本公司的年度培訓計劃。

　　根據(jù)年度培訓計劃制定實施方案。實施方案包括培訓的具體負責人、培訓對象、確定培訓的目標和內(nèi)容、選擇適當?shù)呐嘤柗椒ê瓦x擇學員和老師、制定培訓計劃表、培訓經(jīng)費的預算等。實施方案經(jīng)總經(jīng)理批準后，以公司文件下發(fā)到各部門。

　　第十二條部門內(nèi)部組織的、不在公司年度培訓計劃內(nèi)的培訓應由所在部門填寫《部門計劃外培訓申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，報人力資源部備案，在人力資源部的指導下由部門組織實施。

　　第十三條對于臨時提出參加各類外部培訓或進修的員工，均要經(jīng)過所在部門負責人同意，填報《員工外派培訓申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，報人力資源部備案。

　　(六)培訓實施

　　第十四條培訓實施過程原則上依據(jù)人力資源部制定的年度培訓計劃進行，如果需要調(diào)整，應向人力資源部提出申請，上報總經(jīng)理批準。

　　第十五條員工內(nèi)部培訓期間人力資源部監(jiān)督學員出勤情況，并以此為依據(jù)對學員進行考核。

　　第十六條人力資源部負責對培訓過程進行記錄，保存過程資料，如電子文檔、錄音、錄象、幻燈片等。培訓結(jié)束后以此為依據(jù)建立公司培訓檔案。

　　(七)培訓評估

　　第十七條人力資源部負責組織培訓結(jié)束后的評估工作，以判斷培訓是否達到預期效果。

　　第十八條培訓結(jié)束后的評估要結(jié)合培訓人員的表現(xiàn)，做出總鑒定。可要求被培訓者寫出培訓小結(jié)，總結(jié)在思想、知識、技能方面的進步。與培訓成績一起放進人事檔案。

　　第十九條培訓評估包括測驗式評估、演練式評估等多種定量和定性評估形式。

　　(八)培訓費用

　　第二十條公司每年投入一定比例的經(jīng)費用于培訓，培訓經(jīng)費?？顚Ｓ?，可根據(jù)公司實際情況調(diào)整相應數(shù)額。

　　第二十一條外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由總經(jīng)理決定。對于公司予以報銷的費用，原則上先由培訓員工本人支付，待獲得合格證書后，方可回公司報銷。培訓人員發(fā)生的交通費、食宿費按公司報銷規(guī)定報銷。

　　第二十二條員工內(nèi)部培訓費用全部由公司承擔。

　　(九)附則

　　第二十三條本制度的擬訂或修改由人力資源部負責，報公司領導層批準后執(zhí)行。

　　第二十四條本制度由人力資源部負責解釋。

公司差旅費管理規(guī)定11

　　為加強公司廠區(qū)夜間安全保衛(wèi)工作，使公司財產(chǎn)不受損失，特制定本制度。

　　一、本制度所指夜間值班人員為公司管理人員。

　　二、公司值班領導作為夜間值班的主要領導，負責夜間廠區(qū)的管理工作，負責全廠夜間安全生產(chǎn)組織指揮，全面掌握夜間安全生產(chǎn)情況。確保夜間值班人員無違犯勞動紀律現(xiàn)象，對夜間出現(xiàn)的違紀現(xiàn)象負主要的管理責任，對出現(xiàn)的物品被盜、流失現(xiàn)象負有領導和直接的工作責任。

　　三、值班人員應加強工作責任心，增強夜間巡視的力度，所有夜間值班人員值班期間必須巡檢三次以上。

　　四、在值班期間若遇緊急事務，必須親臨現(xiàn)場及時協(xié)調(diào)處理。值班人員應該嚴守值班時間，不得無故缺席、遲到、早退，如需離開必須找同級別人員替崗。

　　五、所有值班人員須按規(guī)定嚴格履行值班任務，強化責任意識，忠于職守，盡職盡責，要加強巡視、巡查，做好防盜、防火、防災等工作，尤其加強對重點部位的監(jiān)管，杜絕脫崗、睡崗。

