審計經(jīng)理述職報告 篇1

　　各位領導：

　　三年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

　　1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

　　2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過這三年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同事的認可。以下對本職工作做個簡要說明：收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。

　　1、處理夜間遺留問題，負責落實

　　每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況注上處理意見報財務總監(jiān)處理。

　　2、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表

　　客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。

　　3、核對餐廳結賬單：

　　1）核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因。

　　2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。

　　3)打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。

　　4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務總監(jiān)處理。

　　5)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可

　　4、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：

　　負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。

　　5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：

　　檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務總監(jiān)及質檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。

　　6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門領導查閱。

　　7、報表裝訂：

　　按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單

　　裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

　　審計工作不足之處：

　　1、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ?，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

　　2、積極開展對公司財務信息的核查與審計

　　對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決 策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

　　3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟效益的審計

　　2012年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉及經(jīng)濟效益情況。

　　一、2012年的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同事也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。

　　總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力！

審計經(jīng)理述職報告 篇2

　　20xx年，內(nèi)部審計工作圍繞公司工作重點，在完成審計任務的同時，還存在以下幾個方面的不足，也是我今后需要重點改進的地方。

　　(一)審計重點把握不夠，不能為公司提供很好的建設性建議。為此，一方面對公司的業(yè)務要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動，并多與部門溝通，深入實際全面了解和掌握情況，尋找審計線索，以便可靠的把握重點，提高效率。

　　(二)審計質量不高、深度不夠，不能揭示深層次的`問題。記得張董事長曾經(jīng)說過，審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當“木匠”、和稀泥當“瓦匠”，而不愿硬碰硬當“鐵匠”的問題。這句話對我觸動很大。董事長的話也正是指出了審計的癥結就是不能反映深層次問題。解決這個問題可能是一個漸進的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時借助外部專業(yè)人員。

　　其次要注重審計工作的方式方法，主要審計著眼點要從經(jīng)營活動的表象深入到背后、審計的時點要關注事中、審計的流程要先調(diào)研后審計、規(guī)范審計的具體操作。再次是提高職業(yè)道德水準，包括鞏固其思想防線，加大審計工作的現(xiàn)場檢查力度，建立被審計單位對審計人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計工作底稿的審核，防止隱瞞問題;最后要對不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計人員實行嚴厲處分，決不姑息縱容。

　　(三)與公司提出的打造服務型機關還有差距。一是要通過教育從思想上認識到機關的服務職能，切實轉變工作作風。二是要與基層多交流，切實解決一些基層存在的困惑;三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質服務窗口形象。

　　以上述職如有不妥之處，請各位領導批評指正。我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。

　　最后，我忠心感謝各位領導和同事對我一年來工作的支持。

　　述職人：

　　x年xx月xx日

審計經(jīng)理述職報告 篇3

　　一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。

　　經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

　　1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

　　2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。

　　2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

　　臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近噸，加上銷售總公司的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。

　　第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

　　今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

　　4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息

　　根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

　　5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

　　根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

　　6、應收賬款的回收工作進展順利

　　按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款元，較好的維護了公司的合法權益。

　　二、 工作中存在的不足

　　1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。

　　在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)

　　2、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

　　3、審計的職能有待加強

　　回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

　　4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

　　審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

　　三、20xx年的工作計劃

　　20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。

　　具體的工作有以下六個方面：

　　1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

　　這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

　　2、重點對公司基建項目進行審計

　　企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

　　3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

　　20xx年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

　　20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格

　　成本核算制度，減少浪費、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設備的保養(yǎng)保護。

　　4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

　　在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉及經(jīng)濟效益情況。

　　5、繼續(xù)做好應收賬款的清收工作

　　組織應收賬款的清收工作仍然是20xx年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應收賬款進行分析、評價，努力爭取在20xx年清收工作的基礎上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應收賬款清收小組)

　　6、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

　　全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務部的費用報銷進行專項核查，以規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)

　　總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻!

