下面是范文網(wǎng)小編收集的監(jiān)察建議書反饋問題整改方案6篇 落實監(jiān)察建議書整改方案，歡迎參閱。

監(jiān)察建議書反饋問題整改方案1

××××公司（或部門）：

　　經(jīng)××批準， ××、……部門組成效能監(jiān)察組，于20××年××月至××月對你公司（或部門）××情況進行了效能監(jiān)察。效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)你公司（或部門）在××中存在××××、……等××個方面的問題。經(jīng)研究，現(xiàn)對你公司（或部門）提出以下監(jiān)察建議。

　　一、整改意見（一）××××××……

　　二、改進意見（一）××××××……

　　接到監(jiān)察建議書后，你公司（或部門）應組織相關(guān)部門或企業(yè)認真對照效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題，研究制定整改措施，積極進行整改，并將整改措施在十五個工作日內(nèi)用書面形式報××，××將對整改落實情況進行監(jiān)督促檢查。

　　××××

　　20××年××月××日

監(jiān)察建議書反饋問題整改方案2

　　關(guān)于XX（單位名稱）XX問題的監(jiān)察建議

　　X X X：

　　第一部份：導語。

　　第二部份：監(jiān)察項目的基本情況

　　第三部份：監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)問題的事實

　　第四部份：提出監(jiān)察建議及有關(guān)法律法規(guī)依據(jù)。

　　第五部份：結(jié)束語。

　　落款（監(jiān)察機關(guān)名稱）

　　XX年X月X日

　　主題詞：監(jiān)察 （建議內(nèi)容） （姓名或名稱） 建議

　　抄送：XX（單位）。XX（監(jiān)察機關(guān)） XX年XX月XX日印發(fā) （ 共印X份）

監(jiān)察建議書反饋問題整改方案3

　　不合格項：

　?。?）項目部內(nèi)部控制風險識別、評估與防范方面沒有相關(guān)制度（吳超）

　?。?）為保證內(nèi)控目標實現(xiàn)而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。（張陽）

　?。?）未制定年度物資管理目標（葛會云）

　?。?）采購原則符合性方面，查采購前市場調(diào)研資料，市場調(diào)研無標準規(guī)定和程序，無標準制式和格式。（葛會云）

　?。?）合同執(zhí)行方面，供料對賬不及時。（張陽）

　　（6）進場驗收方面，報檢數(shù)量與進場驗收數(shù)量存在計量單位不一致的情況，換算數(shù)量出現(xiàn)誤差。（楊鉆）

　　待定項：

　　(1) 業(yè)務(wù)流程三個層面崗位設(shè)置方面，制度中沒有對監(jiān)督層的明確規(guī)定。（吳超）

　　(2) 內(nèi)控目標設(shè)定方面，查無物資類的控制目標。(葛會云）

　　(3) 人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面，查無相關(guān)制度。(葛會云）

　　(4) 崗位配置方面，查無崗位編制計劃，項目部沒有組織過物資類專業(yè)技能培訓。(葛）

　　(5) 對物資管理的員工道德要求和行為規(guī)范方面，項目物資管理辦法中有對從業(yè)人員的道德要求內(nèi)容，但沒細化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標準。（葛）

　　（6）查無根據(jù)實際情況對項目部物資管理辦法的修訂與修改。

　?。?）各級機構(gòu)職責分工方面，未對作業(yè)隊的物資管理權(quán)責有相關(guān)規(guī)定。（楊鉆發(fā)）

　?。?）資源調(diào)查方面，實施了資源調(diào)查，但無標準格式。（葛）

　?。?）管理層對業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制認識、管理風格。（葛）

　?。?0）對供方已進行評價工作，因新開工項目，未進行供方再評審考核工作。

　?。?1）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況。（張陽）

　　（12）物資檢查方面，因新開工項目，未進行過項目部物資檢查。

監(jiān)察建議書反饋問題整改方案4

xxxxx：

　　xxxx對你單位xxxxx效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現(xiàn)你單位在xxxxx的情況下，存在xxxxxxxxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。

　　請你單位于20xx年xx月xx日前將辦理結(jié)果函告本部門。

　　建議單位：xxx

　　20xx年x月x日

監(jiān)察建議書反饋問題整改方案5

　　為確保政令暢通、促進廉政建設(shè)，加強工作效能，提高管理和服務(wù)水平，根據(jù)市局《20xx年行政效能監(jiān)察工作的通知》要求，結(jié)合單位工作實際，制定以下工作方案：