　　六、后勤管理人員值班期間要檢查公司保安人員、運行人員工作紀律狀況，公司各功能區(qū)消防設施是否完好，照明、空調(diào)、飲水機、

　　計算機復印傳真機等辦公電器是否關閉，門窗是否鎖好。

　　七、值班人員要認真做好值班記錄，尤其要做好存在問題及問題處理情況的交接，保證工作連續(xù)性。

　　八、值班期間必須24小時開機，保持通訊暢通。

　　九、值班人員在崗期間不準飲酒，不準容留非本單位人員逗留、下棋、玩撲克，甚至留宿等。

　　附則

　　1、值班人員均須嚴格遵守本制度，如有違反，將嚴肅處理。

　　2、值班時間：當日20:00到次日8:00

　　3、值班地點：所在部門辦公室。

　　4、本制度頒布之日執(zhí)行。

公司差旅費管理規(guī)定12

　　一、職責

　　全車間員工均有責任嚴格執(zhí)行防火防爆制度及有關規(guī)定，預防在先，防止事故發(fā)生。

　　二、基本要求

　　1、熱電界區(qū)內(nèi)禁止吸煙，也不得因吸煙而擅離崗位。進入生產(chǎn)區(qū)域禁帶火種，尤其禁止攜帶火種進入加藥間、油系統(tǒng)、爐膛、高溫管道等危險場所。

　　2、禁止使用汽油等易燃液體擦洗設備、工具或衣服等。

　　4、油品、易燃藥品必須存放在指定的安全地點?，F(xiàn)場禁止堆放油棉紗、油紙等易燃物品。

　　5、使用搬運藥桶或在易燃、易爆危險場所搬運鐵質(zhì)物品時，不得拋擲、滾動或拖拉。

　　6、在油系統(tǒng)的設備、管道、容器上工作時，禁止使用撞擊易產(chǎn)生火花的工具，必須采取相應安全可靠的措施。

　　7、高壓線下嚴禁堆放可燃物。

　　8、廢氣燃燒管道處氣體濃度監(jiān)測器必須完好。

　　9、明火管理要嚴格執(zhí)行《動火作業(yè)安全管理制度》的有關規(guī)定。

　　10、油系統(tǒng)應采用非燃燒材料，并應防止油滲入保溫層。高溫設備、管道禁止使用易燃、可燃物料保溫。

　　11、設備檢修時，須嚴格執(zhí)行公司《安全生產(chǎn)檢查制度》。

　　12、嚴禁在防火間距、消防通道內(nèi)搭設建筑、構(gòu)筑物或堆放物資。未經(jīng)批準，不準在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意搭設臨時工棚或支架。

　　19、全車間員工，必須經(jīng)常學習防火防爆的安全知識，接受防火防爆安全教育，不斷提高防止火災爆炸事故發(fā)生的能力。

　　三、潤滑油及柴油系統(tǒng)失火應急預案

　　1、熱電車間油系統(tǒng)危險源

　　1.1、A/B發(fā)電汽輪機潤滑油系統(tǒng)

　　1.2、A/B高壓電動泵油系統(tǒng)

　　1.3、A/B汽動高壓泵油系統(tǒng)

　　1.4、A/B/C鍋爐柴油系統(tǒng)

　　2、失火的處理原則：

　　2.1、油系統(tǒng)在運行時有漏油現(xiàn)象，應加強監(jiān)視，班長及時匯報車間領導或值班員聯(lián)系處理以防事故擴大發(fā)生。漏出的油應及時組織人員擦干凈或立即采取防止擴散的措施。如果漏油嚴重應立即停止設備運行，并向車間和調(diào)度室匯報，緊急情況可先停止設備運行后匯報。

　　2.2、若發(fā)生火災，班長應迅速組織人員滅火，并派專人將著火源，火災地點，火災發(fā)展，人員傷害等情況如實匯報車間，調(diào)度，消防隊

　　2.3、滅火時應根據(jù)情況，分別使用泡沫滅火汽、干式滅火器、干沙、水或沾濕的布，用一切方法保護設備和人身安全及不受損壞、事故擴大。

　　2.4、失火時，班長必須做到

　　(1)維持火災現(xiàn)場秩序，根據(jù)現(xiàn)場實際情況有計劃地對當班人員進行火災撲救分工，命令切斷火災現(xiàn)場和相關受火災威脅設備的電源，隔離所有相關油系統(tǒng)管道，對可能發(fā)生的問題預先采取安全防范措施;對全裝置進行詳細檢查，做到心中有數(shù)，保證火災后及時回復。

　　(2)組織人員清除、拆除路障，確保專業(yè)消防隊進出暢通，行動方便

　　(3)派專人做匯報聯(lián)系工作。

　　(4)配合專業(yè)消防隊指揮員共同研究提出撲救火災方案和意見。

　　2.5、失火時，其余操作人員必須做到

　　(1)堅守崗位，不得擅自離開崗位。

　　(2)加強監(jiān)視運行中的設備。

　　(3)服從領導小組及班長指揮、調(diào)度。

　　(4)要有高度的責任感和使命感，以大局為重，積極投入到防災減災工作中。

　　3、油系統(tǒng)著火處理方法

　　3.1、柴油系統(tǒng)失火

　?、賾⒓绰?lián)系調(diào)度停柴油泵，關閉進回油總閥。

　?、谌翦仩t正在點火應立即退出油槍停止點火。