　　述職人：

　　x年xx月xx日

審計經(jīng)理述職報告 篇4

　　各位領導、各位代表：

　　按照公司組織部的要求，我就今年履行副經(jīng)理職責情況作以述職。

　　20年，在分公司兩位主要領導的正確領導下，在班子成員團結協(xié)作下，在機關各辦、車隊及廣大員工的大力支持下，認真貫徹落實公司七屆七次職代會精神，牢記"以人為本、安全第一、預防為主"的方針，堅持以"消除隱患、杜絕違章"為工作思路，緊緊圍繞公司的發(fā)展目標，較好地履行了崗位職責。

　　一、真抓實干，保質保量完成各項工作任務。

　　今年以來，在安全管理中我牢固樹立"安全責任重于泰山"的思想，強化安全教育，狠抓制度落實，并利用GPS高科技監(jiān)控模式，有效控制了安全生產(chǎn)各類事故的發(fā)生，較好地完成了公司下達的安全、生產(chǎn)各項指標。

　　(一)完善安全管理制度和責任制的落實是核心。

　　安全生產(chǎn)好不好，關鍵在領導。作為安全生產(chǎn)副經(jīng)理，一年來，我想的最多的也是如何把安全工作抓好，落實好，一套較全面的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全責任有效落實是抓好安全的核心。年初，我在協(xié)助正職工作的同時，主動了解基層安全生產(chǎn)情況，積極投入，努力完善各項安全管理制度，抓好負責分管的工作，做到領導在與不在一個樣。針對基層安全管理薄弱及規(guī)章制度建立不完善情況。首先從基礎管理入手，根據(jù)實際，制定了切實有效的安全檢查、安全責任制度，確定防范重特大事故措施，重點對安全工作的薄弱環(huán)節(jié)進行整頓和治理，內(nèi)容主要包括學習政策法規(guī)、安全知識，交流安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗，安全生產(chǎn)檢查及安全隱患的整改治理情況，使安全生產(chǎn)責任書的簽訂及風險抵押金有效促進了安全責任的落實，不僅調(diào)動了廣大干部員工參與安全生產(chǎn)的積極性，更重要的是明確了責任，提高了安全防范意識。

　　(二)加強業(yè)務培訓，提高安全生產(chǎn)管理人員業(yè)務能力。

　　充分利用安全生產(chǎn)例會的機會，認真貫徹落實《集團公司反違章禁令》，及時傳達上級有關安全生產(chǎn)工作的一系列方針、政策和文件精神，努力提高安全生產(chǎn)管理人員的思想認識和安全意識;全年共召開安全生產(chǎn)例會26次，組織安全生產(chǎn)管理人員培訓學習14次，通過學習《新道路交通安全法》、《集團公司反違章禁令》、《公司安全生產(chǎn)管理辦法》等相關安全知識，從而提高了安全生產(chǎn)管理人員的安全意識、責任意識，同時為做好全年安全生產(chǎn)工作打下堅實基礎。

　　(三)狠抓駕駛員的安全意識，不斷提高駕駛員隊伍素質。

　　年初車庫暖氣凍壞，組織管理人員及員工進行了歷時三天的緊急搶修，為進一步做好冬防保溫工作，避免此類事件在次發(fā)生，主要做了以下工作：

　　一是有針對性地適時開展"春防"、"冬防"、"消防日、安全月等宣傳教育活動，并利用大會、小會、暴光板、安全文化小廣播等多種教育形式加強對員工的安全教育，大力宣傳安全生產(chǎn)的重要意義。二是利用幻燈片的形式召開事故分析會，認真分析事故原因，吸取事故教訓，同時查找安全管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，并請肇事駕駛員用親身經(jīng)歷進行現(xiàn)身說法，以此來警示員工引以為戒。三是為了提高駕駛人員的法律意識，以走出去、請進來的學習方式，邀請交警部門的同志上安全教育課，通過交警同志的教育引導，有效地提高了駕駛人員遵章守法意識。全年共舉辦各類安全培訓班28次，制作各類安全宣傳橫幅19條，分公司現(xiàn)已形成了以安全意識、安全責任、安全素養(yǎng)、安全習慣、安全監(jiān)督等內(nèi)容的安全文化氛圍。

　　(四)貫徹落實文件精神，認真組織開展各項活動。

　　為做好上級文件精神的貫徹落實，我堅持每天早晚到車場、線路進行檢查監(jiān)督。針對京珠高速河南省信陽市"7〃22"重大交通事故，我結合分公司實際，認真組織開展了"查隱患、抓整改、反三違"、"安全生產(chǎn)月"、"安全經(jīng)驗共享"以及"大中型客車交通安全專項整治"等主題實踐活動，在活動開展時我同分公司兩位主要領導制訂了詳細的活動計劃和方案，深入到員工當中檢查落實，做到有計劃、有方案、有檢查、有總結，使活動開展得有聲有色，通過活動拓展了員工的思維，取得了較好的效果。