　　一、監(jiān)察機構(gòu)

　　成立監(jiān)察工作小組，賈虎任組長，陳偉峰任副組長，各科室部門負責人為組員。

　　黨政辦公室負責具體組織、推進、落實監(jiān)察工作。

　　二、監(jiān)察原則

　　1、監(jiān)督檢查與改善工作相結(jié)合原則

　　2、查堵漏洞與健全制度相結(jié)合原則

　　3、效能監(jiān)察與目標考核相結(jié)合原則

　　三、監(jiān)察項目與資料

　　（一）項目：園林綠化綜合受理服務(wù)

　?。ǘ┵Y料：

　　1、建立健全受理流程、受理業(yè)務(wù)規(guī)范和標準，鞏固已達標的行為規(guī)范和場所規(guī)范；

　　2、受理人員按照標準制度，規(guī)范、高效、廉潔辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　四、監(jiān)察方式

　　1、專項檢查

　　2、抽樣測評

　　3、綜合評估

　　五、工作安排

　　1、上半年綜合受理科根據(jù)《建筑建材業(yè)受理服務(wù)指南》，完善園林綠化工程受理服務(wù)業(yè)務(wù)標準和流程標準。

　　邀請市局相關(guān)部門、上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心專家召開流程規(guī)范評估會，對梳理標準的全面性、規(guī)范性進行綜合評估。

　　監(jiān)察工作小組按照評估意見對存在的問題，及時向職責部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》（附件1），并提出相關(guān)工作推薦。

　　2、二季度組織全體受理人員進行業(yè)務(wù)培訓和輪崗培訓，全面掌握各個受理項目的業(yè)務(wù)標準和流程標準。

　　6月份監(jiān)察小組對受理人員窗口服務(wù)業(yè)務(wù)熟悉、規(guī)范操作進行專項檢查。

　　監(jiān)察工作小組針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向職責部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關(guān)工作推薦。

　　3、三季度推進受理流程和受理業(yè)務(wù)的全面貫標，鞏固原有行為、場所的達標。

　　每月選勸窗口服務(wù)日”對受理相對人進行問卷調(diào)查，對受理窗口服務(wù)滿意度進行測評。

　　監(jiān)察工作小組根據(jù)測評中反映的問題，及時向職責部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關(guān)工作推薦。

　　4、四季度對四項貫標進行全面總結(jié)，查找存在問題，落實整改措施，推進工作完善。

　　監(jiān)察工作小組對綜合受理服務(wù)工作做出整體評價，完成《效能監(jiān)察結(jié)果報告表》（附件2）上報市局。

　　六、工作要求

　　1、統(tǒng)一認識，逐步推進。站全體要正確認識行政效能監(jiān)察對受理服務(wù)等業(yè)務(wù)的監(jiān)督、促進作用，在有序推進工作的過程中自覺配合監(jiān)察工作的開展。

　　2、突出重點，兼顧全面。今年圍繞站重點工作，選取綜合受理服務(wù)窗口為監(jiān)察項目，力爭在全面貫標上實現(xiàn)突破。其他招投標管理、質(zhì)量監(jiān)督等工作也應明確節(jié)點進度，自我督促，提高水平。

　　3、多措并舉，提升實效。綜合受理科應加強科技信息化技術(shù)等運用，提高管理服務(wù)效率；監(jiān)察機構(gòu)要綜合聽取專家、領(lǐng)導、職工、受理相對人的意見，做出全面評價，有力提升工作實效。

監(jiān)察建議書反饋問題整改方案6

　　公司領(lǐng)導：

　　根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程進行了專項現(xiàn)場效能監(jiān)察，對司屬北方公司、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部、廣西經(jīng)理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務(wù)部負責人以及上述相關(guān)單位經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)管理負責人進行了及時溝通，現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務(wù)策劃管理水平?，F(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：

　　一、商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程整體情況

　　在公司《項目商務(wù)管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務(wù)策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務(wù)策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎(chǔ)管理水平存在差異，各單位項目商務(wù)策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務(wù)策劃的風險認識還不夠深刻，導致商務(wù)策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。

　　二、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)

