工作計(jì)劃對(duì)大家來(lái)說(shuō)是利大于弊，可以將大家常常忽略的問(wèn)題落實(shí)于紙上，時(shí)刻提醒自己，你還在惆悵相關(guān)的工作計(jì)劃怎么寫(xiě)嗎？下面是范文網(wǎng)小編分享的銀行內(nèi)審稽核工作計(jì)劃6篇 銀行稽核工作總結(jié)及工作安排，供大家參考。
銀行內(nèi)審稽核工作計(jì)劃1
20xx年對(duì)于財(cái)務(wù)公司來(lái)說(shuō)是探索和摸索的一年，無(wú)論是公司組織形式的建設(shè)還是各項(xiàng)制度的制定都處于初步探尋階段，
一、內(nèi)部審計(jì)的工作也處于初建階段，完善當(dāng)前部門(mén)工作任重道遠(yuǎn)
針對(duì)財(cái)務(wù)公司實(shí)際，提出如下審計(jì)工作計(jì)劃：
1、完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善
（1）首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
?。?）內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)。20xx年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的第一年，各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài)，必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方，因此，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
（3）通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分費(fèi)用開(kāi)銷即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)），因此，費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（預(yù)算執(zhí)行）審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
?、艑?duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。通過(guò)對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。
?、平Y(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
?、偈杖牒贤瑢徲?jì)集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。
?、谠诟黜?xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。
?、酃こ添?xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則
建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén)，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。
4、通過(guò)審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
銀行內(nèi)審稽核工作計(jì)劃2
20xx年，是我xx聯(lián)社實(shí)行統(tǒng)一法人的第一年，是農(nóng)村信用社繼續(xù)深化改革的關(guān)鍵年，也是進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村信用社管理，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展上臺(tái)階的重要一年，在新的一年里，為了做好xx聯(lián)社的稽核工作，充分發(fā)揮稽核工作在信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的監(jiān)督作用，根據(jù)《xxx農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定》《xxx農(nóng)村信用社稽核工作報(bào)告規(guī)定》，結(jié)合本轄區(qū)工作實(shí)際，今年稽核科將改變以往稽核工作方式、方法，由稽核人員包片改為分組派駐制，日常以序時(shí)稽核為主，圍繞聯(lián)社中心工作，適時(shí)集中開(kāi)展專項(xiàng)稽核，做到稽核工作年度有計(jì)劃，月月有任務(wù)（工作計(jì)劃將以表格形式發(fā)至各組），以確?；斯ぷ鞯臄?shù)量和質(zhì)量，促進(jìn)我郊區(qū)聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的迅速、健康發(fā)展。現(xiàn)將20xx年稽核工作具體安排如下：
一、工作安排。
（一）、常規(guī)稽核：月度常規(guī)稽核計(jì)劃表由各小組組長(zhǎng)填制，稽核內(nèi)容為《安徽省農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定》中第三十一條的實(shí)時(shí)稽核內(nèi)容和定期稽核內(nèi)容，在沒(méi)有專項(xiàng)稽核任務(wù)的情況下，常規(guī)稽核時(shí)間必需保證全年180天，常規(guī)稽核情況每月初由各小組組長(zhǎng)在稽核工作例會(huì)上書(shū)面匯報(bào)，在現(xiàn)場(chǎng)稽核時(shí)同時(shí)應(yīng)登記稽核檢查登記簿。
（二）、專項(xiàng)稽核：
?。?）開(kāi)展對(duì)農(nóng)村信用社20xx年度會(huì)計(jì)決算工作真實(shí)性專項(xiàng)稽核（20xx年1月15日前結(jié)束）；
?。?）、對(duì)轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)（包括分社、儲(chǔ)蓄所）開(kāi)展重要憑證，印章保管、使用情況專項(xiàng)稽核（1――2月）；
（3）由各組稽核員牽頭，抽調(diào)組織力量，開(kāi)展信貸管理大檢查，稽核面為50％，重點(diǎn)是信貸支農(nóng)情況以及貸款發(fā)放的真實(shí)性、合規(guī)性稽核，要求外部核對(duì)面為近兩年新增貸款戶數(shù)的10％――20％，（2――5月）；
?。?）開(kāi)展業(yè)務(wù)收入、財(cái)務(wù)收支真實(shí)性，合規(guī)性專項(xiàng)稽核（6月末――7月初）；
?。?）、選擇部分社，對(duì)其資本狀況、內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)狀況及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性、真實(shí)性等方面進(jìn)行了重點(diǎn)全面檢查。具體是：xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xx、xxx八個(gè)信用社（7月）。
（6）計(jì)算機(jī)操作專項(xiàng)稽核（8月）
?。?）、對(duì)20xx年度已進(jìn)行全面稽核的xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xxx8個(gè)信
用社進(jìn)行后續(xù)稽核（10月）
?。?）圍繞聯(lián)社中心工作和上級(jí)聯(lián)社指示，完成臨時(shí)性稽核任務(wù)
二、規(guī)范稽核工作程序
規(guī)范稽核工作程序和稽核工作行為，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)稽核管理，提高稽核質(zhì)量，控制稽核風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)稽核工作責(zé)任制是對(duì)今年稽核工作人員提出的新要求，各稽核小組和稽核成員必須嚴(yán)格按照《xx省農(nóng)村信用社稽核工作操作規(guī)程》實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)稽核。注意重點(diǎn)：一是在稽核前要做好稽核準(zhǔn)備，明確人員職責(zé)，制定稽核方案，稽核前下發(fā)“稽核通知書(shū)”；二是在稽核實(shí)施時(shí)要做好進(jìn)退場(chǎng)會(huì)議記要，以稽核底稿全面反映工作過(guò)程，注意稽核方法和工作技巧，力求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映稽核工作情況，三是要在“稽核事實(shí)和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上”做好總結(jié)和反饋，及時(shí)、全面地完成稽核報(bào)告和稽核項(xiàng)目總結(jié)。實(shí)行稽核責(zé)任追究制，各稽核員要對(duì)自已審查簽字的稽核內(nèi)容全面負(fù)責(zé)。
三、加大稽核處罰力度