　　(五)強化基礎工作，確保安全生產(chǎn)。

　　為確保各車隊在11年里繼續(xù)保持"車隊"的榮譽稱號，我堅持按"車隊"的標準來檢查車隊的基礎資料，要求安全基礎資料實行微機網(wǎng)絡化管理。在安全管理方面，加強人性化管理的探索和嘗試，一年來共為員工組織體檢三次，夏天還為員工發(fā)放防暑降溫用品，全年為各車隊更換滅火器600多具，并適時組織開展"春節(jié)"、"五一"、"十一"等節(jié)前安全大檢查工作，聘請治安大隊和消防支隊業(yè)務骨干進場區(qū)培訓，并開展消防聯(lián)合演練，針對可能發(fā)生的突發(fā)情況和問題做好預防，將安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。在日常管理中，嚴格落實各項安全責任制，公務車輛回場嚴格按照"三交一封"制度管理，遇雨、雪、霧等惡劣天氣執(zhí)行任務時，管理人員必須跟車上線以確保行車安全。同時認真落實長途審批制度和出車前安全講話，結合天氣狀況及時提醒大家當天應注意的事項，力爭做到具有較強針對性的安全提示。

　　(六)結合GPS智能化管理，加大檢查力度。

　　一是定期組織安全生產(chǎn)管理人員進行檢查，重大節(jié)假日突擊檢查，根據(jù)不同情況實行不定期檢查和抽查，使分公司安全生產(chǎn)環(huán)境得到了進一步的改善。二是對限速路段進行實時監(jiān)控，并及時反饋給車隊，要求車隊第一時間通知違章者本人，避免在次出現(xiàn)違章現(xiàn)象，通過這一手段，取得了較好效果。三是根據(jù)分公司自身特點，有針對性地開展安全生產(chǎn)自查，查應急預案落實情況、查重點線路、重點人。通過檢查有效地規(guī)范了駕駛員的安全行為，增強了遵章守紀的自覺性。四是在安全監(jiān)督管理上，堅持外有檢查小組，內(nèi)有GPS監(jiān)控。自年初以來，我充分利用GPS智能化管理，讓調(diào)度室當起車輛的"大腦"，讓數(shù)據(jù)庫開口"說話"讓GPS當起車輛的"管家"。自利用GPS高科技管理以后，杜絕了虛報公里現(xiàn)象，全年共查處超速、跑私車等違章46起，與去年進行對比違章率下降了%，事故率下降了%，至今分公司安全形勢良好。

　　二、嚴于律己，廉潔奉公。

　　按照黨風廉政建設要求，我在日常工作中，能夠嚴格認真的遵守和執(zhí)行黨委、紀委的有關制度和要求，主動接受組織和周圍同志的監(jiān)督。按照黨員的標準，嚴格要求自己，努力發(fā)揮表率作用，做到勤政、廉政。同時我還依據(jù)一崗多責的要求，加強對安全生產(chǎn)管理人員的黨風廉政建設，嚴格按照黨紀黨規(guī)、法律法規(guī)的要求，積極組織安全管理人員認真學習，強化安全管理人員的廉政建設。

　　三、努力學習，不斷提高業(yè)務水平。

　　面對不斷變化的經(jīng)營環(huán)境和所負責的業(yè)務范圍，以及公司持續(xù)發(fā)展對個人能力和水平的要求，我深感學習的必要性和緊迫感。一年來，我認真學習了《科學發(fā)展觀》和xx大報告;同時，我還針對自己主管安全生產(chǎn)工作的需要，努力學習業(yè)務知識，并積極參加公司組織的學習活動，以學習促工作，不斷提升自身的管理水平。一年里我先后學習了《安全生產(chǎn)管理辦法》、《危險識別與評價》等管理方面的書籍。通過學習，提高了我的思想認識和管理水平，提升了我的工作能力，對抓好分公司安全生產(chǎn)管理工作奠定了基礎。