　　本次項目商務(wù)策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程專項效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現(xiàn)合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項合格項，15項不合格項，項目商務(wù)策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項合格項，5項不合格項，執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項合格項，8項不合格項。

　?。ㄒ唬┥虅?wù)策劃流程管理制度建設(shè)充分性方面

　　經(jīng)過檢查公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。

　　1、“招投標資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

　　2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

　　4、“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄”；

　　5、“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

　　6、“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

　　7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

　　8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

　　9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

　　10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

　　11、“項目目標管理責任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

　　12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法”；

　　13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

　　14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

　　15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　17、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　18、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　19、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。

　?。ǘ╉椖可虅?wù)策劃業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面

　　經(jīng)抽取項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，對照公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。

　　1、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；

　　2、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責進行劃分”；

　　3、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；

　　4、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進行“可能存在的成本風險及相應控制措施；成本控制過程的職責劃分”；

　　5、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風險策劃書》審定稿，根據(jù)各類計劃，施工圖預算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況、有價值的歷史數(shù)據(jù)、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上制定相應的控制措施，包括項目預計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經(jīng)營）”。

　?。ㄈ╉椖可虅?wù)策劃業(yè)務(wù)執(zhí)行效果的有效性方面

　　將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標實現(xiàn)情況進行了逐項統(tǒng)計，與公司給分公司商務(wù)部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體如下。

　　1、B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；

　　2、C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

　　3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；

　　4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；

　　5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

　　6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

　　7、A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

　　8、A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

　　(四)項目商務(wù)策劃流程設(shè)計的適宜性方面

　　按照制度規(guī)定需要內(nèi)控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經(jīng)過對現(xiàn)有公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。

　　1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應“工作標準”，表格設(shè)計不合理；

　　2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；

　　3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；

　　4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”，表格設(shè)計不合理；

　　5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；

　　6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān)，制度中沒有規(guī)定清楚。

　　7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明；

　　8、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內(nèi)容”，表格內(nèi)容設(shè)計不合理；

　　9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復核，制度中沒有明確要求；

　　10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

　　11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

　　12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復核審查，制度中沒有明確要求；

　　13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的'“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中沒有明確；

　　14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務(wù)部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；

　　15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。

　　三、原因分析及監(jiān)察建議

　　從全部發(fā)現(xiàn)的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設(shè)充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務(wù)策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。

　?。ㄒ唬┲贫韧晟婆c補充方面

　　建議在公司目前的公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度基礎(chǔ)上，補充完善以下內(nèi)容：

　　1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗”；

　　2、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；

　　4、“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄”；

　　5、“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

　　6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

　　7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；

　　8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

　　9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

　　10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

　　11、“項目目標管理責任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

　　12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標準、工作方法”；

　　13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

　　14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

　　15、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　16、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　17、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　18、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　19、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。

　?。ǘ┲贫刃薷呐c改進方面

　　對現(xiàn)有的商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對應的修改，或者改進，具體如下：

　　1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內(nèi)容按照“工作標準”的內(nèi)容進行修改，使表格的內(nèi)容全面反映對工作的要求；

　　2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應說清楚是否應交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；

　　3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；

　　4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，對表格內(nèi)容進行修改，使表格內(nèi)容全面反應“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”；

　　5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”；

　　6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān)，制度中應該規(guī)定清楚。

　　7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”；

　　8、制度規(guī)定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內(nèi)容，使表格全面反映“工作內(nèi)容”；

　　9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復核，制度中應明確要求；

　　10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；

　　11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；

　　12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復核審查，制度中應該明確要求；

　　13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中應該明確；

　　14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務(wù)部”，建議進行修改；

　　15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”。

　?。ㄈ┲贫蓉瀼貓?zhí)行方面

　　建議商務(wù)合約部對公司商務(wù)合約人員進行一次項目商務(wù)策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓，進一步提高商務(wù)策劃技能。

　?。ㄋ模┲贫葓?zhí)行效果方面

　　將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標實現(xiàn)情況,與公司給分公司商務(wù)部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體為：B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的。 經(jīng)過與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、業(yè)務(wù)管理負責人溝通，作出以下監(jiān)察決定：

　　1、對以上8個方面未實現(xiàn)管理責任目標的原因進行查找；

　　2、理清管理責任，提出對應整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據(jù)規(guī)定進行問責。

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