今年的稽核工作要以科學(xué)、合理地發(fā)放支農(nóng)貸款、提高資產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)范信貸操作行為以及狠抓財(cái)務(wù)收入等為重點(diǎn)，重點(diǎn)要加大有章不循，有令不止，違反信貸、財(cái)務(wù)制度，違規(guī)發(fā)放的壘大戶、跨區(qū)域、化整為零、越權(quán)貸款、亂開(kāi)支、下甩費(fèi)用、隨意調(diào)整帳表數(shù)字、隨意在過(guò)渡性科目墊支不合理費(fèi)用，息轉(zhuǎn)本、無(wú)正當(dāng)理由擅自降低貸款利率，不執(zhí)行“一分四雙”制度，不堅(jiān)持錢(qián)、帳分管，不按時(shí)查崗查庫(kù)等違規(guī)違章和弄虛作假行為的處罰力度。凡在今后的稽核檢查中發(fā)現(xiàn)違反上述項(xiàng)目中的一項(xiàng)或聯(lián)社信貸、財(cái)務(wù)部門(mén)制訂的規(guī)章制度、辦法、細(xì)則的，稽核科將依據(jù)相關(guān)處罰規(guī)定下發(fā)“稽核意見(jiàn)書(shū)”和“稽核處罰決定”聯(lián)嚴(yán)肅處理，決不姑息遷就。
以上計(jì)劃妥否，請(qǐng)予審定。
銀行內(nèi)審稽核工作計(jì)劃3
20__年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
(一)狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20__年，公司能過(guò)各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員積極努力下，20__年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計(jì)提議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在__方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，經(jīng)過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對(duì)CIA資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加CIA報(bào)名。
(四)注重內(nèi)審理論交流，能過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比考核，論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文，經(jīng)過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫(xiě)內(nèi)審信息。
(五)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用
20__年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究，強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過(guò)各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，經(jīng)過(guò)綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
銀行內(nèi)審稽核工作計(jì)劃4
一、工作思路：
以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責(zé)任明晰化，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，提升稽核審計(jì)能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步發(fā)展。
二、具體工作：
1、安排兩次序時(shí)稽核。對(duì)20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開(kāi)展稽核檢查，對(duì)存在的問(wèn)題通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書(shū)、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、安排兩次專項(xiàng)稽核。一是對(duì)信用社對(duì)公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開(kāi)戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對(duì)賬的及時(shí)性檢查。二是對(duì)20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬(wàn)元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核 ，后續(xù)再稽核和整改到位。
三、工作措施
1、部門(mén)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn)，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度，增強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)稽核能力。
2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率，非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)稽核相結(jié)合，
合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問(wèn)責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對(duì)下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長(zhǎng)效機(jī)制。
四、存在問(wèn)題：
1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動(dòng)后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計(jì)部對(duì)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間，但由于部門(mén)人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對(duì)這一變化，稽核審計(jì)工作沒(méi)有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角。
3、稽核力量不足，稽核任務(wù)完成不理想。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人，按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足，加之今年派員參加上級(jí)檢查和接待檢查次數(shù)較多，對(duì)自身稽核任務(wù)有所耽誤。
3、稽核的廣度和深度不夠。一是對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)的稽核在一定程度上停留在表面層次上，注重帳平款準(zhǔn)，而對(duì)業(yè)務(wù)合法性，操作的合規(guī)性，以及操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注不夠。二是對(duì)貸款
業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料、要素的齊全性上，對(duì)貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠。
4、信息不對(duì)稱，對(duì)一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠。在稽核過(guò)程中，更多的是看現(xiàn)場(chǎng)操作，而對(duì)柜員平時(shí)執(zhí)行制度的情況了解不夠；報(bào)表、帳冊(cè)看得多，找職工座談少，對(duì)職工的所思、所想了解得少。
銀行內(nèi)審稽核工作計(jì)劃5
第一部20xx年工作總結(jié)
20xx年，廣陽(yáng)營(yíng)銷中心稽核組以“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題”為目標(biāo)，通過(guò)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、細(xì)化管控措施、嚴(yán)格督促執(zhí)行、落實(shí)效果跟蹤等措施，認(rèn)真開(kāi)展稽核崗位工作，一年中，稽核組管轄范圍內(nèi)的人工審核工單稽核準(zhǔn)確率、稽核系統(tǒng)工單差錯(cuò)率、客戶資料歸檔和準(zhǔn)確率等考核指標(biāo)均
較好完成公司規(guī)定指標(biāo)，為廣陽(yáng)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，部門(mén)員工稽核能力不斷提升