　　四、工作中存在的不足。

　　回顧一年來的工作，認為自己還是稱職的。在一年的工作中取得了一些成績，但也存在著不足。首先，工作方法有些過于簡單，在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜;其次，在業(yè)務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高;第三，自己在綜合素質上距組織的要求還有一定的差距。這些不足和差距，有待于在今后工作中加以改進。

　　五、下一步工作打算：

　　一是認真學習貫徹上級的文件精神，學習貫徹上級有關安全生產(chǎn)專題會議及上級領導重要講話精神，組織動員一切宣傳力量和手段，找準切入點，采取形式多樣的宣傳教育，營造安全生產(chǎn)良好氛圍，使之貫徹落實到每一名員工，深入人心。

　　二是加大對安全管理的監(jiān)督、檢查、整改、落實和考核力度工作。努力提高安全生產(chǎn)管理水平，及時查處安全隱患并加以整改，促使安全生產(chǎn)管理制度化、科學化。

　　三是進一步落實安全生產(chǎn)責任制，不斷完善安全管理制度，強化安全管理，規(guī)范安全操作規(guī)程，注重安全管理的實效，扎實組織開展好反"三違"等安全活動，加大監(jiān)督檢查力度，務求實效、扎實工作，切實抓好落實工作，把安全工作做扎實，做細致，力爭落到實處，確保全年安全生產(chǎn)目標順利實現(xiàn)。

　　四是不斷加強自身學習，提高自身素質修養(yǎng)，為今后安全生產(chǎn)管理能力奠定基礎，提供保障，為實現(xiàn)分公司20年安全生產(chǎn)目標，盡心盡力，做出貢獻。

　　述職人：

　　20年月日

審計經(jīng)理述職報告 篇5

　　到公司已近4年的時間，經(jīng)過領導關心、同事們的幫助和自己的努力，現(xiàn)在已融入了公司這個大家庭，同時對公司的組織結構，工作流程等各個方面都有了深刻的了解。回顧多年來的工作歷程，總結多年來工作中的經(jīng)驗、教訓，有利于在以后的工作中揚長避短，更好地做好工程管理工作，作為工程管理人員，深感責任重大。

　　我負責公司的所有安裝工作，主要完成用戶要求的水、電、中央空調(diào)等基礎配套設施。作為工程部一名管理人員，執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，按時按質的完成施工中的各項經(jīng)營管理工作，責無旁待。回想在以前的工作中出現(xiàn)的問題，并對今年的工程管理工作進行以下總結。

　　一、加強業(yè)務知識學習，提高管理水平

　　隨著時代的前進、新技術的運用，必須進行專業(yè)技術知識更新學習。學習無止境，重要的是將理論知識運用到工作中，并進一步提高、升華。另一方面，積極學習他人的先進之處，作到揚長避短，進一步提高思想認識，開拓視野。

　　二、進一步作好施工人員管理工作

　　在以前的工作中，我負責的工作盡管有一定的成績，但是仍然存在很多不足，需要繼續(xù)總結和完善。只有很好的總結過去，才能更好的服務未來。在工程現(xiàn)場管理中主要是人的管理。人是管理的組織者和執(zhí)行者，嚴格要求各標段施工負責人員，只有全體管理人員及施工人員密切配合，各負其責，才能做到施工各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，整體工作才能井然有序。

　　三、質量管理

　　態(tài)度決定一切，以前從書本上學到的技術知識已經(jīng)不能滿足施工實際的需要，靈活運用理論知識結合實際，具體問題具體分析。在施工過程中要求我們對待質檢工作不能人浮于事，做老好人。而要以踏實、嚴謹?shù)膽B(tài)度對待工作，做到事前預測，事中監(jiān)督，事后跟蹤檢查，對原則性的質量缺陷決不放過，態(tài)度要端正，立場要堅定。不懂的善于學習，已懂的東西更要精益求精，因為技術不斷進步更新，只有通過不斷的學習，輔以求精務實，腳踏實地才能勝任自己的工作崗位。

　　四、存在不足

　　在以前的工作及日常生活中，發(fā)現(xiàn)施工中存在一些質量通病，作為重點控制對象，給水管、暖氣供回 水管管卡間距過大且固定不牢固，管件熔接處漏水。衛(wèi)生間管道根部往下滲水。暖氣系統(tǒng)氣堵問題。

