原材料采購管理制度3篇關(guān)于原材料的采購流程及管理

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原材料采購管理制度1

　　為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　1 目的作用

　　1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2)、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　3)、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

　　2 采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1)、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3)、編制采購計劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

　　4)、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

　　5)、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　7)、大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9)、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　10)、加強(qiáng)物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

　　11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

原材料采購管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

　　第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

　　一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

　　二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

　　三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;

　　四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

　　第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批

　　第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

　　采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

　　市場部：

　　一)、采購計劃審批;

　　二)、詢價與確定供應(yīng)商;

　　三)、采購合同的審核與備案;

　　四)、付款的審核。銷售部：

　　五)、采購、驗收;

　　第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

　　第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章采購計劃與審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

　　第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

　　第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

　　第四章采購與驗收控制

　　第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。

　　建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

　　第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

　　第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

　　第五章付款控制

　　第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

　　第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

　　加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

　　第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

　　第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

　　第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。

原材料采購管理制度3

　　一、辦公用品實行集中定購，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長審核，報校長批準(zhǔn)。

　　二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究，報經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購置。

　　三、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。

　　四、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準(zhǔn)，并在第一時間填寫差旅費(fèi)單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　五、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　六、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

　　七、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實，防止假發(fā)票。

　　八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(陳靖主任)驗收。并在購貨申請單上

　　九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(政教主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。

　　織金縣自強(qiáng)中學(xué)

　　20xx年9月1日

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