20xx年，稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的學(xué)習(xí)和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時(shí)查閱，主動(dòng)學(xué)習(xí)，有疑問(wèn)第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?；私M定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論，通過(guò)互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽(yáng)稽核組員工成績(jī)一直比較靠前。
二、認(rèn)真做好稽核各項(xiàng)工作，確保各項(xiàng)稽核指標(biāo)較好完成
20xx年，廣陽(yáng)區(qū)月平均業(yè)務(wù)受理量在18000以上，全年20余萬(wàn)筆，稽核組員工認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對(duì)每單業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)進(jìn)行100%核查，每月稽核發(fā)現(xiàn)一級(jí)錯(cuò)單數(shù)百筆，及時(shí)與相關(guān)業(yè)務(wù)稽核一一核對(duì)，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成修改。1-12月期間，市公司二級(jí)稽核統(tǒng)計(jì)錯(cuò)單結(jié)果顯示，廣陽(yáng)稽核組月度二級(jí)稽核錯(cuò)單率均保持在0.04-0.15%
以內(nèi)（考核指標(biāo)為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo)，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比，完成情況較好。
三、細(xì)化管控措施，加強(qiáng)稽核過(guò)程管控
1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng)，及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核，對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示，保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。
2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì)，定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總，并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯(cuò)單。
3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門(mén)戶派專人負(fù)責(zé)，對(duì)易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后，通過(guò)電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比，針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn)，對(duì)日常稽核工作中易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。
4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。
四、存在的問(wèn)題
1、稽核崗位工作與分公司營(yíng)銷活動(dòng)安排的矛盾。因?yàn)樯婕暗藉e(cuò)單周報(bào)、月報(bào)的時(shí)限性，月初月底稽核組比較忙，而公司組織的各項(xiàng)促銷活動(dòng)一般都是五一、十一、元旦等法定節(jié)假日，一般都是月初月末，稽核員工既要參加營(yíng)銷活動(dòng)又要面對(duì)節(jié)假日期間直線上升的業(yè)務(wù)
受理量，部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大，過(guò)程處理稍有不當(dāng)，會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4G業(yè)務(wù)上線以來(lái)，BSS系統(tǒng)不能全面錄入4G業(yè)務(wù)，辦理部分4G業(yè)務(wù)時(shí)，需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進(jìn)入集約系統(tǒng)，導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
第二部分 20xx年工作計(jì)劃
一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。
二、加強(qiáng)制度管理，在廣陽(yáng)區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問(wèn)題的管理處罰辦法。
三、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯(cuò)單率。
四、加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。
銀行內(nèi)審稽核工作計(jì)劃6
20xx年對(duì)于財(cái)務(wù)公司來(lái)說(shuō)是探索和摸索的一年，無(wú)論是公司組織形式的建設(shè)還是各項(xiàng)制度的制定都處于初步探尋階段，內(nèi)部審計(jì)的工作也處于初建階段，完善當(dāng)前部門(mén)工作任重道遠(yuǎn)。針對(duì)財(cái)務(wù)公司實(shí)際，提出如下審計(jì)工作計(jì)劃：
1、 完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)財(cái)務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善
?。?）首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
?。?）內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)。20xx年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的第一年，各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài)，必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方，因此，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的`薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
（3）通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分費(fèi)用開(kāi)銷即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)），因此，費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、 以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（預(yù)算執(zhí)行）審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
?、艑?duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：
通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過(guò)對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。
?、平Y(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
?、偈杖牒贤瑢徲?jì)
集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。
?、谠诟黜?xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)
集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。 ③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)
近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén)，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。
4、通過(guò)審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
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