下面是范文網(wǎng)小編分享的公司采購制度3篇 集團公司采購制度，供大家品鑒。
公司采購制度1
一、目的
為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資(物品)采購、領(lǐng)用行為。
三、職責
1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。
2、財務(wù)部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應(yīng)嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領(lǐng)用。
四、程序 1、采購計劃
(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應(yīng)于每月5日前將當月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進行采購。
(2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
(3)行政部在確定物資采購價格后，應(yīng)報財務(wù)部進行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。
2、物資采購
(1)行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴格按照審批的采購計劃進行采購。
(2)臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關(guān)人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應(yīng)說明。
(3)采購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項目人員應(yīng)認真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負責安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。
(4)采購物資驗收后，行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。
(5)財務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。
在辦理報銷手續(xù)時，應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領(lǐng)用發(fā)放
(1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。
(2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。
(3)行政部應(yīng)負責做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。
(4)財務(wù)部負責對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進行監(jiān)督和指導(dǎo)。財務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關(guān)物品的采購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關(guān)責任。
附：《物品計劃表》;
錦軒物業(yè)物品計劃表
部門名稱： 年 月 日
公司采購制度2
一、目的：為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據(jù)公司的實際情況特制訂采購制度。
二、范圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。
三、采購分類：零星采購、大宗采購。
一)零星采購：
1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總經(jīng)理審批;
2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)行政部初審，報總經(jīng)理審批。
二)大宗采購：
1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)工程部初審，最后報總經(jīng)理審批;
2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，最后報總經(jīng)理審批。
四、審批流程
請購人制單→請購部門負責人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。
五、詢價工作
一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作。
二)對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送達到其它公司相關(guān)部門。
三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。
四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后，應(yīng)積極認真配合完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報至總經(jīng)理審批。
六、詢價時限
一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。
七、供應(yīng)商篩選確定
一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應(yīng)商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時應(yīng)保存選定供應(yīng)商評選記錄，公司備案抽查。
一)采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。
1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。
2、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。
3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的意見上報總經(jīng)理。
4、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論。
5、每季度重新進行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。
6、以上所有評選記錄須保存三年以上。
八、物品采購
一)供應(yīng)商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門配合時，其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。
二)大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。
三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定，并報總經(jīng)理審批。
四)對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。
五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。
九、入庫程序
一)物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數(shù)量與質(zhì)量)。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負責檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。
二)驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據(jù)上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。
十、報銷程序
一)零星采購的報銷：
1、采購員應(yīng)持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票(或單據(jù))》到公司財務(wù)部門報銷;
2、報銷費用時，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見。
二)大宗采購的付款：
采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準備齊全，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷。
公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。
十一、工作要求
一)日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務(wù)一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務(wù)不按規(guī)定給予報銷的，由公司財務(wù)當事人負責。
二)物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當事人。
三)大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準，擅自定購的，當事人應(yīng)承擔全部責任。
四)特殊情況，須先電話匯報，報總經(jīng)理批準后方可進行。
附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。
深圳市冠城物業(yè)管理有限公司
20xx年11 月8 日
公司采購制度3
一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。
二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。
三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 采購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購?fù)ㄖ獑?，財?wù)簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務(wù)簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與采購部門賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
公司采購制度3篇 集團公司采購制度相關(guān)文章：
★ 公司銷售制度培訓(xùn)心得2篇(企業(yè)銷售培訓(xùn)心得)
★ 物業(yè)公司管理規(guī)章制度范本5篇 物業(yè)公司規(guī)章制度資料免費下載
★ 現(xiàn)代公司規(guī)章制度3篇(公司的制度和規(guī)章制度)
★ 2023公司員工車輛管理制度5篇(公司員工車輛管理辦法)
★ 公司采購規(guī)章制度3篇 采購管理規(guī)章制度
★ 公司財務(wù)管理制度范本3篇 完整的公司財務(wù)管理制度,請收藏!