　　不管多么復雜的工程只要能夠一絲不茍地按照施工規(guī)范、規(guī)程履行職責，加強檢查就能全面的掌握整個工程動態(tài)，控制整個工程質量，對每一工序，每一環(huán)節(jié)，做到事前提示，將可能出現(xiàn)的質量問題消滅在萌芽狀態(tài)，并對可能造成質量隱患的環(huán)節(jié)事先防范，加強監(jiān)管力度，加大抽檢頻率，隨時掌握施工動態(tài)，控制施工質量。

　　五、材料管理

　　1、材料管理申報時要根據(jù)施工預算組織制定的施工材料需用量計劃進行審批，材料使用過程中加強監(jiān)督隨時檢查，堅持限額領料，根據(jù)施工預算與班組的施工內(nèi)容和數(shù)量進行對比分析，控制各個分項工程現(xiàn)場材料使用。材料損耗與預算部門及時進行核對，發(fā)現(xiàn)浪費及時糾正、整改。情節(jié)嚴重的處以罰款。工程隊工作完成后一定要做到工完場清，剩余材料，廢料清點退庫。在公司各項預防措施的基礎上，結合工程實際特點，進行優(yōu)化和改進，形成一套行之有效的方法，以便于指導施工和工人操作。

　　2、對大包出去的項目，材料檢查和驗收是我們質量控制的重點，合格產(chǎn)品的前提是必須具備合格的原材料，這是我從事工作幾年來最切身的體會，材料出廠質量證明書與現(xiàn)場所進材料型號、規(guī)格、出廠日期等的核對，最主要的是現(xiàn)場檢查實測實量，對可疑材料的調(diào)查和復試等日常材料質量控制工作不可缺少，堅決拒絕不合格材料進入施工現(xiàn)場。

　　六、安全管理

　　施工中我堅持將安全管理為日常管理的重點，將確保職工的生命安全作為自己的第一要務。為此，我加強安全技術交底工作；加強安全檢查和巡視，及時發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，杜絕安全隱患。

　　從事建筑工作幾年來，深感建筑市場的混亂，特別是甲方地位高、權利大的情況下，種種誘惑和陷阱可能隨時都會出現(xiàn)，所以在工作中要時刻保持清醒的頭腦，態(tài)度要端正，立場要堅定，保持原則，在工作方面認真按要求進行。總之，我將以公司的經(jīng)營理念為坐標，將自己所學知識和公司的具體環(huán)境相互融合，盡心盡力，為公司的發(fā)展盡微薄之力。

審計經(jīng)理述職報告 篇6

　　20xx年，內(nèi)部審計工作圍繞公司工作重點，在完成審計任務的同時，還存在以下幾個方面的不足，也是我今后需要重點改進的地方。

　　(一)審計重點把握不夠，不能為公司提供很好的建設性建議。為此，一方面對公司的業(yè)務要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動，并多與部門溝通，深入實際全面了解和掌握情況，尋找審計線索，以便可靠的把握重點，提高效率。

　　(二)審計質量不高、深度不夠，不能揭示深層次的`問題。記得張董事長曾經(jīng)說過，審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當“木匠”、和稀泥當“瓦匠”，而不愿硬碰硬當“鐵匠”的問題。這句話對我觸動很大。董事長的話也正是指出了審計的癥結就是不能反映深層次問題。解決這個問題可能是一個漸進的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時借助外部專業(yè)人員。

　　其次要注重審計工作的方式方法，主要審計著眼點要從經(jīng)營活動的表象深入到背后、審計的時點要關注事中、審計的流程要先調(diào)研后審計、規(guī)范審計的具體操作。再次是提高職業(yè)道德水準，包括鞏固其思想防線，加大審計工作的現(xiàn)場檢查力度，建立被審計單位對審計人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計工作底稿的審核，防止隱瞞問題;最后要對不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計人員實行嚴厲處分，決不姑息縱容。

　　(三)與公司提出的打造服務型機關還有差距。一是要通過教育從思想上認識到機關的服務職能，切實轉變工作作風。二是要與基層多交流，切實解決一些基層存在的困惑;三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質服務窗口形象。

　　以上述職如有不妥之處，請各位領導批評指正。我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。

　　最后，我忠心感謝各位領導和同事對我一年來工作的支持。

　　述職人：

　　x年xx月xx日

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